环境管理体系程序文件1

依据标准：GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系程序文件 EP版本号：A编制： 审核： 批准： 发放编号： 2014年X月26日发布 2014年X月1日实施 汽车配件有限公司程序文件清单序号编 号文 件 名 称备注1EP4311环境因素管理程序2EP4321环境保护法律法规管理程序3EP4331环境目标指标及管理方案管理程序4EP4421培训管理程序5EP4431信息交流管理程序6EP4451文件和资料控制程序7EP4461水污染防治管理程序8EP4462噪声污染防治管理程序9EP4463相关方控制管理程序10EP4464固体废物污染防治管理程序11EP4465能资源管理程序12EP4466油品化学品管理程序13EP4467废气管理程序14EP4471应急准备和响应管理程序15EP4511环境监测与测量管理程序16EP4521合规性评价程序17EP4531不符合、纠正和预防措施控制程序18EP4541记录控制程序19EP4551内部环境审核程序20EP461管理评审控制程序文件编号名称版 本EP4311环境因素管理程序A/01 目的识别及登录组织的环境因素；评定环境因素的重要程度。从而制定改善的先后顺序。2 范围适用于本公司所有从事活动、产品、服务的直接控制或者间接影响的环境因素的识别与控制。3 定义环境因素：公司的活动、产品和服务的过程中与环境发生作用的要素。重大环境因素：可能产生重大环境影响的因素。正常状况：生产、过程、活动等在一般运做的情况下的状况。异常状况：生产、过程、活动等在不正常的运做下的状况，如停机、维修等状况。紧急状况：生产、过程、活动等在紧急意外事情发生时的状况，如泄露、火灾、爆炸等状况。4 权责环境因素的登录：各部门登录本部门的环境因素；环境因素的初评：品质管理科；品质管理科负责环境因素汇总及重大环境因素的评价，由环境管理者代表审核，总经理批准。 5 内容5.1环境因素初评5.1.1各个部门主管负责收集本部门的生产过程所涉及的环境影响之资料。作为重大环境因素评价的输入。5.1.2评价环境因素时应当从以下几个方面进行考虑：A 进入水中的废弃物；B 进入大气的废弃物；C 固体或其他的没有直接用途的废弃物；D 对于土地有危害的废弃物；E 能源和资源的耗用；F 噪音、粉尘、放射性污染等5.1.3检查环境影响源时应考虑活动的下列：三个状态：正常、异常、紧急三个时态：过去、现在、将来 5.1.4 生命周期分析： 对产品从原材料生产到最终废弃的整个生命周期进行分析，找出其中的环境因素，从而加以控制或影响。5.2登录5.2.1各部门负责将本部门所涉及的环境因素登录。5.2.1.1各部门应就本部门每一个过程（活动），以过程方法的指导思想，考虑其输入、输出环节，有环境造成的影响，以识别出对应的环境因素来；5.2.1.2 考虑过程输入时，应考虑但不仅限于以下因素：l 有无消耗电l 有无消耗水l 有无消耗原料(识别时应把主要原料分别列出)l 有无消耗切削液、润滑油/液l 有无消耗辅料（包装物、砂轮、胶带、抹布、油脂、压缩空气、热气体、l 有无加工刀具的消耗l 有无手套、口罩、防护眼镜的消耗l 有无工装、夹具、模具的消耗l 有无各类日常办公用品的消耗（纸、打印耗材、各类笔及笔芯等） 5.2.1.3 考虑过程输出时，应考虑但不仅限于以下因素：l 运行有无噪声排放l 有无不合格件的废弃l 有无边料角的废弃l 有无切屑的废弃l 有无废切削液废弃l 有无废润滑液、油废弃l 有无废气排放l 有无工业废水的排放l 是否可能有火灾产生l 有无工装、夹具、模具的废弃l 异常/紧急情况下液体类的滴漏或泄漏l 以前有无发生过财产损坏、人员伤亡等事故l 有无各类日常办公用品的消耗后固体废物（废纸、废墨盒、废硒鼓、用过的抹布纸杯等、废日光灯管）5.2.2品质管理科负责将公司所涉及的环境因素汇总。5.3重大环境因素的评价：5.3.1品质管理科依据每种环境因素的环境影响，评定环境因素的等级，从而制定不同的环境改善和控制行动。5.3.2环境因素评价的标准：定性判断法5.3.2.1 凡环境因素不能满足下列之一要求时，可直接判定为重要环境因素：（1）违反或潜在违反国家、地方法律法规及其他要求的为重要环境因素（2）资源、能源消耗量相对较大，且有节约潜能的为重要环境因素（3）在紧急状态下可能产生严重环境影响的为重要环境因素（4）使用量较大或具有较大环境影响的危险化学品的使用为重要环境因素（5）危险物品的废弃为重要环境因素（6）国家、地方禁用或限用的物质的使用为重要环境因素（7）相关方高度关注的为重要环境因素5.3.2.2 评价准备品质管理科准备相关资料，包括环境因素清单、环境法律法规与其他要求、评价形式和方法等。