化工企业质量、环境、职业健康安全管理体系管理程序.doc

有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系管 理 程 序第 A 版/P-0114编制：文件编写小组 审核： 批准： 2017年5月10日发布 2017年5月15日实施目 录序号程序名称程序编号页数1风险和机遇控制程序-P-012文件和记录控制程序-P-023环境因素控制程序-P-034危险源辨识与风险评价控制程序-P-045合规义务确定程序-P-056人力资源管理程序-P-067信息交流程序-P-078环境运行控制程序-P-089应急准备和响应控制-P-0910内部审核控制程序-P-1011监视和测量控制程序-P-1112合规性评价程序-P-1213不合格控制程序-P-1314纠正措施控制程序-P-141 目的: 为了有效控制与公司质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理体系有关的风险和机遇，定期开展优势和劣势分析，识别、评估内外部风险和机遇（优势、劣势、机遇、威胁分析，即SWOT分析）并采取措施，降低风险并抓住有利机遇，促进公司发展壮大, 特制定本程序。2 适用范围: 适用于本公司从销售、设计、采购、仓储、生产、检验、出货、售后等产品生命周期中可能会影响质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理的所有内部和外部的问题所带来的风险和机遇控制，确保管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，实现持续改进。 3 职责: 3.1 总经理：负责对主导风险评估及控制措施的跟进。3.2 各部门：负责本部门作业过程中的风险评估及控制措施的跟进。3.3 质管部：负责组织进行风险和机遇的识别、开展风险评估及制定控制措施。 4 作业程序 4.1组织环境在建立与改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.1在每年的管理评审前，由相关部门负责人识别并评估公司所处的内部和外部的环境,识别项目主要有： 内部的公司价值观、企业文化、业绩表现等，外部的法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。 4.1.2各部门将识别结果登记在组织环境识别表上，提交质管部进行汇总整理。 4.1.3 监测与更新：质管部每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境识别与评审。另外各部门在获得内外环境信息变化时，应及时告知管理者代表，对组织环境因素识别表进行修订。 4.2相关方期望或要求管理 4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。 4.1.2各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交质管部进行汇总整理。 4.1.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对相关方期望或要求识别表进行修订。 4.2优势、劣势、机遇分析及应对风险和机遇的控制措施 4.2.1质管部主导对公司优势、劣势和机遇进行分析。 4.2.2优势、劣势分析方法：优势、劣势分析可从公司产品、生产过程、价格、人才技术实力、人才战略、企业文化、内部管理水平、经营绩效、环境绩效、公司战略规划、资金实力等公司自身因素进行分析，可与同行业标杆企业进行对应分析，做到知已知彼，百战不殆。 4.2.3机遇分析方法及其应措施：机遇分析可从进行国家法律、行业政策、技术、市场、社会、人口结构、文化、经济发展趋势与规律等方面进行分析，由总经办协调相关部门针对机遇制定相应的管理措施并跟进实施，机遇可能会导致公司发生以下变化来解决公司或客户的需求：如采用新工艺新方法、开拓新市场、吸引新客户、建立合作关系、使用新技术及其它理想和可行的情况。 4.2.5记录要求：优势、劣势、机遇分析结果及应对劣势、机遇的控制措施记录于SWOT分析及应对措施清单。 4.3风险评估方式及风险控制措施 4.3.1风险评估小组成员组成：由质管部主导各部门负责人参与组成风险评估小组。 4.3.2风险评估方式及应对风险控制措施：风险评估按产品生命周期顺序进行评估，风险主导部门应采取控制措施，应对风险和机遇的选择可以包括：规避风险、为争取机遇而接受风险、消除风险源、改变风险发生的可能性及结果、分担风险、或知情决策后保留风险。 4.3.3记录要求：风险评估结果及应对风险应采取的控制措施、跟进结果记录于SWOT分析及应对措施清单。 4.3.4针对风险与机遇控制措施的有效性由本部门跟进落实到位并做为管理评审的输入内容之一。5 文件和记录 5.1SWOT分析及应对措施清单1 目的对与管理体系有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所使用文件为现行有效版本，防止误用文件，并为管理体系有效运行，提供客观证据。2 适用范围适用于本公司与质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理有关的文件（包括外来文件）和记录的控制。3职责：3.1总经理负责公司管理体系文件的批准、发布；3.2 公司办公室负责质量文件和记录的日常管理工作；4.