上海某家用电器公司仓储管理手册

上海永乐家用电器有限公司 （一类） 永2005物（规）字第01号 签发人：陈晓 仓 储 管 理 手 册目 录第一章 目的2第二章 适用范围2第三章 原则2第四章 仓储管理手册相关人员总则2物流经理2门店经理2仓库主管/门店物流主管3仓库管理员3库工4叉车工4物流台帐4第五章 仓库管理制度5第一部分 出入库管理5第二部分 库位管理6第三部分 物流单据及系统操作管理7第四部分 库房设备、工具管理8第五部分 打单处、仓库电脑房管理8第六部分 配送中心保安人员管理条例9第七部分 日常仓库管理9第八部分 门店商品出样管理11第九部分 滞销品管理13第十部分 赠品管理14第六章 仓库消防安全管理制度16第七章 库存商品盘点制度21第一部分：盘点操作制度21第二部分：盘点差异处理制度25第三部分：盘点工作奖惩规定27第八章 残次商品管理规定28第九章 各条线相关奖惩规定35货物收发奖惩规定35物流单据及系统操作管理处罚规定35打单处以及仓库电脑房管理处罚规定36仓库日常管理处罚规定36样机保管处罚规定36滞销品管理奖惩规定37赠品保管处罚规定37盘点工作奖惩规定37残次机管理相关处罚规定38第一章 目的明确相关人员的商品保管责任，加强商品监控，规范商品管理第二章 适用范围本制度适用于永乐连锁范围内所有商品管理相关责任人第三章 原则标准、统一、规范第四章 仓储管理手册相关人员总则物流经理1 是分公司仓库、配送等物流作业过程中商品管理的直接责任人；2 负责分公司物流部的日常物流操作管理和部门人员的工作绩效考核；3 负责制定分公司物流部的人力资源预算和各岗位工作设计，并对分公司的物流部人员的任免提出建议；4 负责分公司物流成本控制、各项物流资源的合理利用和监督实施；5 负责监督、监控既定目标任务的执行过程，包括监控任务完成进度等；6 负责监督各项规章制度、操作规范和作业流程的执行情况，依据管理手册，对违反各项规定、规范和流程的人员提出处罚建议；7 向物流管理中心、分公司总经理汇报工作。门店经理1. 是门店商品管理的第一责任人；2. 负责门店物流相关单据的完整性与安全性；3. 负责对门店物流人员的管理，依据管理手册，对违反各项规定、规范和流程的人员提出处罚建议；4. 负责门店物流工作有效运行；5. 负责监督门店物流相关制度的执行；6. 负责组织与管理仓库盘点工作，并对盘点差异承担管理责任；7. 负责落实门店消防安全和商品安全工作。仓库主管/门店物流主管1. 是所辖仓库商品管理的第一责任人；A 负责对仓库现场操作的有效管理；B 负责对仓库物流单据及单据流转的管理；C 负责按规定进行库存数据上报；D 负责仓库消防安全和商品安全工作。2. 遵守仓库管理制度：A 遵守盘点制度，严格按实盘点，并承担相应的盘点差异赔偿责任；B 遵守赠品管理制度；C 遵守仓储作业制度；D 遵守仓库消防安全制度；3. 负责对仓管员的管理，依据管理手册对违反各项规定、规范和流程的人员提出处罚建议；4. 负责对仓管员的业务培训与指导；5. 向门店经理、物流经理汇报工作。仓库管理员1. 负责管辖仓库内货物的保管工作，是指定管辖仓库商品保管的直接责任人；2. 严格按单操作，确保帐物卡一致；3. 严格遵守仓库货物进出作业管理规定；4. 严格遵守人员进出仓库管理规定；5. 严格遵守盘点制度；6. 严格遵守赠品管理制度；7. 严格遵守仓库消防安全制度；8. 严格遵守残次机管理制度；9. 严格遵守物流单据保管制度；10. 杜绝并制止野蛮装卸；11. 承担所管辖仓库的清洁卫生、消防、防台、防汛工作；12. 向仓库主管汇报工作。库工1、 遵循商品进出库规定进行货物搬运工作；2、 按照仓管员的要求进行商品的日常养护（除尘、除潮等）工作；3、 按照仓管员的要求进行仓库的清洁卫生、消防、防台防汛等日常工作；4、 承担相应的由于搬运不当造成的商品损坏赔偿责任。叉车工1、 遵循商品进出库规定进行货物搬运工作；2、 负责叉车的日常保养；3、 承担相应的由于搬运不当造成的商品损坏赔偿责任；4、 协助相应仓库的盘点工作。物流台帐1、 负责在系统中及时、准确的体现货物进出库的情况；2、 严格按单操作，并遵循数据保密原则和谁操作谁负责原则；3、 严格执行物流单据保管、归档制度；4、 协助相应仓库的盘点工作，严格遵守盘点制度；5、 向仓库主管汇报工作。第五章 仓库管理制度总则一. 仓库的基本任务：保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，及时反馈库存信息。二. 仓库管理必须做到帐物卡一致，单据填写规范准确，收发货单证及帐卡实行归档管理；仓库相关操作均以单据为依据，按单操作，按单做帐，保证单据的唯一性。三. 各仓库加强安全管理，防患事故发生。四. 仓库设置要合理布局；操作要实行规范化、标准化。细则 第一部分 出入库管理一. 收货管理1. 仓库管理员（收货人员）要亲自同送货人办理交接手续，根据实物与订单进行核对，并在订单上注明实收数量后签名，将订单与供应商送货单捏对后交物流台帐记帐。严禁实际收货数量大于订单数量，严禁先收货后补订单。2. 仓库要协助送货车辆的卸货，严禁野蛮装卸，按商品堆码要求进行堆放。