5.3.2.3 确认重要环境因素品质管理科组织有关部门评价重要环境因素，根据5.3.2.1的评价准则，违反其中任意一条的，评定为重要环境因素。评价结果确认为重要环境因素后，汇总、填写环境因素评价记录。品质管理科根据评价结果确认重要环境因素后，汇总环境因素评价记录报管理者代表批准，并将批准的重要环境因素清单下发到各部门作为控制重点。 对于重大环境因素，公司应制定一定的控制手段予以控制，控制手段可以为以下的任意一种或者几种：程序、作业指导书、环境目标和指标、管理方案、应急预案等。5.3.3公司由于投入费用的限制可逐步的进行重大环境因素的治理。主要可以从以下几个方面进行考虑：l 外界关注的程度；l 组织目前的技术水平对其的控制能力；l 污染治理的技术的取得的难易程度；l 须投入的资金数量等 但公司必须对评价出来的重大环境因素进行管理和制定持续改善的计划。5.4环境因素的识别时机5.4.1产品、活动.、过程有变动时5.4.2法律、法规变动时5.4.3主要客户变动时5.4.4新的环保体系建立时或组织有新的生产流程建立时5.5若无以上变动，每年执行本程序6.0、相关文件： 无7.0表单7.1 环境因素登录表7.2 环境因素清单7.3 重要环境因素评价记录7.4 重要环境因素清单文件编号名称版 本EP4321环境保护法律法规管理程序A/01 目的建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境管理法规的符合性。2 范围适用于与公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及相关要求资料的收集、鉴定与管理。3 权责3.1 管理科负责本公司环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理。3.2 各部门负责本部门业务相关的环境法律法规的收集。3.3 管代负责审查、符合性评价、更新、宣达。3.4 管理者代表负责审核、批准。4 工作程序4.1 管理科负责法律法规及相关信息的获取、鉴定及更新：4.1.1 获取渠道a. 环保局、劳动局等国家政府机关；b. 权威杂志刊物、互联网上发布的信息；c. 环保组织、团体、公共管理机构等信息交流；d. 客户、周边居民等相关方、员工的信息交流。e. 书店等销售渠道4.1.2 收集范围a. 国家环境保护法律、法规、规章、标准等及签署的国际环保公约；b. 企业所在省、地市、区县、镇、工业区等组织发布的企业应遵守的环保法规、规章、标准及相关规范性文件；c. 其他相关方的环保需求。4.1.3 各部门收集相关业务的法规并对相关性与符合性初步确定完成后，递交管理科汇总；4.1.4 管理科对环境法规及相关需求进行评估、汇总整理、筛选，确定与公司环境相关的信息，登录于“环境保护法律法规清单”中。4.1.5 管理者代表对“环境保护法律法规清单”进行审核、批准，并发回管理科管理；4.1.6 管理科将核准后的环境保护法律法规清单”分发到相关部门、人员，并将新的法律法规、相关需求作好文件管理。4.2 环境法规、相关要求的维持：4.2.1 管代按照信息交流管理程序跟踪法规的变化信息， 及时更新法规清单，并进行鉴定。4.2.2 对与环境因素变更时应考虑到法规、相关需求的符合性问题；4.2.3 法规及相关要求有变更、增加内容时，应重新进行识别，确保本公司在生产、活动及服务等方面与变更、增加内容的法规及需求的符合性；4.3 对于环境法规的鉴定人员，必须接受专门培训，并可通过外部会议、学习等方法熟悉法规及相关需求的内容、涵义。4.4 对于环境法规的合规性评价，按合规性评价控制程序执行5 相关文件纠正预防措施管理程序合规性评价控制程序6 相关记录6.1 环境保护法律法规登录表 6.2 环境保护法律法规清单；文件编号名 称版 本EP4331环境目标指标及管理方案管理程序A/01 目的 规范环境目标指标及管理方案的制订、审查、批准、运行、修改、监察，保证环境目标指标及管理方案能符合环境方针、国家法规、相关方要求，并得以有效实现。2 范围 适用于本公司环境目标指标的制订、审查、批准、运行、修改、监察。3 权责3.1 公司环境目标、指标由环境管理者代表组织制定，总经理批准。3.2 公司环境管理方案由管理者代表会同有关部门制订，环境管理者代表审核，总经理批准。4 工作程序4.1 环境目标、指标的制订：4.1.1 环境目标的制订依据：a. 持续符合国家、地方等环保法规及其他要求；b. 符合环境方针，持续改进体系，防治污染；c. 考虑重要环境因素的环境影响程度；d. 公司的财力、技术可行性、经营及资源状况；e. 相关方的要求及观点。品质管理科根据以上要求制订环境目标，并根据部门实际情况细化为各部门的环境指标。如可行，目标、指标应予以量化。