工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1文件的分类a) 管理手册：包含必要的程序文件和质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理的基本方法，是本公司开展质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理的基本文件；b) 作业文件：操作规程、规范和管理制度等实际操作的文件；c) 外来文件：法律法规、主管部门有关业务工作文件、标准。4.1.2文件和资料按其控制属性分为“受控文件”和“非受控文件”，其定义：a)“受控文件”本公司控制其编制、审批、收发、更改、管理、作废及销毁等活动的文件；b)“非受控文件”本公司对更改、作废及销毁等活动不予控制的文件。4.2受控文件的范围：凡在本公司内部使用，对质量、环境和质量、环境和职业健康安全管理具有指导性作用及送认证机构的文件均为“受控” 文件。4.3文件的编制与审批管理体系文件由各部门编写；管理者代表审核，总经理批准。4.4文件的发放4.4.1管理体系文件的发放由公司办公室填写文件分发一览表，确认文件的发放范围后，进行发放，文件领用人在文件分发一览表上签收；4.4.2发出的文件应有分发号和加盖公司印章，代表文件的受控状态，同一编号的每份文件都有不同的分发号，便于追溯；4.4.3当需使用文件的人员未领到文件时，不准借用他人的文件复印，应办理领用手续；4.4.4 当文件破损严重，影响使用时，持有人应办理更换手续，交回破损的文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，破损文件上缴管理者代表销毁；4.4.5当文件使用人将文件丢失后，应重新办理申请领用手续，但必须在文件分发一览表中做出说明。补发时，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5文件更改4.5.1文件需更改时，应由文件更改提出人填写文件更改通知单说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据；4.5. 2文件更改的审核由管理者代表进行，批准由总经理负责；4.5.3文件的更改分三类：即划(添)改、换页、改版。a)划(添)改：一般在更改较少、变动面很小的情况下使用。如多余的字句，可直接用两条细实线划去，在其上方写上更改后的内容；需要增添内容的，在插入位置写上增添内容，然后加上插入符号。划(添)改后应进行标识，在划(添)改的末端标识、表示划(添)改的次数，同时在划(添)改的所在页下方空格填写规定的内容。b)换页：在同一页上多次划(添)改或同一页内有大范围的修改时，则整页更换。第一次换页，数字由0改为1；第二次换页由1改为2，其余的依此类推。换页标识是以文件正文页右上角的“版号”项内斜线上方的数字表示。C)改版：同一份文件同一次更改有较多的换页或文件需要较大幅度的多页修改，则应进行改版。版次以、表示。原版为版，第一次改版由改为，第二次改版由改为。改版的标识是以文件封面和正文右上角的“版号”项内斜线下方的英文大写字母表示；4.5.4文件更改通知单批准后，由公司办公室将文件更改通知单发至原持有人。划(添)改由持有人进行；换版、改版的由公司办公室进行。4.6文件作废4.6.1文件改版后，原版次文件作废；4.6.2作废的文件由公司办公室按文件分发一览表收回并记录，统一销毁。需作资料保留的作废文件，加盖“作废”印章方可留用。4.7文件管理4.7.1文件经审批后，公司办公室将其列入文件分发一览表中，存入软盘的文件也应进行归档登记和标识。4.7.2需借阅管理体系文件的人员，填写文件借登记表，经管理者代表批准后办理借阅手续，原版文件一律不外借。4.7.3公司办公室在每次内部审核前全面检查在用文件的有效性，组织各部门人员对文件的适宜性进行再评审，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。4.8外来文件的控制4.8.1化工厂负责有关标准法规性文件和资料的收发管理和控制，并定期检查其有效性。4.8.2公司办公室负责根据需要登记发放外来文件。4.9记录的管理原则4.9.1各部门负责记录的收集、管理，以及负责记录的编码、销毁、保存和归档。4.9.2具体的工作人员负责记录的填写,确保记录的真实性。4.9.3记录每年归档一次，归档的记录应做到齐全、完整。4.9.4记录应贮存在适宜的环境中，必须通风、干燥，防止受潮霉变，并便于存取，由专人保管。4.9.5如有要求时，经管理者代表批准后，可向顾客提供有关记录的查阅或有关记录的复印件。4.10记录的保存期和销毁记录的保存期，在记录表格总览表中做出规定。5.相关文件无6 记录6.1 文件分发总览表 6.2 文件更改通知单1 目的识别、评价公司范围内控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2 适用范围本程序适用于公司范围内及公司提供的产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3 职责3.1 环境管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2 各部门负责本部门环境影响的初步评价。