煤炭管理分公司隐患排查治理管理办法

淮南东辰集团煤炭管理分公司谢区新二矿“一通三防”隐患排查治理管理办法第一章 总 则第1条 为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，从根本上杜绝事故发生。根据山安徽省人民政府办印发安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法的通知、淮南东辰集团有限责任公司煤炭管理分公司辰煤管安监（2012）22号关于事故隐患排查整治管理办法等规定，结合矿实际，经研究制定谢区新二矿“一通三防”隐患排查治理办法。第2条 本办法所称“一通三防”隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理规定，或者因其他因素在矿井生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第3条 本办法适用于谢区新二矿及有关职能部门。第2章 隐患认定第4条 “一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排出的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止作业，并经过一定时间整改治理方能排出的隐患，或者因外部因素影响致使生产矿井自身难以排出的隐患。第5条 “一通三防”隐患认定依照关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）、煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）、煤矿安全规程和煤矿通风行业AQ标准等相关规定。第6条 “一通三防”隐患认定办法详见附件1.第3章 组织机构及职责第7条 矿成立“一通三防”隐患排查治理专业组组长：总工程师、通风副总工程师成员：由通风区、调度室、生产技术部、安监科、机运工区等部门科室负责人组成。“一通三防”隐患排查治理专业组办公室设在通风区，办公室主任由陈利担任，负责“一通三防”日常隐患排查治理工作。“一通三防”隐患排查治理专业组职责：1. 矿本身是“一通三防”隐患排查治理的责任主体，总工程师对本矿“一通三防”隐患排查治理工作负责。2. 切实履行“一通三防”隐患排查治理主体责任，按照有关规定开展“一通三防”隐患排查、治理和报告工作，及时发现和消除“一通三防”各类隐患。3. 建立健全“一通三防”隐患排查、治理、报告制度，定期组织管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的“一通三防”隐患。4. 对本矿“一通三防”重大隐患，明确治理目标和任务、治理方法和措施、治理资金、治理负责人员、治理期限和应急预案并严格落实。5. 定期组织召开“一通三防”隐患排查治理工作例会，对隐患排查治理过程中存在的问题及时制定整改措施，完善整改方案。6. 建立“一通三防”隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除“一通三防”隐患。对发现、排除和举报“一通三防”隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。 第4章 “一通三防”隐患排查治理第8条 “一通三防”隐患排查治理专业组负责制定本矿年度“一通三防”重大排查治理工作规划，认真组织实施。第9条 隐患排查治理要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。第10条 每周由采掘区（队）长对包干区域采掘工作面进行一次“一通三防”隐患排查，排查内容：本工作面范围内的通风设施、管路设施、监测探头、线路的完好状态，以及瓦斯、风流状况和员工通风技能等内容，并对下周隐患进行预测，提前制定预防措施，排查结果报矿通风区，通风区进行梳理后上报安监科下发隐患整改五定表。第11条 每月由矿总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等所有涉及“一通三防”的隐患进行全面排查（排查内容见后表1），对排查内容实施编码管理，排查后矿组织召开一次“一通三防”专题会议，对所有隐患进行分析、分类，排查治理；同时对下月隐患进行预测，提前制定预防措施。对于本矿能够解决隐患，由本矿限期进行解决；对于本矿解决不了的隐患，上报东辰煤炭管理分公司解决。第12条 隐患排查要进行建档管理。重大隐患需要向东辰煤炭管理分公总经理、总工程师，及安监部详细报告，重大隐患报告内容应当包括：（1） 隐患的现状及其产生原因；（2） 隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3） 隐患的治理方案。第13条 重大隐患必须制定详细的治理方案，治理方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、资金和物资的落实、负责治理的单位和人员、治理期限和要求以及安全措施和应急预案等内容。第14条 在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。重大隐患治理前或者治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，停止作业，设置警戒，并向矿长、总工程师、通风副总工程师有关部门汇报。第15条 每月20日前，将本月隐患排查治理结果上报矿安监科。第5章 隐患整改效果评价第16条 建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度。第17条 成立以总工程师为组长，由通风区、调度室、机运工区、安监科、技术部等部门负责人组成的隐患整改效果评价组，对隐患整改效果进行评价。第18条 隐患整改效果评价要提出隐患整改效果评价报告，相关人员签字，并报煤矿监察、煤炭行业管理部门备案。第六章 隐患注销第19条 凡是出现“一通三防”隐患，只有同时达到以下两个条件方可认定隐患治理完毕，可以进行注销。