4.1.2 品质管理科将环境目标、指标汇总成“环境目标、指标一览表”，提交管理者代表，管理者代表根据公司的现状进行审核，并交总经理批准； 4.1.3 在审查和批准过程中，如环境目标、指标设定不合理，需改进，则提出改进意见，由品质管理科召集相关部门实施修订，再重新审查批准；4.1.4 环境目标、指标批准后，由品质管理科进行文件保管控制并分发到各个相关部门，督促各部门制定环境管理方案。 4.2 环境管理方案的制定4.2.1 各部门根据环境目标、指标制相应的一个或多个环境管理方案；环境管理方应包括方案名称、对应环境指标、责任部门、责任人、计划时间、现状把握、针对问题的改善方法、资源需求、预期效果、追踪检查方法、结果确认等项目，详见“环境管理方案表”； 4.2.2 品质管理科对各部门提交的环境管理方案进行汇总，确定各方案是否能确保环境指标预期效果的实现；品质管理科有权将无法达成环境指标的环境管理方案发回相关部门，要求其修改；4.2.3 品质管理科将汇总后的环境管理方案提交管理者代表审查、总经理审批；审批后的环境管理方案由管理者代表进行文件控制并分发到各相关部门执行； 4.2.4 各部门根据各自的环境管理方案的进度要求，追踪检查执行的进度及完成情况，并记录于“环境目标指标及管理方案完成情况检查记录”中。4.3 管理者代表利用月会、内审、管理评审等时机及不定期的抽查，跟踪环境 目标、指标及管理方案的执行状况。4.4 当发生如下状况时需要确认是否要修改环境目标、指标及管理方案：4.4.1 环境方针变更；4.4.2 重大环境因素变更；4.4.3 相关方意见变更；4.4.4 生产状况（如生产过程、设备、产品等）发生变更时；4.4.5 公司技术、财务能力发生重大变更；4.4.6 检查过程中发现目标指标及管理方案设定不合理，需要调整。 4.5 在监察中如发现因执行不力或资源配备不到位等认为因素造成环境目标指标及管理方案没有有效执行和达成时，按照纠正预防措施管理程 序执行.4.6 环境目标、指标及管理方案的制定、修改必须进行记录、文件管理。5 相关文件5.1 纠正预防措施管理程序；6 相关记录6.1 环境目标、指标一览表；6.2 环境目标、指标和管理方案一览表；6.3 环境目标指标及管理方案完成情况检查记录文件编号名 称版 本EP4421培训管理程序A/01 目的：灌输环境观念，教导工作技能，培育公司各类人力资源以提升人员的技能与素养，从而使环境得到改善，以达到相关方满意。2 范围：凡本公司所有承担环境管理规定职责的人员均属本范围。3 权责：3.1新进人员培训：由管理科安排实施。3.2在职培训：含管理培训及专业培训，其执行及权责如下：3.2.1内训：各部门依实际工作需求，协调内部讲师或外部讲师到厂授课。3.2.2外训：各部门视工作需要提出申请，核准后选派人员参加。4 作业内容4.1人员的安排4.1.1管理科负责了解员工的特长，根据其能力安排合适的工作4.2培训、意识和能力4.2.1新进人员的培训需求：4.2.1.1上岗基础教育：由管理科主办，当公司有新进人员，不论人数多寡，均先授予基础培训，以使新进员工了解环境意识等相关事项。4.2.1.2上岗前专业性培训：1）作业人员培训：包括所在岗位相关作业文件、设备性能、操作技能等环境方面的培训内容，由所在岗位部门主管组织进行。 2）采购、营销、仓库管理员培训：包括与本岗位相关的知识培训，由各岗位所在的部门负责实施培训。3）内审员培训：包括ISO14000族标准、审核知识的培训内容，必须经考核合格后持证上岗。4）从事特殊工作人员，如驾驶员、电工等，必须取得相应的外训合格证书后上岗。5）环境重要相关岗位：如法规鉴定人员、危险废弃物管理人员、危险化学品相关管理及操作员、消防管理员等，均应经相关培训或者公司批准后方可上岗，国家规定执证上岗的必须执有相应证书。4.2.2转岗培训需求：当工作人员在调动时，如果其不具备新岗位之上岗资格时，亦必须按4.2.1.2要求做培训后方得上岗。4.2.3在职培训需求：为提升在职员工岗位技能、理念，各部门主管负责提出培训需求。4.2.4通过培训，应使员工意识到：4.2.4.1自己所从事环境活动的关联性和重要性以及应如何贡献于环境目标的达成；4.2.4.2自己的工作活动对环境的重要影响，包括现实的或潜在的；4.2.4.3自己在实现符合环境方针和程序以及符合环境管理体系要求方面的作用和职责；4.2.4.4偏离规定程序的潜在后果。4.3培训计划4.3.1每年12月份由管理科发出“培训需求表”给各部门，各部门依据员工的能力需求确定培训需求，填写“培训需求表”后交品质管理科。4.3.2管理科将收回的“培训需求表”依据当时公司的状况，考虑师资、生产需求、经费等因素后制订出“年度培训计划”，经总经理核准后实施。4.4培训的实施4.4.1内训：各部门依工作需要，协调内部讲师或申请外部讲师到厂授课，并于课后一周内将“培训记录”、教材、有关的试卷等送品质管理科存查4.4.1.1内部讲师人员资格：由各单位主管或单位内资深人员担任。