3.3 质管部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4工作程序4.1 环境评审公司根据实际情况，视需要开展环境评审工作，以了解公司的环境及环境管理现状，一般在发生改、扩建活动是进行。环境评审的内容主要有：a）明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的标准要求；b）评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，危险品使用，资源能源消耗情况等；c）环境因素识别和重大环境因素的确定；d）对所有现行管理活动与程序的审查；e）对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；f）公司用地及所在地区相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能地区划分等；g）相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由质管部整理为书面报告，提交环境管理者代表。4.2 环境因素识别与环境影响评价的时机：a）以公司的全体部门为对象，通常每年一次对现有的环境因素变化情况进行识别，并对变化的环境因素所造成的环境影响进行评价；b）当发生重大变化，例如公司改、扩建之后，应进行系统的环境评审；c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别和环境影响评价。4.3 环境因素识别与评价的步骤4.3.1 各部门使用环境因素一览表选择和确定（可能）造成环境影响的产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面。4.3.2 在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a）由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；b）公司所必需的原材料、日常用品、分包、废弃物处理者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理控制程序）；c）正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；d）以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.3 各部门使用环境因素评价清单确定对应环境评价对象的输入、输出及环境因素和环境影响：a）输入主要有：原材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其他（如服务等）；b）环境因素因子主要有：大气污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用及其他因子；c）输出栏对应环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。3.3.4 各部门按照环境影响评分基准对所在部门的环境影响进行初步评价，经各部门负责人审核后，将评价结果提交质管部。初步评价按两组评价因子分别评分：a）第一组因子包括：发生概率、发现/预防的可能性、影响程度，分值为三个因子的乘积；b）第二组因子包括：法规的符合性、监控措施、事故/投诉，分值为三个因子的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）；c）具体评分依据环境影响评分基准的各项标准进行。4.3.5质管部按照环境影响评分基准确认各部门的评分结果，并进行综合评价，确定重要环境影响因素，登录于重要环境因素及其影响一览表（其中综合评分A级的直接列入，B级经讨论后决定是否列入，C级暂不列入）。该一览表报环境管理者代表批准后发至各职能部门。4.3.6对公司的用地、用地边界（含周围地区）、共有环境设施设备、建筑物及其周边地带的环境影响由质管部进行评价。4.4 环境因素的更新在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的产品或服务，新的改扩建活动以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。4.5对登录在重要环境因素及其影响一览表中的重要环境因素的管理尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂无法实施的、要制定具体的实施计划。4.6记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由质管部及各部门各保存一份，有效期限为三年。5相关文件和记录环境因素调查表资源能源类环境因素调查表重要环境因素及其影响一览表环境因素登记及评价表环境因素一览表环境因素评分基准环境因素评价清单1目的为准确对公司范围内的危险源进行辨识，评价风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司范围内危险源的辨识，风险评价和风险控制策划。3 职责3.1质管部负责组织危险源的辨识，风险评价和风险控制策划工作。3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3.3 OHS管理者代表批准重大质量、环境和职业健康安全风险及风险控制措施。