3. 收货中，仓管员（收货人员）必须检验每件货物的外包装，如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变等不正常情况，必须要求送货厂家进行外包装更换并对商品本身进行检验。4. 仓管员对外包装无损的商品要按要求的比例开箱查验。一般初次开箱检查率为10（返修机、进口机进库时，应100%开箱检查），根据历史经验及各厂家开箱不合格率情况，上下限定在5-15%，如查验时发现残次机，必须扩大抽检范围至30%，当残次机数量占抽检总量的比率超过30%时，此批商品应全部拒收。5. 对于退回商品，仓管员要根据相关单据仔细检验商品外观、附件以及包装情况，并在单据上注明验收结果。6. 对于寄存商品，入库前寄存库仓管员要根据原始单据仔细检验商品外观、附件以及包装情况，对存在问题的商品应一律拒收。7. 对于运用仓储卡的仓库，每笔收货作业均需按照仓储卡填写规范，如实登录仓储卡。8. 当日收货票据当日清，及时完成手工台帐的登帐工作和系统入库记帐操作；定期与财务核对，防止帐物卡差异。9. 所有入库商品必须登记在册，做到账目清楚、定期归档。二. 发货管理1. 商品发放：按“先进先出”的原则。坚持：一盘点（查库存数），二核对（验出货数），三发货（实际操作），四减数（台帐勾单）。2. 仓管员发货前必须验证单据的真实性与有效性，并与接货人办理交接手续，当面交接清楚，接货人必须对所收货物签字确认。3. 对于使用仓储卡的仓库，每笔出库作业均需严格按仓储卡使用规范如实填写仓储卡。4. 仓管员及时做好出库记手工帐工作并督促物流台帐及时记系统帐。5. 仓管员以及物流台帐对当日发货票据做到当日清。6. 仓库管理员应妥善保管发货凭证，对于自留的单据应按品类定期整理归档。7. 发货的几项注意事项：1） 仓库管理员在接到暂缓出货通知（必须是书面通知）时，应立即暂缓发货操作，等收到新的经确认的出货通知后再办理发货操作。2） 凭单发货，核对仔细，严禁白条抵库，造成商品短缺由责任人赔偿相关损失。3） 在处理顾客的调换机操作时，送货人员必须持系统打印的有效退换货通知单，仓管员方可发货，送货人员拉回坏机入库时必须对机器进行验收处理。（仓管员负责监控此换机流程操作，且必须在一个工作日内完成）三. 奖惩规定见本手册第九章“各条线相关奖惩规定”中“仓库货物收发奖惩规定”。第二部分 库位管理一、仓库人员应依商品库存计划、出入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得以最大化有效利用。二、库位配置原则应依下列规定：1. 仓库货位规划应充分考虑库内搬运设备的运作要求，为其留出相应的通道。2. 库位分配应按同品类或同型号规划设置仓库。3. 仓库管理员应掌握各品类规格商品的进出动态，将收发频繁程度较高的商品配置于进出便捷的库位。凡使用货架仓库的，出入库频繁的货品优先放置于货架的底层，滞销及过季商品应放置于货架的顶层。4. 根据“先进先出”的发货原则，先进商品放置在最先出库位置。5. 仓管员收发货后必须按照以上货位配置原则及时进行货位整理。三、商品堆码要求：1、仓库管理员应依商品外包装的堆码要求设定商品堆放方式及堆积层数，以避免因倒置或受挤压而影响货物质量。2、 对于实行托盘堆码的仓库，商品卸货后直接堆码至托盘，商品堆码层层交叉、骑缝，并拉上安全保护带以防货品在移动时发生散落。四、 货物堆放的原则：利于盘点，利于商品保值和养护，货物堆放做到过目见数，拣点方便，成行成列。第三部分 物流单据及系统操作管理一、 物流单据的定义指仓库收发货物的所有凭证，包括各种已提货或未提货的提货单、出入库单、移库单、退货单等。二、 系统操作（物流单据相关）管理1、 系统操作员包括打单员、信息录入员、物流台帐等涉及物流单据打印、勾单的系统操作岗位；2、 系统操作员应谨慎保管自己的系统操作密码，不得使用他人或让他人使用自己的操作码进行系统操作；系统操作员需要离开岗位时应立即关闭系统以防其他人操作系统；3、 系统打单出现故障时，打单员应立即查找原因，需要重新打印必须经仓库主管同意方可重新打印并做好记录工作。三、 物流单据的保管与交接1. 打单员、信息录入员、调度员应谨慎保管已打印但未提货的送货单，及时做好打印单据的号码登记，在与调度或者送货司机交接时必须要求对方在交接本上签名确认交接物流单据的名称、数量；2. 仓库管理员收发货后应及时在相关单据加盖收发货章；3. 仓库管理员、物流台帐必须妥善保管各种物流单据（以及收、发货章），单据交接时双方必须在交接本上签名确认交接物流单据的名称、数量；4. 打单员、信息录入员、调度员、仓库管理员或者物流台帐下班或需要离开岗位时应先将留存单据放置安全处并加锁保存；5. 打单员、信息录入员、调度员、仓库管理员或者物流台帐一旦发现单据遗失，应立即查找原因并上报，及时采取补救措施，尽快通知相关部门，避免公司财产受到损失。四、 物流单据的归档所有留存的单据必须按照业务发生时间、单据类别归类，物流单据归类应遵循保证单据完整性以及方便查找的原则，单据的保存应严格按照财务中心相关原始凭证保管时间（15年）进行保存，严禁私自销毁单据。1. 