4.4.1.2内部讲师人员无法胜任之课程可由管理科洽请外部讲师到厂上课。4.4.2外训：由相关人员依据培训计划及时与外部机构联系后实施。4.4.2.1参加各项训练课程的员工，经核准并报名后，不得无故缺席或不完成课程，若未能结束培训且无正常理由者，费用均由员工自行负担。 4.4.3计划外培训：4.4.3.1内训:由相关部门以“培训需求表”提出，交管理科汇总后，依4.4.1实施。4.4.3.2外训: 由相关部门以“培训需求表”提出，交总经理批准后，知会管理科，再依4.4.2实施。4.5培训有效性的评价4.5.1所有参加培训的人员，在接受培训后的适当时间内都必须得到培训有效性的评价，具体方式如下：a) 笔试或口试；b) 现场操作考试；c) 观察工作能力；d) 评价工作成绩。外部培训有考试成绩或结业证书时，在培训后适当时间内，部门主管负责只对其进行评价工作成绩4.5.2各项培训的评价若发现不能胜任本职工作的，必须及时填写“培训需求表”，交管理科安排再培训，或转换工作岗位，以使其具备的能力与从事的工作相适应。4.6培训记录保存与管理4.6.1管理科将保存每个员工的培训记录，作为人事调用、晋升或工作安排的参考。4.6.2管理科应将员工教育培训记录与资料依环境记录控制程序规定予以规定与保存。6.相关文件：6.1环境记录控制程序。7.相关记录：7.1培训需求表7.2年度培训计划7.3培训记录7.4重要岗位人员清单7.5重要岗位资格认定表文件编号名 称版 本EP4431信息交流管理程序A/01 目的 为了在公司内部各层次和职能间的内部信息交流、与外部相关方间的信息接收建立一条畅通渠道，保证公司的环境方针、目标、指标、方案、重要环境因素、相关法规为公司全员及相关方所了解，并获取内部、外部的要求和合理改善建议等。2 范围 本程序适用于公司内部各层次、职能部门及相关方的信息交流。3 权责3.1 管理科负责在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通3.2 业务部门负责有关环境因素向顾客的沟通3.3 采购部门负责向供方施加环境影响。3.3 各部门负责各自相关信息的收集、回复、传达。4 工作程序4.1 内部信息交流4.1.1 内部信息的传达、宣教a. 管理科总体负责采用适当有效的方式（例如：公告、培训教育等）向公司全员宣传公司的环境方针、目标、指标、环境文件、相关重要环境因素、相关法规等，各部门负责协助，可采用早例、会议教育等方法，并确保本部门的所有成员能了解；b. 各部门需通过适当方式（如抽查、考试等），证明全员了解程度，以保证全员能为公司的环境方针的实现而努力；c. 对公司的环境管理成果也必须传达到公司全员，使全员了解公司为改善环境做出的努力，增强公司的凝聚力；4.1.2 公司内部信息的获取：a. 员工的意见、合理化建议可通过班长、部门责任者、部门主管、管理者代表、总经理逐级反映，也可直接向管理科反映；b. 对于不愿按上述渠道反映的，公司采取意见箱的方式取得员工对环境管理的意见、合理化建议；c. 公司通过一年一度的班长会议听取基层的对环境管理的意见、合理化建议；干部可通过会议提出自己的环境管理的意见、合理化建议；d. 每年年底由总经理向全员报告当年的环境目标、指标和管理方案的完成情况，及明年的奋斗目标；4.1.3 内部信息交流获取意见的处理a. 所有内部信息交流获取意见全部汇总到管理科，登录后进行确认并分发到相关部门处理；b. 管理科根据问题的性质，召集相关部门责任者协商，确认问题的真实性、现状、处理的基本方案；c. 对于部门责任者有权处理的不合格事项，及时做出处理；d. 对于重大事项，需要向管理者代表汇报；e. 对于所有登录的问题，都必须做出相应的处理意见、必要处理措施、处理结果，并作好记录；f. 对处理的结果，在可能的情况下，应反馈给提出意见的相关人员；g. 对于环境管理体系方面的建议，可进行汇总分析后，在管理评审或内部审核中提出确实对公司环境管理体系有改善提高的建议，进行讨论，作为体系改善的参考资料；4.2 外部信息交流4.2.1公司环境方针及相关资料的对外宣导a. 业务人员、采购人员等负责各自对应的相关方涉及的公司环境方针、目标、指标及相关内容在与外部交流中，在适当的场所、时机对外部相关方进行宣导，必要时可提供书面资料；b. 各部门负责业务相关的相关方的宣导，特别是对公司的供方，必须将环境方针以口头、传真、电话联络等方式传达给供方，具体参阅“相关方控制管理程序”；c. 管理科负责外部相关方对公司环境方针的查询；4.2.2外部信息的获取a. 管理科通过与环保局的联络、环保方面的权威杂志、报刊或与外部交流中获取环保方面的信息，b. 外部相关方的意见、投诉、环保局的处罚等的接收部门为管理科，各部门负责各业务相关的相关方的环保要求、意见的接收；c. 