安全生产_医院科室质量与安全管理和持续改进记录册

科室质量与安全管理和持续改进记录册 科室： 内四科 年度： 2014 我们总羡慕别人的幸福，却常常忽略自己生活中的美好。其实，幸福很平凡也很简单，它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的东西，而是珍惜了生命中的点点滴滴，用感恩的心态看待生活，用乐观的态度闯过磨难。序 言1、 为进一步促进科室质量与安全管理和持续改进，制订本册。2、 本册适用于所有临床、医技科室，各科室可根据科室具体情况进行修订，修订需报医务科备案；3、 本册内容主要为科室质量与安全管理整体思路与流程，科室质量与安全管理小组质量分析会议记录及部分科室质量与安全指标数据统计表格等。4、 科主任为本册活动与记录的第一责任人，质控员负责保管本册；5、 本册由医务科起草，经医疗质量与安全管理委员会第2次会议投票通过后下发。6、 该册自下发之日起生效，前版科室质量与安全管理和持续改进记录册同时作废。7、 该册解释权归医疗质量与安全管理委员会所有。医疗质量与安全管理委员会二一四年一月 目 录一、科室质量与安全管理小组成员4二、科室质量与安全管理小组职责4三、二级质量与安全管理小组成员5四、二级质量与安全管理小组职责5五、科室质量与安全管理小组构架图6六、科室质量与安全管理小组工作制度7七、科室质量与安全管理小组工作流程图8八、2014年度科室质量与安全管理目标9九、2014年度科室质量与安全管理工作计划11十、科室每月医疗质量与安全控制重点12内四科医疗质量与安全管理小组 月份质量分析会议记录13附件一：33附件二：39一、科室质量与安全管理小组成员科室质量与安全管理小组成员名单姓名职务、职称组 长季华科主任、副主任医师副组长王纬久刘奎红科室副主任、主治医师科室护士长、主管护师质控员蒋济辉李 红主治医师科室副护士长、主管护师成 员陈 慧住院医师二、科室质量与安全管理小组职责1. 在医院质量与安全管理委员会和相关职能部门的指导下，全面负责本科室的医疗、护理质量与安全管理工作，对本科室医疗、护理质量进行实时监控。2. 根据医院质量与安全管理要求，结合科室的质量管理特点，制定科室质量与安全管理小组年度活动计划和年终总结，制定并完善科室质量与安全管理相关制度并督促落实。3.每月至少组织二次科室质量与安全管理小组活动，全面排查和梳理科室质量与安全隐患，查找质量与安全管理漏洞、薄弱环节；检查本科室诊疗常规、操作规范、医院规章制度、各级人员岗位职责的落实情况，对存在的问题提出整改意见，根据检查情况确定科室工作人员的奖惩，实现科室质量与安全的持续改进。4、认真贯彻落实医院有关质量与安全的相关要求，及时通报医院质量管理信息，严格执行各项核心医疗、护理制度，提高医疗质量，保障医疗安全。5、根据医院下达的质量管理目标，收集、整理和分析科室质量与安全管理相关指标和数据，并能够熟练掌握和灵活运用相关质量管理方法与工具进行科室的质量管理。6贯彻落实国家的法律、法规及医院的各项医疗质量管理规章制度，对科室医护人员进行医疗质量与安全教育，提高医护人员的医疗风险防范、安全责任意识以及质量管理理论和实际操作能力.7.每月由科室主任（护士长）主持召开科室质量与安全管理活动反馈会，分析探讨科室医疗质量状况、存在问题以及改进措施，并做好分析记录。三、二级质量与安全管理小组成员组别成员检查督导内容医疗质量管理小组组长：陈慧成员：刘宝华，陈传珍1. 十五项核心制度管理；2. 住院时间超30日患者管理；3. 出院患者随访管理；4. 围手术期管理；5. 高风险诊疗技术管理；6. 输血管理7. 病历书写质量管理合理用药管理小组组长：蒋济辉成员：王纬久，陈慧 1.抗菌药物合理应用；2.国家基本药物优先应用；3.急救、高危、特殊用药管理等；4、麻醉、第一类精神类管理临床路径与单病种质量控制小组组长：陈传珍成员：陈慧1.临床路径管理；2.单病种质量管理；医疗风险防范管理小组组长：杨坤成员：陈传珍，陈慧1. 医疗风险防范；2. 落实患者十大安全目标；3. 突发事件应急预案与演练；4.医疗纠纷防范与处理；科室培训考核小组组长：季华成员：杨坤，刘宝华，陈慧1.三基三严培训考核；2.诊疗指南与操作规范（专业）培训；3.法律法规培训考核；4.制度培训考核；5.