物流台帐做帐结束后将原始单据归类整理，下班之前将当天的原始单据根据单据类别、品牌分类捆扎，并将日期/类别/品牌等分类信息标注于封面；2. 每月月底盘点前将当月的单据按时间先后顺序排列后分类捆扎，并将月份/类别/品牌等分类信息标注于封面；3. 单据归档保存采取集中原则，对归档的单据编制档案目录表、编号。五、 相关处罚规定见本手册第九章“各条线奖惩规定”中“物流单据及系统操作管理处罚规定”第四部分 库房设备、工具管理一. 库房设备、工具是指仓库内辅助商品储运的扫描设备、叉车、推车、平板车、货架、托盘、手机以及数码储运箱、工具柜等。二. 库房按照“谁保管谁负责”的原则指定专人保管各种设备、工具，负责设备的定期保养、清洁、维修、安全性检测等工作；三. 初次使用机器设备之前，要先了解机器的性能，通读使用说明，严禁野蛮操作；四. 领用人每次使用设备、工具前要检测设备性能并登记，若设备存在问题应立即停止使用并查找原因；设备使用完毕归还时保管人应检查设备的完好性，并签字确认。五. 在设备、工具使用过程中应该做好防护措施（防火、防刮伤、防碰撞等）以免对商品本身以及库内其他设备造成损坏。六. 若设备、工具在保管与使用过程中发生人为损坏，由保管人或领用人承担相应损失。第五部分 打单处、仓库电脑房管理一. 打单处、仓库电脑房应在明显处悬挂“工作重地，闲人免进”的标志；二. 非工作人员未经相关人员同意不得随意进入打单处或仓库电脑房，不得接触相关物流单据；三. 打单处、仓库电脑房作为重点安全防范部位，应由专人保管钥匙；值班人员下班前要检查设备状况以及门窗是否关闭；四. 打单处或仓库电脑房的防护设备应定期进行检测，进行必要的防范；五. 打单处或仓库电脑房应该针对突然断电等紧急状况制定应对方案，确保信息数据的安全；六. 相关处罚规定见本手册第九章“各条线奖惩规定”中“打单处以及仓库电脑房管理处罚规定”。第六部分 配送中心保安人员管理条例一. 配送中心在选择保安的时候要按照先审后用的原则，选拔政治素质好，身体健康的同志担任；二. 保安人员必须针对辖区各仓库的安全性、消防状况等进行定时、不定时的巡逻，严格执行夜间值班、巡逻制度，必须做好检查记录以及交接班记录；三. 保安人员必须对进出库区的外来人员、车辆进行登记检查，严禁外来人员随意进入库区；四. 夜间值班责任重大，当值人员不得无故离岗、饮酒；五. 相关处罚规定参照本手册第九章“各条线奖惩规定”中“仓库日常管理处罚条例”执行。第七部分 日常仓库管理一. 仓库应建立安全保卫制度，并落实到具体责任人。仓库主管是所辖仓库安全管理的第一责任人，仓库管理员是所辖仓库安全的直接责任人。二. 仓库内应保持清洁，并做好防虫防鼠工作，做好管辖货物的养护工作。三. 仓库区域一律严禁烟火，“严禁烟火”的标志应悬挂于仓库的明显部位，仓库消防安全专用设备由仓管员负责管理，在仓库门口位置设置消防器材配置图，严禁易燃品、易爆品或违禁品携入仓库。四. 仓管员下班离开前，应巡视仓库，重点检查电源、水源是否关闭，确保仓库的夜间安全。五. 仓库内部搬运设备要求妥善放置在统一的区域内，远离商品2米以外，同时为避免损坏商品包装，严禁踩、踏、摔、踢、蹬等行为。六. 仓库人员必须做好防台防汛工作。在重大汛情时，必须指派专人值班，分公司及物流部领导、仓库负责人三方组成现场防台防汛应急方案处理小组。七. 非仓库人员不得进入仓库，上级领导检查仓库工作的，必须出示工作牌，并办理登记。八. 物流部应安排保安进行全天值班巡逻，值班人员必须做好值班检查纪录以及交接纪录。 九. 物流操作部门（门店或物流配送中心等）每月对在库时间超过90天的商品列出清单，由物流部和营销部进行沟通，协商解决滞销库存商品。十. 相关处罚规定见本手册第九章“各条线奖惩规定”中“仓库日常管理处罚条例”。第八部分 门店商品出样管理一、 出样商品的进库：1. 根据新店出样计划或门店柜台的申请，供货厂方或配送中心负责将货送到门店，门店仓库保管员凭业务订单、送货单收货； 2. 柜台列样的商品收样时，柜长填写商品移库单，由门店经理（或门店相关负责人）签字后，把货品完整的退回仓库，由仓库仓管员当场对出样商品的外观质量进行验收，负责填写验收质量状况，并与交接人员共同签字确认。3. 所有商品的入库必须做到当日收货票据当日清。二、 出样商品的出库（申请列样）：1. 由门店柜长书面申请，填写出样商品申请单，由门店经理签字批准，方可凭单到仓库提取货品。2. 出样商品申请单上必须注明样机的出样周期时间，否则，仓库保管员有权拒绝发货。3. 仓管员根据出样商品申请单开具移库单，记出库保管帐，将商品从正常商品保管帐仓库移至门店样机库保管帐。4. 门店柜长需建立各商品样机的手工帐，做到当日收发货票据当日清。样机申领人员收到样机后应及时完成出样商品信息台帐记录操作，并负责商品样机的日常保管、保洁和监控。5. 门店仓管员做到当日发货票据当日清，货物发放后及时完成发货记帐，注明所发货物的品牌、型号、和数量，以及发货时间，提货人，做好出样商品申请单的归档备查。三、 出样商品周期规定：为保证出样商品的外观与内在质量，到各柜台的出样商品周期最长不得超过2个月，所有出样商品的商品保管责任由相关柜组柜长作为第一责任人。四、 样机的盘点：1. 