对于紧急状况，由管理科负责对外界信息的公布，并作解释工作；4.2.3外部信息的处理与反馈a. 对于接收到的环境法规、相关方的要求、意见等应汇总给管理部，进行登录，品质管理科进行综合分析；b. 对于重要的变更信息，要对环境方针进行确认其有效性；c. 对于环境法规的问题，如国家环保局的法规不符合性意见、相关方的环保法规不符合性投诉、公司对法规疑义等，反馈至管理科处理；d. 各部门接收的信息要做出相应的处理、及时答复，对于暂时无法答复的，需向相关方做出解释，说明公司的计划；e. 所有的处理结果都必须汇总到管理科，管理科汇总确认，作为管理评审的资料；4.3 信息交流的记录、资料管理4.3.1与各相关方的信息交流要作好记录，记录内容包括时间、对象、交流内容等；4.3.2 对于获取的意见、信息、文件要进行汇总管理；5. 相关文件纠正预防措施控制程序6. 相关记录61 环境信息交流表62 环境方针宣告书文件编号名 称版 本EP4451文件和资料控制程序A/01目的：对与环境管理体系有关的文件与资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。2范围：适用于与本公司环境管理体系有关的文件与资料（包括外来文件与资料）的控制。 3权责：文件类别制定、变更、废止审查会签核准发行编号原稿管制环境手册品质管理科管理者代表总经理品质管理科品质管理科程序文件责任单位各单位主管管理者代表品质管理科品质管理科三级文件责任单位责任单位主管责任单位主管品质管理科品质管理科表单责任单位责任单位主管责任单位主管品质管理科权责单位外来文件/责任单位主管品质管理科品质管理科4作业内容4.1 文件控制由品质管理科总体负责。4.2 文件编码原则：各项文件制订、修订均应由品质管理科以编码原则编码。4.2.1 编码原则4.2.1.1环境手册： EM-YY，其中： EM代表环境手册，YY表示发布年份；4.2.1.2程序文件：EPXXX，EP代表程序文件；XXX三码代表和ISO条文的对应，后面再加一码流水号,版本采用A/0、A/1、A/2、A/3、A/4、A/5、B/0、B/1、B/2、B/3、B/4、B/5、C/0的方式。4.2.1.3工作指导文件：WIYY ，WI代表作业指导书；YY用流水号表示，版本采用A/0、A/1、A/2、A/3、A/4、A/5、B/0、B/1、B/2、B/3、B/4、B/5、C/0的方式。4.2.1.4表单：ER-XXX-YY，ER代表表单；XXX三码代表程序文件编号，后面再加二码流水号， 。4.2.1.5各项的编码不得有重复使用之现象。4.3文件制订、修订、废止作业4.3.1 文件制定作业：根据业务发展需要及公司安排由适当部门指定专人，以各类文件标准格式，拟案后填妥，会签相关单位审查无误后，由拟案部门主管审核后的权责规定核准后交由品质管理科做发行及管制。4.3.2 文件修订作业：文件若不适合现状，需修改增订，应由提议单位填写，提出原因后会签相关单位，交原拟案单位修改，修改后的文件再依文件制订作业程序执行。若文件修改内容较少，宜使用划改的形式。4.3.3 文件废止作业：由提议单位填写，提出废止原因后会签相关单位，若同意则交由品质管理科作废止，回收各单位文件，若会签不同意则仍维持该份文件。4.4 文件分发、回收作业4.4.1 经颁布发行的文件，应由品质管理科以打印管理，并依据拟案单位所拟分发单位复印适当份数后发行，并请收文单位于上签收。4.4.2 修订及废止时，应由品质管理科依分发记录发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容的完整性，并记录于上。4.4.3 对外文件分发应由适当对外单位签收，分发时应予以记录，失效或作废时不予以回收。4.5 文件保存4.5.1 文件保管单位：原稿一律由品质管理科保存，分发的文件由各单位自行保存。4.5.2 对外文件：由对外接洽负责，原则上对外文件不予以做分发回收动作。4.5.3 旧版文件在回收时，品质管理科须注明回收情形，各单位不得保留旧版，但品质管理科对历次旧版的原案须予以保存，并注明“旧版文件”以做区别，避免误用。4.6 文件销毁4.6.1 从各单位回收的旧版文件由品质管理科统一销毁，背面可以再利用但须用笔打斜线以示区别，避免误用。4.6.2 逾保存期限的资料、记录由保管单位自行销毁。4.7 文件档案管理4.7.1 现场使用的文件须置于作业场所，非现场使用的文件由各使用单位指定专人集中保管。4.7.2 品质管理科须设专人管理文件，并且每半年发行一次供各单位核对，使其保有最新资料，若没有更动则不用发行。4.7.3 各单位不得自行复印正式文件，如发现缺页、破损、字迹模糊，应填写，由单位主管核准后向品质管理科申请补发。4.7.4 任何人不得于正式文件上加以标记书写任何文字、图形或符号。4.7.5 每次的内部环境审核，管理者代表组织有关人员对环境管理体系文件进行系统的评审，必要时依5.3.2执行修订。