1. 隐患治理方案、措施确定的工程量（工作量）全部完成；2. 治理效果经评价达到预期效果和目标，不会导致事故发生。第20条 一般隐患由煤矿组织验收，验收合格，确定为隐患注销。重大隐患先由煤矿组织预验收，验收合格后，报上级煤炭管理部门进行组织验收、注销。第八章 附 则第21条 本办法自下发之日起实施附件1：煤矿生产单位事故隐患分类分级标准（“一通三防”部分）附件2：“一通三防”隐患排查治理考核评分表附件3：矿井月度“一通三防”隐患月报附件4：“一通三防”重大隐患管理卡附件1：煤矿生产单位事故隐患分类分级标准（“一通三防”部分）1、 通风A级1、矿井贯通造成通风系统紊乱的；2、矿井总风量不足的；3、违反规定串联通风的；B级1、巷道严重失修，进回风断面不足而没及时处理的;2、矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区没有专用回风巷的；3、采区进、回风巷没有贯穿整个采区，或者贯穿整个采区但一段进风，一段回风的；4、一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的。5、采区变电所没有实现独立通风系统的。6、违反规定串联通风的。7、采掘工作面等主要用风地点风量不足的。8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量部符合标准，设置不能满足通风安全需要的。C级1、局部通风机发生循环风；随意停电停风；随意拆开风筒；风筒距离超过规定；临时停风地点不立即撤人、断电，不设置栅栏揭示警标的；2、通风系统中出现同时打开风门造成风流短路的；3、一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风或使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风的；4、利用局部通风机的工作面不能实现“双局扇、双电源、自动切换、自动分风”的；5、通风系统不合理或工作面风量不足的；6、巷道贯通未按规定编制贯通措施的；7、巷道风速不符合煤矿安全规程规定的；8、存在违反煤矿安全规程和煤炭管理分公司有关“一通三防”规定的。二、瓦斯A级1、矿井瓦斯涌出异常区域。B级1、不按规定检查瓦斯，存在漏检，假检的；2、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的；3、瓦斯检查人员数量不足的；4矿井瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专人值班的；C级1、矿井瓦斯涌出异常区域布置独头工作面回采的；矿井独头工作面开采未经上级主管部门视频同意的；2、巷道停风24小时以上不按规定建立政式密闭的；3、瓦斯异常区域未编制防治瓦斯措施或执行不严的；4、采煤工作面回风上隅角，掘进工作面没有按规定使用便携仪的；5、排放瓦斯，巷道贯通不按规定执行的，6、仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在8小时内采取措施进行处理的；7、瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的，未采取措施的。三、煤尘A级1、采掘工作面及主要运输巷未安设防尘管路的；2、防尘供水量、水压不足的；C级1、煤尘堆积超过规定的；2、防尘、隔爆设施没有按规定安设的；3、采掘作业地点综合防尘措施不落实的。四、火灾A级1、开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自燃发火设计或未按设计组织生产的；2、有自燃发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的；3、采区或工作面存有火区的。B级1、 注浆系统不完善的；2、 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自燃发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自燃发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆的；3、 不按规定建立井上、下消防材料库或消防器材不按规定配备的；4、 巷道未按防火要求布置施工的；5、 烧焊地点违反煤矿安全规程规定范围的。C级1、井下烧焊未制定专项措施的；不按措施执行烧焊作业的；2、一氧化碳超限作业的；3、采掘工作面未编制防灭火措施或不按措施施工的。五、放炮B级1、 井下火药库及火药发放硐室火药、雷管超量储存的。C级1、 放炮不执行“一炮三检”制定的；不执行“三警戒”和“三人连锁”放炮制定的；2、放炮拉线距离不足的；放炮母线有明接头的；放炮器不符合规定或失爆的；3、违章装药放炮的；4、瓦斯异常区采掘工作地点放炮不执行停电制定的。附件2：“一通三防”隐患排查治理考核评分表序号考核内容检查方法得分评分办法1煤矿安全生产隐患排查治理长效机制建立情况查阅相关文件10未建立不得分，内容不明确、不符合集团公司要求有一项扣1分。2煤矿“一通三防”隐患排查治理组织机构建立情况查阅相关资料5制度未建立的，不得分建立不完善的，有一处扣1分。3煤矿安全隐患排查治理责任制、责任追究制度等相关制度的建立和落实情况查现场及相关资料5制度未建立不得分，内容缺项或不完善有一项扣1分，相关制度未按规定贯彻落实的，不得分。4“一通三防”隐患排查工作落实情况查现场，查记录10未排查或有重大隐患未发现的，不得分，排查有一项不符合规定扣2分，扣完小项分为止。5“一通三防”隐患排查治理工作方案制定和执行情况查现场，查阅相关文件和记录10一项重大隐患无方案扣5分，不按方案要求执行，有一项扣2分，扣完小项分为止。6“一通三防”隐患排查治理的整改治理落实情况现场抽查，查阅相关资料和记录15发现一处不符合要求扣2分，扣完小项分为止。