参照公司库存商品盘点制度执行。2. 门店营业厅的样机必须单独盘点，仓库保管员对于样机的盘点有监督责任。 3. 未作帐或已作帐的样机均必须盘入，不能以种种理由不予盘入；未入帐的盘盈样机（对于由供应商提供的免费样机各柜长应提前提供清单），应作为公司商品处理。如果确系需要调整，必须报分公司物流部和财务部，由总经理审批，上报物流管理中心和财务管理中心核准后方可调整数据，并由分公司对当事人重罚。五、 样机保管处罚规定：见本手册第九章“各条线相关奖惩规定”中“样机保管处罚规定”。第九部分 滞销品管理一、 滞销品的界定指超过三个月不销售或需清仓处理的完好商品。二、 滞销品数据的统计1. 库内商品的堆放依据“先进先出”的原则，利用系统、帐卡等辅助工具准确统计商品的在库时间；2. 每个品类库内要设立专门的滞销品区，对于滞销商品要及时进行归类整理；三、 在库时间较长而未有销售定单商品的预警反馈仓管员必须不断关注商品的在库时间信息，若某类或者某型号商品在库时间超过21天未销售，仓管员应立即将此类不正常销售商品的信息及时反馈至营销部，要求立即停止下订单。四、 滞销品在库时间数据的传递各个品类仓管员要在每月规定的时间（每月4日）将所辖库区的在库滞销品清单传至营销部，督促其与供应商协调解决（退货或折价销售）。五、 滞销品处理的后期跟踪滞销品数据传至营销部后15天以上仍未予以解决的，则上报营销部经理和分公司总经理，由其通过与业务科长沟通解决（由营销部按绩效考核办法处置）；30天以上仍未予以解决的，则上报营销管理中心和物流管理中心，通过相关程序解决。六、 滞销品管理相关奖惩规定见本手册第九章“各条线相关奖惩规定”中“滞销品管理奖惩规定”。第十部分 赠品管理一、 赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。二、 赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送等。三、 各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作；赠品保管员应设立赠品手工保管帐，并对无厂方送货单据的赠品设专门帐本分开记录。四、 赠品的接收入库1. 赠品仓管员按照供应商开具的赠品送货单据对赠品进行验收，根据验收情况开具商品入库单，记手工帐后将厂方送货单与商品入库单捏对交台帐；对于无厂方送货单的赠品，赠品仓保管员在收货后应立即将此批无厂方送货单的赠品列清单，传至相关业务员处，由业务员与相关厂家联系确认；2. 对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应由促销员将赠品与厂方送货单一同上交赠品库。五、 赠品的在库保管 依照仓库管理制度执行。六、 赠品的发放1 指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的发票、赠品提货券，如实发放赠品，并在发票背后和赠品提货券上加盖“发货章”，收下赠品提货券记手工保管帐后交接给物流台帐。注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送赠品仓库保管员根据门店经理签字同意的赠品提货券发放赠品，收下赠品提货券，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给财务。七、 赠品仓管员每月将180天以上滞留的赠品上报门店经理和分公司物流部。八、 赠品的盘点根据库存商品盘点制度执行。九、 赠品保管处罚规定见本手册第九章“各条线相关奖惩规定”中“赠品保管处罚规定”第六章 仓库消防安全管理制度一、制 定 目 的第一条为了加强永乐家用电器所辖仓库（含配送中心和门店，下同）的消防安全管理，避免仓库及人身受火灾危害，根据中华人民共和国消防条例及其实施细则和公安部发布施行的仓库防火安全管理规则及有关规定，结合永乐家电仓库特点，特制定本制度。第二条各级永乐仓库消防安全管理依据“预防为主，防消结合”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，仓库消防安全工作由本单位及其上级主管部门负责并同时接受公安消防监督机构的指导、监督。第三条本制度适用于公司各类商品物资的储存仓库。实行租赁的仓库必须在协议（合同）中明确消防安全责任。二、适 用 范 围 和 职 责第四条分公司物流部经理对所属仓库的消防安全工作全面负责，并应指派一名物流部副经理或仓库主管（科长）分管仓库消防安全工作。仓库管理员自身无法解决的重大安全隐患，应及时向物流部经理（区域物流主任）反映。公司物流管理中心和分公司物流部对仓库管理人员反映的安全隐患问题，应认真研究，切实加以解决。第五条大型配送中心仓库都要成立安全领导小组，仓库负责人（物流部经理、区域物流主任）是安全领导小组负责人，并确定一名副职负责日常防火工作。安全领导小组负责人应根据工作需要建立健全相应的安全办事机构或配备专、兼职消防人员，防火负责人的变动报当地消防监督机构备案。第六条各级永乐仓库都要组建义务消防组织，定期开展训练，开展自防自救工作。