4.7.6 文件分发数量不足时，需求单位应直接与制订主管协调更改分发数量，再由制订单位修改分发数量或单位及分发资料内，交品质管理科依修订的分发单位再行分发。4.8 暂行文件发行4.8.1 发行时机：客户暂定的要求，或因急需而暂时更动的标准。4.8.2 发行程序：依一般文件发行程序处理，但须于文件上标示暂时发行字样及有效期，逾期则自动失效，不予回收。4.9外来文件管理4.9.1 各部门当接收到外部重要标准、规范、技术资料、有关的法律法规等，必须先审查其现行有效性，确认有效后，将文件交品质管理科编号，登录于，直接分发给使用部门使用、保存与管理。5相关文件：无。6使用表单：文件制订、修订、废止申请单文件分发、回收管制表文件总览表文件编号名 称版 本EP4461水污染防治管理程序A/11 目的本程序的制定旨在规范公司的废水管理，实现对废水的有效控制，在达标排放的基础上，降低废水排放的法规风险，并提倡节约用水和综合利用2 范围本程序适用于与生产过程及生活过程中产生的各种废水的管理3 权责3.1 管理科负责生活污水控制、生产废水的处理。3.2 各部门负责对本部门的用水进行控制3.3 制造科负责生产中生产废水的控制4. 程序4.1雨水管网的管理4.1.1 雨水管网与其他污水管分开使用，直接排入下水道。4.1.2 雨水管网周边严禁防止化学品类、油类、固体废弃物等污染源。4.1.3 严禁倾倒各种污染物及污水至下水道，各部门严禁擅自将工业、生活废水接到管道雨水管网中。4.2 生活污水管理4.2.1 在全体员工中提倡节约用水， 减少生活污水的产生和资源的浪费，杜绝长流水；4.2.2生活污水由管理科负责与相关污水处理厂或者开发区签订纳管协议，统一排入指定管网。污水排放标准执行CJ3082-1999污水排入城市下水道水质标准：PHCODCRSSNH3-NTP动植物油694003004551004.2.3 生活污水管道周边同样不可放置及倾倒各类化学品、油类物质污染物4.2.4管理科安排每年至少一次的委托有资质的环境监测部门对排放污水进行测定，并记录归档4.3 工业废水管理4.3.1 本公司产品生产过程中，铝件生产中产生清洗废水。4.3.2 清洗用水定期更换，更换后的清洗废水由制造科用容器存放于废油库。4.3.3 管理科委托有资质单位进行处理。由管理科负责与处理废水的公司进行联系，每年收集其资质文件。4.3.4 每批废水的处理，应按国家相应的法律法规进行申报登记 。5.相关文件纠正和预防措施管理程序6.相关记录污水检测报告污水接管证明资料（污水处理合同）污水处理公司的资质性证明材料 文件编号名 称版 本EP4462噪声污染防治管理程序A/01 目的减少公司生产运作产生的噪音对现场、周边环境、临近居民的影响2 范围公司生产现场、工厂的周边环境3 权责3.1 制造科负责本部门作业现场的噪音控制。3.2 制造科负责厂区内噪音大的噪音发生源的控制和改善的工程项目3.3 管理科负责噪音委外检测 4. 程序4.1噪音分为作业现场和厂区周界场所两种；4.2作业现场的噪音控制不在环境管理体系所管理的范围内。执行车间噪声控制作业指导书4.3厂区周界的噪音管理4.3.1按照国家噪音管理的有关规定，本公司按照工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类标准进行控制；4.3.2厂区周界的噪音标准为Leq：(dBA)：类别昼间夜间65554.3.3厂区周界的噪音控制要考虑到周界相关方的意见；4.3.4对于不符合标准的，应对设备、工程方面进行改善；4.4管理科安排每年至少一次的委托有资质环境监测部门对厂区周界进行噪音测定，并记录归档；4.5当公司的显著噪音源的设备、建筑等发生变更时，必须对其噪音影响进行监测、控制管理；4.6当厂区周界的噪音超过标准时、或受到相关方的意见时，按照纠正预防措施管理程序进行处理；4.7 制造科应定期对设备进行保养，以维护设备的良好运行。设备运行时有异常时，由工务负责进行维修。5 相关文件 车间噪声控制作业指导书 6.相关记录 噪声检测报告文件编号名 称版 本EP4463相关方控制管理程序A/01 目的对相关方所产生环境因素施加影响并加以管理，以便保护环境，降低安全风险。