4 工作程序：4.1 程序描述要控制风险，首先要辨识危险源、评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先程序。这是不断发展和更新的过程。4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划的具体时间。4.2.1公司在发生改扩建和重大的变化时对OHS情况进行评审。4.2.2 以公司全体部门、车间为对象，每年一次对现有的质量、环境和职业健康安全危险源的变化情况进行辨识，并对变化引发的质量、环境和职业健康安全风险进行评价。4.2.3 在相关法规变更、公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.3 危险源的辨识：4.3.1 质管部负责将“OHS危险源调查表”发放到相关部门。4.3.2 质管部负责组织、制定计划，组织成立辨识组(由各部门的相关人员参加)。4.3.3 在辨识危险源时可按如下单元或业务活动，辨识危险源。1) 厂房内(外)的地理位置；2) 生产过程或所提供服务的阶段；3) 计划的和被动性的工作；4) 确定的任务；5) 不经常发生的任务。4.3.4 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响的因素上。危险源辨识应考虑以下范围：1) 常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如临时抢修等距)；2) 所有进入作业场所的人员(含员工、合同方人员的访问者)；3) 生产作业设施，如建筑物、设备、设施等(含单位所有或租赁使用的)。4.3.5 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅览有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价。4.3.6 质管部对收集回来的“OHS危险源调查表”进行统计分析，整理出公司的“OHS危险源登记表”。4.4 风险评价：4.4.1 风险评价的方法：根据事故后果的严重程度和发生事故的可能性进行风险评价，其结果从高到底依次划分A、B、C、D、E、级共5个级别。4.4.1.1事故发生的可能性分为3个级别；事故发生可能性极大的为“可能”，事故发生可能性极小的为“极不可能”，界于两者之间的为“不可能”。4.4.1.2事故后果的严重程度分为3个级别：将会出现多人伤亡的为“严重伤害”，出现轻伤为“轻微伤害”，界于两者之间的为“一般伤害”。4.4.1.3后果和可能性的结合结果对应可得出风险级别：后果可 能 性极不可能不可能可能轻微伤害E（5级）D（4级）C（3级）一般伤害D（4级）C（3级）B（2级）严重伤害C（3级）B（2级）A（1级）表中：A级风险（不可接受风险）即：事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。B级风险（重大风险）即：事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者。C级风险(中度风险)即：虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或专遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险。粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者，高温作业危害程度分级达、级。D级风险(可容许风险)即：具有一定危险性，虽然重伤可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险。高温作业危害程度分级达、级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危险程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。E级风险(可忽视风险)即：危险性小，不会伤害人的风险。4.4.2 风险评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生事故的后果，更要实事是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。4.4.3 重大OHS风险的确定：4.4.3.1确定重大OHS风险的准则。五个风险级别中的A、B、C、D级风险，确定为重大OHS风险，且分数值42时确定为重大危险源。下述情况可直接确定为重大OHS风险：1) 违反相关法律、法规和标准的。2) 相关方有合理抱怨或要求的。3) 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。4) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.4.3.2 OHS风险的排序：将确定的重大OHS风险登记到“重大OHS风险及其控制措施一览表”中，并标明质量、环境和职业健康安全风险等级，以便能够明确对质量、环境和职业健康安全控制的优先次序。4.5 风险控制策划：4.5.1 根据风险评价结果、策划风险控制措施，包括：1) 目标和管理方案。2) 运行控制。3) 应急程序。4) 监测和监视。5) 培训。