距消防队较远的仓库，应当按照有关规定建立专职消防队。专职消防队长的变动应征求当地消防监督机构意见。第七条仓库警卫、消防及保安人员，要按照先审后用的原则，选拔政治素质好，身体健康的同志担任。要严格执行夜间值班、巡逻制度，禁止聘用年老体弱人员值班、值宿。外来临时人员在库区工作，必须经物流部经理审查同意。 第八条仓库防火安全工作实行仓库、科室（班组）以及岗位责任人逐级负责制。（一）仓库防火负责人职责：1每季度组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；2组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻制度，落实逐级防火责任制和岗位责任制；3每月组织对仓库工作人员进行消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质；4每月定期组织开展仓库防火检查，消除火险隐患，制定灭火应急方案，组织扑救火灾；5定期总结消防安全工作，实施奖惩。（二）班组防火负责人职责：1负责本班组防火安全工作，认真执行有关消防安全制度、规定；2组织学习防火知识、文件，检查岗位消防责任制和操作规程执行情况，并经常检查消防设备、器材的养护情况；3发现违章行为应及时制止，发现火险隐患，应及时采取防范措施，同时向安全领导小组汇报；4安排好值班、值宿。（三）岗位防火责任人职责：1严格执行各项安全制度和操作规程，对存在的不安全因素，应及时排除，解决有困难的及时向领导汇报，提出改进意见；2负责本责任区内的安全，下班时做到关闭门窗，拉闸断电；3认真学习防火、灭火知识，积极参加消防训练和各项安全活动；4一旦发现着火，要及时扑救，并立即报警；5值班门卫人员做好进出库区人员、车辆登记和对外来人员的防火宣传工作。三、火源管理第九条 永乐仓库应当设置醒目的防火标志，对火源要严加管理。仓库内严禁吸烟和使用明火；仓库区周围米内严禁燃放烟花爆竹。第十条库区如确需临时动用明火作业，必须经防火负责人或有关主管部门批准，并落实安全防范措施，指定专人监护现场，作业结束要认真检查，不得留有火种。 第十一条仓库生活区安装、使用固定火源，必须符合安全规定，经防火负责人批准，指定专人管理、备有消防器材，做到人离火灭，对各种用火设备要定期检查、维修。第十二条经批准设置的火源不准用易燃液体引火，不准在火源附近堆放易燃物，不准靠近火源烘烤衣物。从炉内取出炽热灰烬，必须用水浇灭后，倒在指定的安全地点。第十三条商品入库应认真检查是否带有火种，特别对维修类商品更要严格检查或隔离观察，如发现可疑应在安全地点开包检验。四、电源管理第十四条仓库生产、生活、库区照明用电线路必须分开，电线和电器设备必须由持有合格证的电工安装、检查、保养维修。不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，禁止使用不合格的装置和漏电保护装置。第十五条库房内不准设置移动式交流电照明灯具，照明灯头应装在通道上方，堆码商品必须与灯头保持厘米以上水平距离，工作完毕切断电源。第十六条每年定期对电线进行绝缘测试，发现电线老化、破损、绝缘不良，可能引起打火、短路等不安全因素，必须及时更新、维修。架空电线线路的下方严禁堆放物品。对各种电器设备、避雷装置要按时检测维修。对各种机械、机具易产生火花的部位要设防火装置。第十七条库房内不准使用碘钨灯和超过瓦以上的白炽灯等高温照明灯具及各种电器设备。因工作、生产确需使用去湿机、干燥器、电熨斗、电烙铁、电焊机等电器设备时，必须经单位防火负责人批准，并采取相应的安全措施。当使用日光灯低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。第十八条库内铺设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。每个库房应在库房外单独安装开关箱，并做到防雨防潮。对灰尘较多的部位必须使用防尘、防爆灯泡和保险开关，要做到人离电断。五、仓库和库存物资管理第十九条仓库区必须和生活区分开，对“大杂院”仓库和未能分开的老式仓库，要采取安全措施，并制定计划，逐步调整改造。未改造前，要建立统一安全组织，统一安排消防设施，划分安全责任区，明确分工，各负其责。第二十条家电商品应根据不同性质按库、区、类分别存放。库存商品每垛占地面积不宜大于平方米，垛与垛间距不少于米，垛与墙间距不少于米，垛与梁、柱的间距不少于米，主要通道的宽度不少于米。每栋建筑面积不足平方米的库房其储存商品的垛距、墙距、梁距和主要通道的宽度可以适当降低，但要保持畅通。露天存放商品的防火间距，必须符合建筑设计防火规范的规定。第二十一条不准将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存，要在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。仓库内不准存放私人物品，保管员不准私自收存商品、物资。第二十二条库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装物、库区落叶、杂草等应及时清除，妥善处理。