2 范围适用于我公司的相关方3 权责3.1 各相关部门负责与其对应的相关方进行环境管理信息的沟通，将相关方的环境管理情况进行记录，并定期进行考评4 程序4 1对供方的控制4.1.1 营业调达科在与供方进行环境管理信息的沟通时需告知本公司的环境方针，从而宣传环境保护的重要性，促进供方环境保护的推进.4.1.2 为实现公司的环境方针和目标而涉及到的供方，营业调达科可采取各种交流方式确保供方能明确了解，必要时需从供方取得本公司认可的改善方案，从而保证本公司的环境方针的达成；4.1.3 将供方的环境管理的考核结果作为供方选择的依据之一，以便在选择供方时能考虑到供方的环境管理状况，减少因供方造成的环境影响而对本公司产生不必要的危害；4.1.4 在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的供方，对重要的供方应督促其进行持续的环境改善，必要时可采取在信息、技术、经济等方面给予帮助的方式，提高其环境改善的进度；4.1.5 对于供方存在的不符合国家法规的情况，应明确提出，并督促其进行有计划地持续整改；4.1.6 综合相关方面的信息，公司各业务部门，与本部门负责的供方，签订供应商环保协议或（和）相关方告知书，将相关要求及对供方施加的环保影响充分与供方明确。4.2 对工程承包方的控制4.2.1 管理科在选择工程承包方时应与其进行环境管理信息的沟通，告知本公司的环境方针，从而宣传环境保护的重要性，促进工程承包方环境保护的推进4.2.2 在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的工程承包方为本公司提供服务。4.2.3 管理科在与工程承包方签订施工合同时，应把安全施工，保护环境的条款落实在合同中。4.2.4 工程承包方在本公司内施工时，管理科应监督其行为，确保其施工不对环境造成危害。执行施工协议中有关环保问题的约定4.3 对废弃物处理商的控制4.3.1 管理科在寻找废弃物处理商时，危险废物处理商应具备相关环保资质；一般废弃物处理商应签订协议，明确双方的责任。4.3.2 管理科每年对废物处理商的相关资质文件进行收集，并将结果作为废弃物处理商选择的依据之一.如有不符合的状况，督促其改善，必要时更换处理商。5 相关程序文件环境信息交流管理程序施工协议中有关环保问题的约定6 相关记录相关方告知书对相关方施加环境影响记录表供应商环保协议文件编号名 称版 本EP4464固体废物污染防治管理程序A/11 目的为合理合法处理本公司运营活动中所产生的所有废弃物，从而符合国家法规的要求，并达到保护环境的目的。2 范围适用于在公司办公、生产、采购、销售、库存等公司运营中所产生的废弃物的分类和处理3 权责3.1 各部门的负责对废弃物按规定分类收集、存放。3.2 管理科负责一般废弃物的委外最终处理。3.3 管理科负责危险废弃物的处理。 4. 程序4.1 废弃物的来源、分类说明：4.1.1 由管理科制订废弃物分类标准，将公司各部门产生的废弃物进行分类。4.2废弃物的分类收集4.2.1公司内应按照以上分类在现场放置垃圾桶，并作好明确标识；4.2.2制造科必须根据废弃物的体积、数量，配置相应充足的垃圾桶；4.2.3公司全体员工应按分类，将废弃物分别放置在规定的垃圾桶内；4.2.4清洁工或清洁值班员根据现场垃圾桶的分类标识，统一收集放置到公司总的垃圾存放点，按标识放置到对应的垃圾桶内；4.2.5对于组合性的废弃物，在有可能的情况下须拆分后分别归类；4.2.6对于部分危险性废弃物（如废电池）可通过以旧换新的方法，由接口部门统一收集，或者放到当地指定的地点；4.2.7在废弃物搬运过程中要防止废弃物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等现象，应即时处理干净；4.3垃圾堆放点的管理4.3.1公司各部门应确保每个工作日进行现场的垃圾清理，；4.3.2垃圾堆放点必须作好防止污水外流、暴雨时的异常污水外流的防护措施，每天清理一次，若遇暴雨等天气，车间的垃圾暂存于各工位；4.3.3废弃物投入垃圾桶后必须将垃圾桶盖盖好；4.3.4防止垃圾桶内的废弃物过满、漫溢；4.4废弃物最终处理 4.4.1管理科总体负责废弃物的委外最终处理； 4.4.2 废弃物必须委托有关废弃物回收单位进行合法回收4.4.2.1 可回收利用的废弃物如纸制品废弃物等可由废品回收站回收，以达到减少资源消耗的目的；转移时记录于“废弃物清运记录“中。在清理过程中，外部回收方应确保现场不产生跑冒滴漏现象；若有意外会产生跑冒滴漏，应由外部回收方负责在出厂前清理干净。管理科应每次处理时到现场检查，杜绝跑冒滴漏产生。4.4.2.2危险性废弃物应委托环保局认可的废弃物处理商回收处理，转移时按相关规定进行网上申报。4.4.2.3对于可由外协回收的废弃物，由营业调达科联络供方处理；4.4.2.4其他废弃物可由环卫所分类处理；4.4.3对于废弃物处理的相关方应确认其资格，了解其能力，必要时跟踪了解其处理过程；45对废弃物的分类处理状况应定期检查，品质管理科每月检查一次公司的总体状况46异常处理4.6.1废弃物产生过量时，需通知管理科，由管理科联络相关方面清运；4.6.2发生废弃化学品外泄时可按照物质安全特性表（MSDS）的有关规定进行处理；4.6.3对于废弃物散落、漫溢等应即时清理，以避免对环境的影响，定期检查发现不符规定事项，按照纠正预防措施管理中规定进行整改；5 相关文件5.1 信息交流管理程序；5.2 纠正预防措施管理程序；5.3 环境记录控制程序。