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文档简介

审计监察股工作流程图机关事业、企业养老保险发放审计工作流程图2、承接保险处业务员报送的养老保险金发放情况表，核实发放数据，审核无误后交保险处业务员（责任人：王佳、杨宪华）1、审核新增人员的退休资格、补发人员的补发金额和减少人员证明，审核无误后交保险处业务员（责任人：王佳、杨宪华）保险处审核业务员通知3、承接保险处业务员报送的养老保险金发放情况表，并制作养老保险金发放台帐（责任人：王佳、杨宪华）5、制作养老保险金发放审计报表（责任人：王佳、杨宪华）6、上报局领导和区委、财政、审计部门的主管领导养老保险金发放审计报表（张桂云）4、核对养老保险金银行发放数据（责任人：齐国全）备注：上述1-3环节如遇特殊情况，发放数据与核算数据不相符，时间相应适当延长。审计监察股工作流程图医疗保险住院、慢性病报销费用审计流程图报送财务一股核对报销费用（责任人：杨宪华）承接局医保中心报送的住院、慢性病报销单据医疗保险定点医院、定点药店费用结算审计流程图送报财务一股核对划卡结算数据（责任人：张桂云）承接局医保中心报送的定点医院、药店结算单据审 计 监 察 股 工 作 流 程 图主管领导签字：
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