禁止在库区内停放、修理机动车辆，电瓶车、铲车进入库房，必须按照有关规定装有防止火花溅出的安全装置。装卸机具、消防车（泵）必备用油，应放在确保安全的地点。第二十三条库内不准闲人进入库房。库内不准违章搭建货棚，若必须设办公室时，可以贴临库房一角设置无孔洞的一、二级耐火等级的建筑，其门窗通库外，具体实施应当征得公司消防监督机构的同意。六、设施管理第二十四条新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。竣工时，其主管部门会同公安消防监督部门进行验收；验收不合格的，不得交付使用。第二十五条各级永乐仓库应根据规模大小、建筑结构、商品特点等不同情况，依据国家建筑灭火器配置设计规范和消防设备、器材配备标准暂行规定要求，安装消防报警、灭火、监控、通讯、避雷等设备，配备相应种类和数量的消防器材，做到布局合理便于取用。第二十六条仓库要建立各种消防器材的管理制度，做到定点、定人、定期检查、维修、换药，严禁挪用。对怕冻设备，在寒冬季节应采取防冻措施，保证消防设备、器材完好有效。七、安全检查第二十七条仓库必须实行分级负责的安全检查制度，落实检查责任人，仓库每月、班组每周、岗位每日检查一次并建立安全检查档案。检查重点是电源、火源、消防设施、生产设备等要害部位的防火措施，消防安全制度执行情况。第二十八条仓库检查出来的火险隐患，逐条研究，限期整改。一时难以解决的问题，要及时上报，同时采取防范措施，保证安全。第二十九条仓库必须坚持值班制度和昼夜防火安全巡逻检查制度。班（组）长、保管、警卫、值班人员要按照职责，严格做好班前班后的安全检查工作，并做好记录。八、事故处理及奖惩第三十条仓库一旦发生火灾应立即组织职工奋力扑救，同时迅速报警，指定专人保护现场。第三十一条发生火灾事故应立即用电话、电报报告上级部门，同时主动配合公安消防部门查清原因，查清肇事人和责任人，写出书面报告。对有意隐瞒火灾事故不报者，要追究责任，严肃处理，同时给与仓库主管和物流部经理由于管理不善行政扣罚当月绩效奖金，对肇事者进行除名处理。第三十二条发生火灾事故，必须按照“事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有加强防范措施不放过”即“三不放过”的原则，进行严肃处理。第三十三条各级永乐仓库，要把消防安全工作列为企业经营管理、劳动竞赛和评奖的重要内容。对仓库消防工作成绩显著的单位和个人，以及在扑救火灾中奋勇保护国家、企业和人民生命财产的有功人员，给予表彰和奖励。第三十四条对重大隐患不及时整改或违反有关仓库防火安全管理规则、办法等有关规定的责任人，应视情节轻重，给予经济处罚和行政扣分，触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。九、附则第三十五条各地永乐物流主管部门依照本办法对所属仓库进行监督检查。第七章 库存商品盘点制度第一部分：盘点操作制度一、总则为加强对库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司财产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内的物流配送中心、门店仓库、门店营业厅存放商品；范围包括主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、售后维修商品、未配送商品、供应商代管商品等。三、盘点责任主体公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者，负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定，按需要对库存商品不定期组织抽盘；物流管理中心是所有商品实物保管的最终职能管理责任主体，负责组织与指导库存商品的定期盘点工作；分公司是商品保管的责任主体，负责组织与实施所辖分公司商品的定期盘点工作。四、盘点周期1. 例行盘点每月25 日为固定盘点日，25日营业结帐结束后开始盘点，逢法定节假日另行通知，原则上为每月最后一周的周二或周三盘点。例行盘点不仅是商品管理的需要，同时也是仓库管理员、物流台帐开展自检自查的过程。2 . 其他事项盘点1）供应商撤柜、销售方式改变或促销员更换等，需按品牌、品类对应盘点。2）物流经理、门店经理、物流主任、仓库主管、仓管员、柜长、物流台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点。3）按公司需要对仓库或门店的抽盘。五、盘点人员分工1、 参加人员1）物流配送中心：仓储科科长（或物流主任）、 仓库主管、仓库管理员、物流台帐2）门店：门店经理、营业厅经理、财务人员（台帐、财务主管）、柜组长、物流主管、仓库管理员、物流台帐、营业员2 、人员职责及分工1) 领导小组：总部领导由物流管理中心总监担任；分公司领导由分公司总经理担任，负责组织、实施定期盘点工作。