5.4 废弃物分类标准5.5 油库安全管理制度6 相关记录6.1 废弃物清运记录6.2 危固处理商的资质证明资料6.3 固废处理合同6.4 危险固废处理合同6.5 危险固废处理申报记录6.6 出入库明细文件编号名 称版 本EP4465能资源管理程序A/01 目的加强能资源的管理，降低单耗，节约能资源，杜绝浪费，达到降低能资源消耗、保护环境的目的，同时降低公司成本.2 范围适用于公司所使用的所有能资源（包括水、电、油类、冷却液、辅助材料、包装材料、零部件、办公用品、生活用品等）耗用的相关部门的能源耗用过程控制3 权责3.1 管理科负责能资源（水电等）的管理、相关设施的安装、改造、维修、保养工作3.2 管理科总体负责办公用品、生活用品的资源耗用控制。3.3 制造科负责生产相关的原材料、辅助材料等的总体耗用控制3.4 各部门控制与本部门业务活动相关的能资源耗用控制4 工作程序4.1用电管理4.1.1 根据照明亮度关闭不必要的照明灯，在吃饭期间除保留部分照明灯外关闭其他照明灯，节约用电；4.1.2 小的工作场所、会议室的照明、空调等要做到人离停用，节约用电；使用空调要根据季节、天气合理设置空调的设定温度、制冷加热状况等；4.1.3 公共场所的照明、路灯由管理科依据季节变化规定开关时间，并指派专人控制开关；4.1.4 管理科每月对设备进行确认，注意漏电情况，保证人员安全及电能损失；4.1.5 用电情况由管理科进行每月统计，分析异常状况，如有异常则按照“纠正预防管理程序”执行；4 2用水管理4.2.1 供水系统的安装、维修、保养等工作由管理科总负责；4.2.2用水情况每月统计，对应同期情况进行异常状况分析（比较员工人数及以前用量），如有异常则按照“纠正预防管理程序”执行；4.2.3用水设备要防止漏水、滴漏、溢水等情况的发生；4.2.4停止用水时应立即关闭水龙头，节约用水；4.2.5厕所用水，要注意正确使用抽水马桶，避免不必要的反复冲水；4.3纸张管理4.3.1管理科负责纸类的采购、发放、统计等管理工作；4.3.2公司各部门应根据各自的现状，节约用纸；4.3.3对单面用过的纸张，除必须作为资料保存或公司机密文件外，其他必须回收进行双面使用，也可用于草稿纸或便条纸；4.3.4对要进行双面使用的纸张，各部门自行回收，回收时拆除订书钉，回形针等异物，保证复印时不损伤复印机；作废页做好作废标记，避免混淆；4.3.5纸张的双面使用必须有专人管理、督促执行；4.4原辅料使用的资源管理：4.4.1在设计产品时，原料应尽量使用标准件；考虑模具加工的产品的加工，特别是其余量及边角料的大小；4.4.2生产管理科应尽可能最大化利用原料，减少浪费；4.43 品管在检查产品时，能够返工返修的产品不能报废，经返工返修后检验合格继续使用。4.5其他资源的管理4.5.1在选择所使用的资源时应考虑环境影响，在不影响成本的情况下尽可能选用环保型产品；4.5.2资源的使用必须统计、分析，以便于长期的节约改善、控制用量；4.5.3各部门应本着节能降耗的原则，持续改善，并降低不良率，以减少对环境的影响；4.6对于能资源的使用，应进行定期检查；4.6.1所有的统计资料汇总到管理科进行总体汇总统计；4.6.2管理科组织每月一次对全公司能资源的使用情况做检查，要在整个公司内杜绝长流水、长明灯、设备跑冒滴漏现象等，检查的不符合项按照纠正预防措施进行纠正改善；4.7 由管理科组织，在全公司范围内，充分发挥员工爱企业、爱岗位的积极性，调动员工立足岗位谋发展的创造性，向全体员工发放节能降耗倡议书，全员参与。管理科组织全公司员工开展各类改善提案的活动，以节能降耗、提高工作效率等合理化建议征集活动。各部门充分发动和组织员工积极参加，立足本职岗位，提出改进生产工艺、提高产品质量、降低生产成本的建议。对各级人员提出的节能降耗措施应予以奖励。4.8 制造科牵头每月组织公司相关部门，以提高生产效率为目的开展各类活动，以便于推动企业从管理上创效益。通过围绕实现降低能耗大目标，强化员工的节能意识、树立“降低成本、提高效益”责任感，强化企业管理，形成目标一致、上下联动的良好工作氛围。5相关文件 纠正预防措施管理程序 改善提案实施要领（引用TS16949文件）6相关记录能源、资源统计记录节能降耗倡议书改善提案表制造科改善文件编号名 称版 本EP4466油品化学品管理程序A/01 目的为了避免油品、化学品在运输、搬运、贮存、使用过程中对环境的影响和对人员的伤害.2 范围适用于本公司生产过程中使用的所有油品、化学品。3 权责3.1 制造科工务G负责油品的运输、搬运、库存；3.2 制造科负责油品的现场库存、使用；3.3 管理科总体负责油品废弃物的处理。3.4 品质管理科检查G负责产品测试用化学品的控制和