4.5.2 对应风险评价结果，策划风险控制措施见风险级别定义、控制措施策划表。各部门、车间将危险源辨识、风险评价控制策划的结果填入危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表，由质管部汇总，组织核实、修改和确认，作为安全管理的重要依据。4.6 各车间在工艺、设备、法规、产品等发生变化时要进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。4.7 质管部每年一次对危险辨识和风险评价方法的应用效果进行检查和评审。4.8 质管部按“记录控制程序”的规定保存危险源辨别风险评价和风险控制的记录。5.支持性文件和记录5.1 OHS方针、目标和OHS源管理方案控制程序5.2 对相关方OHS施加影响管理程序5.3OHS危险源调查表；5.4 OHS危险源登记表；5.5OHS风险评价表；5.6重大OHS风险及其控制措施一览表。1、目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中质量管理、环境管理和质量、环境和职业健康安全管理中的应遵守的合规义务，并建立获取这些合规义务的渠道。2、适用范围适用于对与公司质量、环境和质量、环境和职业健康安全活动相关的国际的、国家的、地方的法律、法规、标准及其他需要遵守的要求的控制。3、职责3.1质管部负责相关质量、环境、质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的收集，并负责确认其适用性，制定法律、法规及要求清单。3.2公司办公室负责保存相关质量、环境和质量、环境和职业健康安全法律、法规及要求文本，负责发放相关的法律、法规文件，使相关的人员能够获取并了解合规义务。3.3各部门负责将相关质量、环境和质量、环境和职业健康安全法律、法规及要求传达给员工并参照执行。4、作业程序4.1与公司相关的国际、国家及地方法律、法规及其他要求包括：a）国际公约。b）国家质量、计量、标准化法。c）国家环境保护与安全防护法律、法规、规定及标准。d）广东省质量、环境和质量、环境和职业健康安全保护法规、规定、标准。e）执法（相关）部门的其他要求。4.2 获取的方法质管部与相关部门保持定期联系，获取相关的国家及地方最新的质量、环境和质量、环境和职业健康安全法律、法规及其它要求，还可以通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构以及计算机互联网、报纸等渠道补充，以保持对法律及其他要求变化的及时跟踪。4.3 选择、确认、分发4.3.1质管部选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，经管理者代表审批后，将一览表中的文件汇编成集，发放到公司相关各部门。4.3.2质管部保存质量、环境和质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来质量、环境和质量、环境和职业健康安全文件更新或增加时，应及时修正，并将新的内容补发至相关部门，对旧的原件做相应标识。4.4 法律法规及其他要求的宣贯由质管部知会各相关部门，再由各相关部门组织对本部门员工进行相关法律法规及其他要求的学习，并做好相应记录。4.5 执行准则4.5.1公司产品质量优先执行本公司经过法律备案的企业标准，企业标准必须符合行业或国家标准，在没有企业标准时，执行国家标准和行业标准或顾客指定的要求。4.5.2 对于污染物排放等环境标准，公司首先采用汕头市的污染物排放标准，对于汕头市污染物排放标准中无明确规定的，则采用广东省污染物排放标准，对于广东省污染物排放标准中无明确规定的，则采用国家标准。4.5.3 各部门按照法律、法规及要求的内容进行各项管理活动，由质管部对各部门执行情况进行审核。5 相关的文件和记录5.1 法律法规和要求清单1目的本程序规定了人力资源的管理要求，目的在于实现人力资源的科学管理，增强全体员工的质量、环境和质量、环境和职业健康安全意识，确保影响质量、环境和职业健康的员工胜任其所承担的任务。 2适用范围本程序适用于对全公司范围内承担对质量、环境和质量、环境和职业健康安全有影响的所有员工。3职责3.1公司办公室负责人力资源的归口管理，针对公司各层次和职能，组织识别与质量、环境和质量、环境和职业健康安全相关的重要岗位，并确定从事其岗位工作所需的意识和能力。3.2其他各部门负责本部门各项人力资源管理工作。4程序4.1人员能力要求的确定，公司办公室确定各级人员能力要求，确定的依据为本公司的质量、环境和质量、环境和职业健康安全方针及目标、管理体系策划的要求，业务计划的工作要求、人员能力现状以及顾客的特殊要求；组织各部门编制职位说明书，交总经理批准。承担管理体系规定职责的人员或从事影响产品要求的符合性工作的人员能力要求，应包括各级人员文化水平、操作技能、专业培训、工作经历、资格要求等，规定部门负责人及各工种、岗位人员的任职条件，根据此规定确定相应的培训计划及其它措施，以满足要求；作为评价、考核员工能力和招聘录用员工的依据。4.2公司办公室组织各部门按职位说明书的要求，对各岗位人员的能力进行评价、考核，以此作为人员配置、转岗和培训需求识别的主要依据。4.3各部门配合公司办公室识别本部门人员达到要求应具有必要的能力，并在岗位说明书中明确需熟练地掌握适用的技能。通过招聘审查来确认人员满足所规定的要求。5.0员工招聘程序5.1应严格人员身份（身份证、学历证等）的审查。