业务学习培训；6.其它培训。护理质量管理小组组长：刘奎红成员：李红1.负责全科护理人员的护理质量教育及护理安全教育；2.根据护理部统一制定的各项工作制度、岗位职责、质量考核标准、工作程序等，定期对科室护理质量进行监控。院感质量管理小组组长：王纬久成员：蒋济辉，陈慧1.院感制度、职责的落实；2.严格执行手卫生规范；3.院感知识相关培训。四、二级质量与安全管理小组职责1. 对分管部分具体内容进行监督管理，根据医院相关要求，开展管理工作；2. 依据医疗、护理及院感质量考核标准对所分管内容进行自查，形成自查记录，并将问题反馈给责任人。3. 月末统计分管内容质量与安全管理指标数据，数据来源：质控科、医务科、护理部、院感管理科、药剂科、信息科及科室自行统计数据。4. 科室召开质量与安全管理小组会议时，提出分管范围内存在的主要问题，展开讨论，共同制定针对性整改措施。五、科室质量与安全管理小组构架图科室质量与安全管理小组护理质量管理小组科室培训考核小组院感质量管理小组合理用药管理小组医疗风险防范管理小组临床路径与单病种质量控制小组医疗质量管理小组六、科室质量与安全管理小组工作制度1、科室质量与安全管理小组：科室质量与安全管理实行二级管理，科室成立以科主任为组长的一级质量与安全管理小组，并设有科室专职质控员，可根据具体情况下设二级质量与安全管理小组，对分管具体内容进行监督管理检查，做好相关指标的统计。科室质量与安全管理小组对科室医疗质量与安全总体把握，并依据医院下发的医疗、护理及院感质量考核标准，每月负责组织全科医疗质量的自查。2、每年一月份科室质量与安全小组根据上年度质量控制情况及医院对科室的质量指标要求，负责确定本科室年度质量与安全管理目标与控制指标，制订医疗质量与安全管理年度工作计划及每月医疗质量与安全控制重点内容。3、科室质量与安全管理小组每月中旬组织二级小组对科室质量与安全进行检查，二级小组依据医疗、护理及院感质量考核标准对所分管内容进行自查，形成自查记录，并将问题反馈给责任人。4、二级小组月末统计分管内容质量控制指标数据，数据来源：质控科、医务科、护理部、院感管理科、药剂科、信息科及科室自行统计数据。科室质控员负责汇总各项指标数据，完成科室质量与安全管理指标统计分析表。5、科室质量与安全管理小组月末组织全科室人员召开科室质量与安全管理会议，会议内容主要针对科室自查记录及医院医疗质量检查发现的问题，结合科室质量与安全指标完成情况及每月医疗质量控制重点，对突出问题分析原因，制订整改措施，全科人员知晓整改措施并落实，同时对上月整改措施落实情况进行追踪评价，形成会议记录，由科主任审阅后签字存档，电子版报医务科。6、科室质量与安全管理小组每季度进行数据分析，应用质量管理方法与工具，作出图表，体现持续改进。7、科室质量与安全管理小组每半年进行工作总结，对半年工作进行总结、数据分析，应用质量管理方法与工具，作出图表，体现持续改进。8、科室质量与安全管理小组每年度进行工作总结，对全年工作进行总结、数据分析，应用质量管理方法与工具，作出图表，体现持续改进。七、科室质量与安全管理小组工作流程图确定科室年度质量管理目标及质量控制指标（一级小组）科室质控员汇总完成科室质量与安全管理指标统计分析表科室每月质量控制重点职能科室医疗质量检查反馈结果二级小组检查结果，统计质量与安全指标数据；制订科室年度工作计划及每月质量控制重点（一级小组）针对科室自查记录及医院医疗质量检查发现的问题，结合科室质量与安全指标完成情况及每月医疗质量控制重点，对突出问题分析原因，制订整改措施，同时对上月整改措施落实情况况进行追踪评价，形成会议记录。次月5号前分别将科室医疗质量与安全控制指标统计分析表及科室质量与安全管理小组活动会议记录交至医务科1份，科室自留1份。八、2014年度科室质量与安全管理目标（各科科室化） 根据二级综合医院评审标准（2012年版）实施细则相关指标与要求，结合2014年科室主要工作目标与计划，为进一步抓好科室医疗质量，防范医疗风险，确保医疗安全，特制订2014年度科室质量与安全管理目标如下：一、医疗技术目标（一）完成二级甲等综合医院消化呼吸内科必须开展的技术项目100%。（二） 积极开展消化呼吸科一氧化氮测定、碳13尿素呼气试验、息肉电镜下电凝电切术。