预算项目绩效监控情况报送汇总表.DOC

预算项目绩效监控情况报送汇总表（2018年度）编报科室（盖章）： 单位：万元序号单位项目名称金额报送时间签名1涵江区残疾人联合会残疾学生和残疾人子女助学补助152涵江区残疾人联合会残疾人精准康复服务行动103涵江区残疾人联合会0-6周岁残疾儿童康复训练补助254涵江区残疾人联合会基本型号残疾人辅助器具适配165涵江区残疾人联合会第十六次全省残疾人运动会奖励106涵江区残疾人联合会区直行政事业单位应缴纳的残疾人就业保障金157涵江区残疾人联合会残疾人节日活动经费58涵江区残疾人联合会残疾人意外伤害保险219涵江区残疾人联合会一户多残生活补助27510涵江区残疾人联合会城乡残疾人医疗保险216预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称助学补助上年度预算安排资金15万元功能科目编码及名称2081199 其他残疾人事业支出项目实施单位区残联联络人何爱珍联系电目概况为我区高中及以上在学贫困残疾学生和残疾人子女发放助学金。项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施1、 根据莆市残联201676号 关于调整莆田市扶残助学资助范围及标准有关问题的通知文件。2、涵政综2017165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。具体工作措施为全区符合助学补助条件的在校残疾学生和贫困残疾人子女扶残助学。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额1515第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容救助在校残疾学生人数/计划安排金额15第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容救助在校残疾学生人数救助在校残疾学生人数资金发放到位率绩效目标值74人74人100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称残疾人精准康复服务行动上年度预算安排资金10万元功能科目编码及名称2081104残疾人康复项目实施单位区残联联络人黄剑剑联系电目概况残疾人精准康复服务行动项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续涵残联201738号关于印发莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）的通知单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施1、 涵政综2017165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。2、涵残联201738号关于印发莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）的通知具体工作措施在2018年为有康复需求的困残疾人达60%以上。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额1010第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容残疾人精准康复服务行动/计划安排金额1010第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容残疾人精准康复服务行动资金发放到位率绩效目标值有康复需求100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称0-6周岁残疾儿童康复训练上年度预算安排资金25万元功能科目编码及名称2081104残疾人康复项目实施单位区残联联络人黄剑剑联系电目概况为全区有康复需求的0-6周岁残疾儿童康复训练项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续1、闽残联康复201751号关于0-6岁残疾人儿童康复训练补助有关事项的通知。2、按规定向财政报批年初预算，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施1、根据闽残联康复201751号关于0-6岁残疾人儿童康复训练补助有关事项的通知2、根据涵政综2017165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。具体工作措施2018年为全区有需求的0-6周岁残疾儿童康复训练。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额2525第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容全区有需求的0-6周岁残疾儿童康复训练计划安排金额2525第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容全区有需求的0-6周岁残疾儿童康复训练资金发放到位率绩效目标值全区有康复需求的0-6周岁所有残疾儿童100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称基本型号残疾人辅助器具适配上年度预算安排资金16万元功能科目编码及名称2081104残疾人康复项目实施单位区残联联络人黄剑剑联系电目概况基本型号残疾人辅助器具适配项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续涵政综2017165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施涵政综2017165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。具体工作措施2018年元年度对基本型辅助器具有需求符合条件的残疾人进行补助。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额1616第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容基本型号残疾人辅助器具适配/计划安排金额1616第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容基本型号残疾人辅助器具适配资金发放到位率绩效目标值符合条件的残疾人100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金上年度预算安排资金15万元功能科目编码及名称2081199 其他残疾人事业支出项目实施单位区残联联络人黄靖联系电目概况机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施根据涵政综2017165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。具体工作措施2018年机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额1515第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金。计划安排金额1515第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金。资金发放到位率绩效目标值500人100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称残疾人一户多残生活补贴上年度预算安排资金275万元功能科目编码及名称2081199 其他残疾人事业支出项目实施单位区残联联络人何冠峰联系电目概况残疾人一户多残生活补贴项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施莆财社2016152号关于提高乡、村级残疾人工作联络员补贴待遇的通知具体工作措施2018年残疾人一户多残生活补贴。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额275275第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容残疾人一户多残生活补贴。计划安排金额275275第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容残疾人一户多残生活补贴。资金发放到位率绩效目标值1208人100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称城乡残疾人医疗保险上年度预算安排资金216万元功能科目编码及名称2081199 其他残疾人事业支出项目实施单位区残联联络人何冠峰联系电目概况城乡残疾人医疗保险项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施根据涵政综2017165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。具体工作措施2018年城乡残疾人应缴纳的医疗保险。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额216216第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容城乡残疾人医疗保险计划安排金额216216第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容城乡残疾人医疗保险资金发放到位率绩效目标值12010人100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称持证残疾人办理办理意外伤害保险。上年度预算安排资金21万元功能科目编码及名称2081199 其他残疾人事业支出项目实施单位区残联联络人何爱珍联系电目概况持证残疾人办理办理意外伤害保险。项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施1、 根据莆田市人民政府办公室关于印发莆田市2017年为民办实事助残工程实施方案的通知（莆政办【2017】13号）、莆田市人民政府关于加快残疾人小康进程的实施意见（莆政综【2016】77号）等文件落实项目。具体工作措施1、2018年为全区所有持证残疾人办理意外伤害商业保险（每人20元）区级每人每年16元。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额2121第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容为全区所有持证残疾人办理意外伤害商业保险计划安排金额2121第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容为全区所有持证残疾人办理意外伤害商业保险资金发放到位率绩效目标值1.2万人100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度第三季度下一步改进 意见第一季度第二季度第三季度单位负责人： 填表人： 填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章） 单位：万元基本情况项目名称残疾人节日支出上年度预算安排资金5万元功能科目编码及名称2081199 其他残疾人事业支出项目实施单位区残联联络人黄靖联系电目概况残疾人节日支出项目类型社会发展性项目 部门发展性项目项目组织管理情况是否实施招投标是 否无该项内容是否实施政府采购是 否 无该项内容是否实行合同管理制是 否无该项内容 采购金额应采购金额 万元,实际采购金额 万元 无该项内容。 项目调整内容及报批程序和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施2、 根据莆田市人民政府办公室关于印发莆田市2017年为民办实事助残工程实施方案的通知（莆政办【2017】13号）、莆田市人民政府关于加快残疾人小康进程的实施意见（莆政综【2016】77号）等文件落实项目。具体工作措施2018年为爱耳日、全国助残日、残疾人康复条例宣传日、全国特奥日、全民健身日、盲人节、和国际残疾人日。资金安排使用情况资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额55第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234合计支出内容残疾人节日支出计划安排金额55第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例第三季度当季支出额当季支出占计划比例累计支出额累计支出占计划比例项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标目标1目标2目标3目标4目标1目标2绩效内容残疾人节日支出。资金发放到位率绩效目标值相关节日支出100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监 控 报 告当季项目阶段性产出成果第一季度第二季度第三季度累计项目阶段性产出成果第二季度第三季度当季 存在的问题第一季度第二季度