2) 盘点管理人员l 督查员：由物流管理中心或分公司派出至盘点单位检查盘点工作，无固定成员；l 总盘人：负责盘点工作的指挥、协调、督导以及异常事项向分公司领导小组的通报，物流配送中心由仓储科科长（或物流主任）担任，门店由门店经理担任。3） 盘点实施小组（必须由三人组成一个盘点小组）：l 盘点人：负责有顺序的唱报商品型号；l 记录人：负责盘点人唱报商品型号的记录工作；l 监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致。六、盘点前准备工作1. 仓库管理员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放；2. 寄存、残次商品需单独堆放，与正常库存商品分开；3. 盘点开始前一小时停止所有商品的进出库动作；4. 物流台帐将所有出入库单据录入系统； 5. 仓管员将手工帐上交总盘人。七、盘点流程盘点小组记录人将盘点数据填写在空白纸片上，盘点小组签字确认物流台帐打印空白盘点表（不显示数量）盘点小组将盘点数据誊写在空白盘点表上，并签字确认物流台帐将实际盘存数录入电脑，生成有帐面数据和盘点数的盘点差异表物流台帐与仓管员共同进行帐实核对工作，对帐实不符的商品进行复盘物流台帐将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录在盘点差异表，并打印监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在盘点差异表上签字确认盘点前准备工作1. 盘点按品类组织进行；2. 盘点小组的记录人将盘点数据按品牌分别填写在空白纸片上，盘点小组签字确认；3. 物流台帐将所有的单据处理完毕后打印出实物盘点表，只显示货品ID及型号，不得显示数量；4. 盘点结束后，三人盘点小组人员将数据誊写在空白盘点表上，并签字确认，如果有数据需要誊写在其他小组的盘点表上必须同样签字确认；5. 物流台帐将实际盘存数录入电脑，生成有帐面数据和盘点数的盘点差异表；6. 物流台帐与仓管员共同进行帐实核对工作，对帐实不符的商品进行复盘；7. 复盘结束后，物流台帐将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录在盘点差异表，并打印；8. 监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在盘点差异表上签字确认。八、盘点要求1. 盘点时按照商品实物地理位置逐一清点，按顺序盘点，见货盘货，不准跳跃式盘点； 2. 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数；3. 盘点表格内信息项不得修改，若确有需要必须经所有盘点人员签字确认方能生效；4. 盘点结束后，参加盘点人员必须经总盘人批准后方可离开岗位；5. 参加盘点的人员应准时到达指定工作地点，如有特殊情况，应事先请示核准。九、盘点资料保存与确认1. 盘点资料的保存：盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督查员签字确认后交财务。2. 每月盘点资料，包括盘点纸片、盘点表、盘点差异表，物流台帐将其整理后上交财务，将盘点差异表复印件经总盘人签字认可后报分公司物流部经理。十、对盘点过程的不定期检查1. 物流管理中心视实际情况，随时指派人员对商品盘点情况进行抽查，对各地分公司物流部门的抽查、抽点情况进行检查。2. 各地分公司物流部门视实际情况，随时指派人员对库存商品实物进行抽盘，与物流台帐进行核对。3. 门店财务主管视实际情况，随时指派人员对库存商品实物进行抽盘，与物流台帐进行核对。第二部分：盘点差异处理制度无法追究责任人有责任人NNN盘点出现差异责任落实流程系统帐务调整流程门店仓库主管/财务主管落实责任人总仓仓储主管落实责任人，提出处罚意见并整理盘点差异处理表门店财务主管整理盘点差异处理表门店经理审核并提出处罚意见分公司物流经理审核分公司总经理审核N分公司商品监控员落实处理盘点差异物流、财务管理中心备案责任人赔款对分公司管理团队进行处罚分公司人事行政部出具罚单分公司财务部进行帐务处理门店财务主管、总仓仓储主管汇总整理盘点差异表，报分公司物流经理签字确认分公司商品监控员挂待处理财产损益并调整库存一、 差异处理流程：二、相关人员责任：1. 门店仓库主管：如实汇报门店商品盘点差异，落实责任人，并在结束盘点工作后两天内上报门店经理。2. 门店柜长如实汇报列样商品的盘点差异，落实责任人。3. 门店财务主管：汇总整理各品类仓库盘点差异处理表、盘点差异表，对盘点数据、差异数据的准确性负责；负责盘点结束后立即汇总整理盘点差异表交门店经理审核确认；负责盘点结束两天内将盘点差异处理表交门店经理审核。4. 门店经理如实汇报门店商品盘点差异，提出赔款或处罚建议；负责盘点工作结束后2小时内将盘点差异表报分公司物流部；负责盘点工作结束后两天内上报盘点差异处理表。5. 配送中心仓储主管：汇总整理各品类仓库盘点差异处理表、盘点差异表，对盘点数据、差异数据的准确性负责；负责在盘点工作结束后2小时内上报盘点差异表；负责落实责任人并在盘点工作结束后两天内将盘点差异处理表上报分公司物流部经理。6. 