在审查身份证时，应审查身份证，确认是否人、证相符。5.1.1确认应聘人外貌是否与身份证相片相符；5.1.2对照检查证件有效期限与持证人年龄、签发日期三者之间的关系是否正确；5.1.3核对持证人出生日期与编码规定组成是否一致。5.2与应聘人面谈，根据其身份证提供之信息，提出一些易发现矛盾的问题，确认是否人、证相符。5.3新员工一经确定聘用，应让其填写履历表，包括入厂日期、出生日期，还应保存其本人近照和身份证复印件等资料，在行政中心，应保留包括所有员工的花名册。5.4公司在招聘员工时，不得招用童工(不满16周岁的未成年人)。不得在招聘广告中出现性别歧视、年龄歧视、区域歧视等歧视性语言。并在招聘后根据应聘者任职岗位和所在工种确定劳动报酬，实行同工同酬。5.5招聘时应向应聘者说明公司的工资政策、作息时间和员工福利等内容。5.6公司对招用的未成年工（满16周岁而不满18周岁的人）和女工必须按法律规定实施劳动保护。未成年工的身体发育尚未完全定型，正在向成熟期过渡。在安排未成年工的劳动时要注意他们的生理特点，不得安排上夜班（22时至次日6时）、不得安排过重的体力劳动、不良的工作体位的岗位，不得从事过度紧张的劳动，以免对未成年工的正常发育产生不良影响。不得让女工从事高温、重体力等高难度的工作。 5.7公司对特殊工种人员的招聘，必须按要求具备相应的资格，持证上岗。5.8员工新入职一个月内必须签订劳动合同，劳动合同必须符合当地法律法规要求的所有内容。劳动合同经劳动部门鉴证后，由单位和劳动者各执一份。5.9员工因各种原因辞职时，应当提前三十日（在试用期内的，提前三日）填写离职申请书上报本部门主管批准后交公司办公室门存档，员工离职后，公司应于员工离职当天结算其工资。6.0员工培训程序6.1公司办公室负责搜集汇总出各部门的培训需求，制定出年度培训计划表，并组织实施培训计划。每年12月前，公司办公室与各部门负责人沟通，比照岗位说明书，收集下年度培训需求信息，汇总制定出公司的年度培训计划表，经总经理批准后实施。6.1.1如因新技术或新设备引进、人员晋升或调动等情况，各部门需临时提出培训时，应填写培训申请表，公司办公室确认后呈报总经理或副总经理批准后实施。6.1.2各部门负责人应识别各工作岗位必须具备的能力，通过培训教育使各级人员胜任自已的工作。6.2培训实施6.2.1各部门根据核准的年度培训计划表和培训申请表组织实施培训，属通用性的培训项目可由公司办公室负责统筹安排集中培训。6.2.2员工参加培训应于培训及其考核记录表上签到，必要时可由各部门负责人或公司办公室派人抽点。6.2.3新员工职前培训由公司办公室进行，对新员工进行公司规章制度、安全操作守则、公司质量方针，质量目标等质量意识方面的培训。6.2.4新员工操作技能培训由各部门进行，对新员工进行专业技能方面的培训，并评估其培训效果，评估结果填写在培训及其考核记录表上。6.2.5在职员工（包括各级管理人员）的培训由公司办公室根据培训计划组织进行，培训内容一般包括各类管理知识及技能提高培训，质量管理体系有关要求培训等。6.3培训结果的考核6.3.1内部培训结束后，应评估培训的有效性，由培训讲师对受训人员进行培训结果考核。考核方式或分为笔试、口试、实际操作或交心得报告等方式，任选一种方式实施。考核结果记录于培训及其考核记录表上。对培训考核不合格者，公司办公室应协同培训实施部门予以相应处理，直至培训考核合格为止。6.3.2外派培训结束后，须缴验培训“合格证书”或“结业证书”或交“培训心得报告”方式进行资格鉴定。培训合格证书经缴验后由公司办公室负责保存复印件，正本交还本人。6.4特殊岗位工作人员的培训6.4.1本公司特殊岗位人员包括:电工、焊工、叉车司机、起重设备操作等。6.4.2对于本公司质管部的所有检验人员，应对其进行产品质量检验标准、检验规程等内容的专业知识培训，经考核合格后，由公司办公室门颁发上岗证后方可上岗。6.4.3对于本公司的内部审核员，由管理者代表负责联系导师进行培训，或者组织人员到外面接受培训，培训考核合格后，内审员凭培训合格证书上岗。6.4.4特殊工种须经国家劳动部门培训并经考核合格取得相应证书，方可持证上岗。6.4.5对离职的人员，上岗证应收回，对已遗失或无法收回的上岗证，公司办公室应负责注销，上岗证的发放、回收、注销由公司办公室记录于上岗证发放（回收）记录表中，上岗证标签样式见本文件后尾。6.5培训考核的登录无论是内部培训，还是外部培训，各部门均应于受训完成后两星期内将有关培训记录送交公司办公室，由公司办公室登录于员工个人资料表内，以作为人员资格鉴定及未来人事调动、升迁的参考依据。有关培训记录可包括：培训及其考核记录表、考核试卷、合格证书、结业证书、心得报告等。7.0员工解聘管理程序本程序适用于工作表现低于岗位的员工，或工作出现重大错误的员工，公司对其解聘劳务合同。7.1由于员工在日常工作表现达不到岗位的要求，或其工作出现重大失误，其部门主管认为该员工己不适于从事该工作，可填写员工解聘申请单，全面反映员工工作表现。7.2公司办公室根据解聘申请单上所反映情况，结合公司相关制度，在申请单上批注意见。7.3员工的分管主管根据申请表及公司办公室的意见，做出是否同意解聘员工的决定。7.4公司办公室门在接到解聘审批通过后的解聘申请单后，办理相应的人事手续，并最终存档。8.0记录维护8.1所有实施过程均应按文件控制程序办理保管存档事宜。有关记录的保存及维护方式参考记录控制程序办理。