7“一通三防”隐患排查治理信息上报工作情况现场抽查，查阅相关资料和记录5发现一次不按时上报扣3分上报内容不符合要求，有一处扣1分，扣完小项分为止。8“一通三防”隐患排查治理工作台帐建立情况查阅相关资料和记录5无台帐不得分，一处不符合要求，扣1分。9“一通三防”重大隐患治理现场抽查10重大隐患治理工作一项未落实，扣1分，月度治理进度未完成，扣1分，季度进度未完成扣5分10“一通三防”隐患治理效果现场检查、查记录20未 按期限治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或一氧化碳泄出的或出现无计划停风1小时以上，有一次扣10分，扣完小项分为止。11“一通三防”隐患举报奖励制度的建立现场询问员工、查相关记录5无制度（办法）或有制度（办法）未运行不得分，运行不符合要求有一项（次）扣1分，扣完小项分为止。合计100附件3： “一通三防”隐患排查月报矿井名称： 总工程师： 通风区长： 审 核： 编 制： 年 月 日“一通三防”隐患排查表矿井名称： 表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人1矿井通风系统11主扇111两套主扇能力匹配112113反风设施（反风功能）114防爆门115附属风门116外部漏风117压差符合规定118风硐风速12进（回）风井121井筒状况（支护、断面、浮煤杂物、井底积水）122风速123高瓦斯矿井设置专用回风井13回风巷131专用回风巷132专回状况（支护、断面、浮煤杂物、积水）133风速141角联巷道风流稳定“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人15分区通风系统152采区进（回）风巷贯穿整个采区，无一段进一段回153回采通风系统154掘进通风系统或无违反规程的串联通风155火药库、采区变电所等峒室通风系统16风量161矿井风量162采区风量163回采工作面风量164掘进工作面风量163峒室风量164其它地点风量165主提升井兼做回风井漏风控制17通风设施171回采面通风设施172掘进面通风设施173峒室通风实施174采区进回风巷之间通风实施“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人175矿井主要进回风巷之间通风设施176其它通风设施181无超通风能力生产191其它2瓦斯管理21瓦斯防治211瓦斯抽放系统212回采工作面上隅角瓦斯无超限213掘进工作面无瓦斯超限214高冒区瓦斯无超限214密闭墙外瓦斯积聚215其它地点瓦斯无超限216排放瓦斯217盲巷封闭218瓦斯超限处置22瓦斯检查221瓦斯检查点设置221瓦斯检查次数222一炮三检223三人连锁放炮“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人224瓦检工持证上岗225瓦斯检查仪配置数量226瓦斯检查仪调校维修227入井仪器100%完好228入井仪器100%开机229应佩人员100%持机23防治煤与瓦斯突出231防突机构及人员232防突管理及培训233区域突出性预测234局部防突措施235防突出措施236安全防护措施237防突效果检验238防突装备和仪器239其它3放灭火管理311编制防止自然发火设计和按设计组织生产312按规程规定采取灌浆或注氮、阻化等措施 “一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人313火灾检测系统314防火预测预报315大巷煤（岩）柱裂隙及周边无漏风316其它煤（岩）柱裂隙及周边无漏风317采区回风巷（无浮煤堆积）318主要回风巷（无浮煤堆积）319总回风巷（无浮煤堆积）320其它巷道（无浮煤堆积）321火区密闭322隔离小窑密闭323采空区密闭324采空区地表裂隙充填325废弃小窑井口封闭326机械均压通风系统327封闭区无CO超限328回采面无CO超限329采区回风巷无CO超限“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人330其它区域无CO超限331无高温区域332其它4综合防尘41洒水系统411水质412静压水池413地面供水管路（水池井筒）414井筒洒水管路415大巷洒水管路416采区供水管路417回采洒水管路418掘进洒水管路419其它巷道洒水管路4191回采面水量水压4192掘进面水量水压42煤尘堆积421大巷粉尘堆积422采区进风巷防尘堆积423采区回风巷防尘堆积424回采工作面防尘堆积425掘进工作面防尘堆积“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人426其它地点煤尘堆积43防尘措施、设施431煤层注水432采煤机内外喷雾433综采面架间喷雾434回采面转载点洒水435回采面净化水幕436掘进机内外喷雾437掘进面净化水幕438掘进面转载点洒水439其它地点洒水4391大巷水幕4392采区巷道水幕4393其它地点水幕4394湿式钻眼4395使用水炮泥封孔4396放炮前后喷雾洒水44隔爆实施441采区进风巷隔爆实施442采区回风巷隔爆实施443回采工作面隔爆实施444掘进工作面隔爆实施445其它地点隔爆实施“一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人45其它5监测监控系统51系统合格证书511系统、设备具有煤安标志证书512按产品安全标志证书选择系统关联设备512中心站软件系统52中心站521中心站硬件系统522主备机切换523不间断电源53传感器设置521瓦斯传感器设置522一氧化碳传感器设置523风速传置感器设置524风压传置感器设置525温度传置感器设置526主扇开停传置感器设置527局扇开停传置感器设置528风门开关传置感器设置529馈电传置感器设置54数据传输 “一通三防”隐患排查表续表1 隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人541监测数据上传中心站542数据上传监控信息网55主要