分公司物流部经理：对于上报的盘点差异表进行审核，并负责在盘点工作结束后12小时内将确认后的盘点差异表传至分公司商品监控员；对于上报的盘点差异处理表提出处理意见；每月盘点结束后四天内把盘点差异处理表以及盘点差异的赔偿方案（包括商品ID、型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等）提交分公司总经理审核，并在下月6号前把盘点差异处理表报总部物流管理中心；负责每月25号前将上月的盘点差异处理跟踪表报总部物流管理中心；负责承担相应的由于不及时汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失。7. 分公司财务部经理负责督促商品监控员根据物流部经理核准的盘点差异表在盘点工作结束后24小时内完成系统帐务调整。8. 分公司总经理：分公司总经理对于上报的盘点差异处理表必须在收到后一个工作日内完成审核；对于由于不及时汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失，承担相应的管理责任；对需要公司承担的损失应同日上报物流管理中心、财务管理中心审核后由总裁审批，最后交分公司财务部进行账务处理。9. 分公司财务部商品监控员：商品监控员负责对分公司所有门店及配送中心商品监控；负责监控盘点差异处理落实情况；负责盘点差异系统帐务调整在盘点工作结束后24小时内完成。 10. 分公司人事行政经理 根据分公司物流部上报的盘点差异处理表和总经理批准的处理意见，在三天内通知责任人交纳盘点赔款，过期不交纳盘点赔款在当月奖金中扣除盘点赔款，直到扣除所有赔款为止。三、商品盘点差异处理方法各差异情况处理办法如下：1） 如果是串型号商品，需要查明串型号商品的单价，对于盘缺商品单价大于盘溢商品单价时，属于发货失误的由仓库主管落实责任人后按差价进行补偿。2） 属于确系仓库或柜组丢失原因所致，能够分清直接责任人的，由责任人赔偿；3） 因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由责任人负责赔偿；并追究分公司管理团队的管理责任；4） 因制度、流程存在漏洞而造成的丢失与毁坏，追究物流管理中心管理责任。第三部分：盘点工作奖惩规定见本手册第九章“各条线相关奖惩规定”中“盘点工作奖惩规定”第八章 残次商品管理规定一、目的1. 为了加快商品的流转速度，提高资金运作效率，减少公司财产损失。2 规范残次商品管理，明确物流、财务、营销等各部门在残次商品管理中的职责。二、 适用范围本制度适用于公司物流、营销、财务、门店全体员工。三、管理原则 各中心按条线进行分工管理。四、残次商品的定义1. 包装破损；（此类残次商品与其他类残次商品分开存放，理赔时可采用只更换包装的形式。）2. 有质量问题不能正常使用；3. 能使用但外观有磨痕、残缺、破损；4. 缺少附件。（分开存放，可用配齐附件的形式理赔。）五、职责（一） 物流管理中心1. 制定残次商品仓库管理和理赔处理规定及相对应的绩效考核办法。2. 定期检查分公司物流配送中心或门店仓库对制度的执行状况并落实绩效考核。3. 监督各分公司物流部对残次机的理赔、处理进度。4. 通过对残次商品库存标准的控制，制约营销部门的违规进货现象。5. 定期向营销中心、财务中心反馈和沟通残次商品库存信息和理赔进度。6. 协调、处理残次商品库存、理赔管理中出现的各种问题。（二） 财务管理中心1. 制定残次商品理赔帐务的财务处理管理制度。2. 监督物流、营销等部门对残次商品库存标准的控制。3. 监控分公司财务部对残次商品理赔的处理配合及帐务的核对。4. 定期向物流管理中心和营销管理中心反馈残次商品库存金额信息。（三）营销管理中心1. 制定营销人员协助残次商品理赔的绩效考核办法。2. 负责和供应商签订残次商品理赔协议（如果大营销合同中已经规定的可以暂时不签）。3. 协调、处理理赔部门关于残次商品理赔的支援请求。4. 协助各分公司财务和理赔员与供应商核对帐务。（四） 分公司1. 各分公司物流部设立残次商品专项管理小组，负责所有残次商品的理赔、处理工作。2. 除ERP系统帐外，物流配送中心和门店仓库残次商品库存必须有手工帐，保持帐、物一致。3. 理赔专项管理小组成员要定期与各分公司业务部门及供应商保持沟通、协调，确保理赔工作顺利进行。4. 各分公司物流部建立和维护入库残次商品数据资料库，定期向营销管理中心、财务管理中心和物流管理中心反馈相关供应商残次商品库存量信息和理赔处理状况信息。5. 每个物流配送中心和门店仓库，对人为因素造成的残次商品和商品流失等赔偿案例，都需做好记录，跟进追查赔偿结果。六相关规定（一）分公司营销部1 各分公司营销管理部负责与供应商的沟通、协调，并签订残次商品理赔协议，保证理赔工作能顺利进行。2 营销管理部接到理赔部关于残次商品理赔支援的书面请求，必须在2个工作日内，对整个事件做深入的调查后迅速处理，并将结果书面反馈给理赔部。若确需由营销部业务员与供应商协调才能完成理赔，而业务员置之不理或协调不力，造成残次商品处理久而不决的，由营销部按绩效考核办法处置。（二）分公司理赔部1. 各分公司物流部设立残次商品