9.0相关文件文件控制程序记录控制程序_年度培训计划表培训及其考核记录表员工个人资料表1目的为了建立有效的协商和沟通机制，保证员工参与质量、环境和职业健康安全事务，保证内、外部信息交流渠道畅通，特制定本程序。2适用范围：本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全事务的协商和内外部信息交流的管理。3职责：3.1 公司办公室负责质量、环境和职业健康安全协商和沟通的综合管理，汇集处理和处置相关的质量、环境和职业健康安全信息。3.2 公司办公室负责上级有关来文的收发工作。3.3公司办公室责公司内部员工反映问题的反馈工作。3.4各部门、车间负责与本单位有关的质量、环境和职业健康安全信息交流与协商工作。3.5管理者代表负责对信息的传递和处理进行监督。3.6 职业健康安全事务代表代表员工就职业健康安全问题与相关部门协商和沟通。4.工作程序：4.1 内部信息沟通与协商：4.1.1 公司在组织进行以下活动时，应有员工或其代表参与：1) 管理方针的制定、修订、评审。2) 管理体系文件， 特别是作业指导书的制订、修订和评审。3) 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4) 可能影响质量、环境和职业健康安全问题发生任何变化时。4.1.2 员工或其代表参与协商的方式有：1) 口头或书面意见和建议。2) 参加会议讨论。3) 其他方式。4.1.3 公司办公室监督各部门的质量、环境和职业健康安全状况，汇集、报告员工的意见和建议, 对各种管理体系进行进行传递和交流。职业健康安全方面的问题协同职业健康安全事务代表与相关部门、车间协商解决或上报。4.2 内部信息交流：4.2.1公司办公室每月组织一次质量、环境和职业健康安全管理体系管理例会，交流体系运行的情况，并将上级相关质量、环境和职业健康安全法规和有关规定的最新版本的条文及时进行传达。4.2.2 公司办公室将每次质量、环境和职业健康安全内审、管理评审的结果以报告书的形式发至相关部门的人员。4.2.3 紧急状态下按应急准备和响应程序规定进行信息交流。4.2.4 当发生事故时相关单位按不合格控制程序的要求进行信息交流, 并在72小时内将事故报告送公司办公室。4.2.5 员工关注的质量、环境和职业健康安全问题反映到公司办公室，并由公司办公室应进行调查后及时给予答复。4.2.6 信息交流双方都应作好记录。4.3 外部信息交流；4.3.1 公司办公室将收集到上级主管部门的质量、环境和职业健康安全文件呈报管理者代表后做出相关处理。4.3.2 外部质量、环境和职业健康安全检查、参观、访问由公司办公室接待安排，并将结果报管理者代表。4.3.3 其他各部门若收到有关质量、环境和职业健康安全的法规和标准时，应及时传递到公司办公室。4.3.4 相关方的信息（包括安全部门、供货方）由公司办公室、公司办公室分别接收。4.3.5 发生事故或投诉等反馈事件时，公司办公室按不合格控制程序规定逐级上报，并答复反馈人，记录答复的情况。4.3.6 公司办公室按上级部门的要求报送安全报表。4.3.7 公司通过广播、黑板报、通知、会议等形式传达公司有关质量、环境和职业健康安全信息。4.4 信息的归档与保存：4.4.1 各部门应做好信息的接收、传递、分类和归档工作。4.4.2 公司办公室为公司信息控制中心，应做好信息的整理分类、索引编制、保护管理工作，确保信息的完整，可靠与可用。4.4.3 公司办公室每月应将整理、分类的信息，传递到有关部门、车间、以便更深一层进行归纳、分析，以寻求改进的机会。4.5 信息的公开；4.5.1 对于可为公众获知的信息， 如宣传画、实况照片、重要环境因素、环境和职业健康安全绩效监测结果等，应定期或不定期的张贴在公司、部门的宣传栏中，以提高员工的警觉性。4.5.2 当相关方想了解公司的管理方针及环境和安全其他信息时，公司办公室应及时发送管理方针及对应的信息给对方。4.6 公司办公室应保存有关协商和沟通的记录。5相关文件：5.1不符合控制程序5.2文件和记录控制程序5.3应急准备和响应控制程序5.4信息联络单 5.5质量、环境和职业健康安全信息交流记录表1目的对与公司的重要环境因素和需优先控制的职业健康安全风险有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合管理方针、目标的要求，以实现环境行和职业健康安全为的不断改进。2 适用范围适用于公司环境和职业健康安全管理体系运行过程的控制。3 职责3.1 设计院在新产品设计阶段应考虑如何减少产品对环境的影响，考虑后续生产过程安全性，并纳入设计评审。3.2 制造部负责生产设备、质管部负责监控设备及检测设备的维护保养和能源的规划管理。3.3 仓库等部门负责仓库产品分类及安全管理。3.4 公司办公室负责废弃物的分类处置。3.5 质管部负责设置环境和职业健康安全控制点，检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况。 4工作程序4.1 公司在日常的环境和职业健康安全管理中，对与重要环境因素及主要职业健康安全风险相对应的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响和职业健康安全事故的作业点，由质管部将其设置为控制点，列入控制点清单，明确控制的要求，并将适用的程序和要求通报供方包括承包方。4.1.1 设计院在新产品设计过程中应考虑防止环境污染、节约资源与能源、后续生产制造的安全控制等有关问题，新产品在保证质量的前提下，向生态、环保、高效率、可再生利用、绿色发展；在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境影响进行评审；采用无害化、安全的工艺技术，并简化制造工艺，使用无毒害的原材料和包装材料；制造部需统计每种产品的物耗，从计划、采购、生产工艺、包装、贮存、运输等方面考虑，给出建议逐步削减其用量。4.1.2 制造部严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；对生产设备、监控设备及检测设备进行维护保养。4.1.3 公司对可能造成重大环境影响和安全事故的设备采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止厂界噪声超标；具体详见噪声控制规程。4.1.4 仓库部门按照产品的标识分类堆放,防止产品混乱，管理好仓库安全问题。具体详见仓库管理制度。4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，由后勤部统一收集进行处理，具体详见废品、废料、废弃物管理制度。a）对可直接回收利用的废弃物，如废布料、纸箱、废金属等，由公司办公室组织出售。b）对不可直接回收利用的废弃物，如废编织袋、废塑料袋、废灯管、废电线电缆等，由公司办公室安排分类处置。4.1.6 制造部负责对公司的水、电、气、油类等能源进行规划管理，增设必要的能源计量仪表，每月统计用量，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低能耗，具体详见能源消耗管理制度。4.1.7 各部门严格依据以上程度和标准的要求，开展环境管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照纠正措施控制程序处理质管部负责随时检查各部门的执行情况。4.1.8 机修人员若在露天作业时应对钢瓶做好防爆、防晒、防雨淋等工作。具体详见氧气乙炔气安全使用规定。4.2 对新上工程、工程技术改造等新项目的环境和安全管理结合项目的实施开展环境因素与危险源识别和控制。4.3 对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据采购要求对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4.4 对紧急情况的处理详见应急准备和响应控制程序。4.5 对工艺用水、废气的处理详见三废处理工艺流程。5相关文件和记录能源消耗管理制度1目的确定本公司潜在的环境和职业健康安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随产生的环境和职业健康安全影响。2 适用范围适用于在本公司用地范围内影响环境和职业健康安全的有可能发生的火灾事故以及特殊的气候（如台风、暴雨洪水等）及其他紧急情况。3职责3.1 公司办公室负责组织对公司范围内建筑物进行防火设计及其防火设计评审，定期对消防器材和主要用电设施进行安全检查。3.2 公司办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时迅速组织救护工作。3.3 公司办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系。3.4 义务消防队和制造部为扑救、疏散人员与物资的主要责任部门。3.5 其他部门负责配合救灾工作的顺利进行。2.6 制造部负责当遭受台风袭击或其他灾害时组织抢险工作。2.7 质管部负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。4工作程序4.1 应急准备（预防措施）4.1.1 建筑物的设计与设计评审。4.1.1.1公司办公室组织对现有厂房、宿舍等建筑物进行防火设计评审，评审结果记录于防火设计评审表中，并对评审中发现的问题采取措施进行完善；4.1.1.2对规划中的建筑物必须进行防火设计及其设计评审，并记录在防火设计评审表中，评审通过后方可施工；4.1.2 公司办公室对消防器材及设施（包括消防栓、消防泵、消防面罩、灭火器等）进行定点标识，每月定期检查其数量及完好性，并进行合理的维护与保养，保持防火通道的畅通。尽可能采用环境影响较小的消防器材。4.1.3 制造部每半年组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境的安全检查并做好相应记录，以减少隐患。4.1.4 公司以制造部为主体，抽调各部门人员成立义务消防队。公司办公室每年组织消防队进行安全防火技能培训与实习。4.1.5 公司办公室负责健全包括与消防队、医院、环保局等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的通讯联络表，并与消防队、环保局等保持联络，以获取安全及环境方面的相关资讯。4.1.6根据公司潜在的重大职业健康安全风险确定危险区域潜在紧急状态发生点,在这些地方作业醒目的标识并配上必要的警示语,如“小心触电”、“禁止吸烟”等。同时，各部门或车间应配合公司办公室，在这些地点安装必要的应急设备，如报警、自动喷淋、灭火器等消防、防护设备。4.1.7为相关岗位（如机械维修）配备完善的个人防护用品，如手套、口罩、靴子、防护眼镜、防护面罩等，并训练员工熟练使用。4.1.8就公司可能发生的各种紧急状态，质管部负责组织各相关部门编