二、安全指标（1） 危急值报告、登记、处置率：100%；（2） 每年医疗安全不良事件（或隐患）报告例数：每百张开放床位年报告15件；辅助科室2件。（3） 不良事件上报率：100%。（4） 传染病漏报率0。（5） 患者满意度95%。三、 缺陷登记处理规范，每季度投诉发生次数不得超过3次，投诉及纠纷处理及时率100%。四、 临床科室质量指标：（1） 床位使用率93%；（2） 平均住院日：住院患者平均住院日（科室化指标）（3） 出入院诊断符合率95%；（4） 治愈好转率95%；（5） 抢救成功率80%；（6） 输血治疗知情同意书签署率 100%。（7） 输血合格率95%；（8） 手术知情同意书签署规范，内容完整，合格率100%。（9） 住院时间超30日患者；每一例均有登记、上报、分析、评价。（10） 医嘱合格率95%；处方合格率95%；（11） 药品收入占业务收入比例（科室化指标）；（12） 门诊患者抗菌药物处方比例不超过 （科室化指标）（13） 住院患者抗菌药物使用率：各临床科室住院患者抗菌药物使用率控制指标（科室化指标）（14） 抗菌药物使用强度 住院患者抗菌药物使用强度控制指标（科室化指标）（15） 接受限制使用级抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物送检率50%；接受特殊使用级抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物送检率80%。（16） I 类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%：（17） 门诊病历合格率95%（18） 甲级病案率90%；无丙级病案；（19） 出院病历3天回归率90%；（20） 住院病历首页主要诊断正确率达100%；（21） 住院病历首页各项信息的正确率95%；（22） 在岗人员参加“三基”培训覆盖率100%。（23） 开展1个单病种（社区获得性肺炎 成人）质量控制，各项质量指标符合率持续改进。五、医院感染监测指标（1） 医院感染监控率为100%（2） 医院感染现患率10%，实查率96% ，医院感染率8%（3） 医院感染漏报率20%（4） 清洁手术切口感染率1.5%（5） 无医院感染流行和暴发，暴发报告流程与处置预案知晓率100%（6） 多重耐药菌知晓率与预防控制执行率100%（7） 医务人员手卫生知晓率100%（8） 洗手正确率95%（9） 手卫生依从性70%（10） 一人一针一管执行率100%（11） 灭菌合格率100%（12） 消毒灭菌效果按规定进行监测，合格率100%（13） 在职医务人员培训6学时/年；新进人员岗前培训3学时；科室培训率100%。六、护理质量与安全指标： （一）基础护理合格率95%（二）分级护理合格率90% （三）急救物品完好率100% （四）护理文书书写合格率95% （五）护理核心制度知晓率100%（六）病人对护理工作的满意度95%（七）护理技术操作合格率100% （八）“三基”考核合格率100% （九）护理差错发生率“0” （十）压疮发生率“0” （十一）健康宣教覆盖率 100% （十二）优质护理服务覆盖率 50%（十三）病区管理合格率100%九、2014年度科室质量与安全管理工作计划（各科科室化） 为落实医疗核心制度，确保科室医疗质量和安全、保证病历书写质量及医疗指标的完成，拟定本年度科室质量与安全工作计划：一、加强抗菌药物合理使用二、加强核心制度学习和落实三、落实临床路径及单病种工作四、加强手术质量与安全管理五、加强病案质量监控管理六、做好重点病种、重点手术质量管理七、落实患者十大安全目标八、加强科室应急、消防安全及建立无烟病房工作九、完成医院规定医疗质量与安全控制目标十、科室每月医疗质量与安全控制重点（各科科室化）一月份：质量与安全管理培训二月份：质量与安全管理培训三月份：三基三严培训四月份：病历书写质量五月份：医疗风险防范六月份：抗菌药物合理应用七月份：医疗质量核心制度八月份：医疗技术管理九月份：患者十大安全目标十月份：诊疗指南与操作规范十一月份：输血质量管理十二月份：单病种质量管理内四科医疗质量与安全管理小组 月份质量分析会议记录时间： 年 月 日 地点： 科医师办公室主 持 人（签名）： 参加人员（签名）：会议内容：一、通报本科室月度质量与安全目标完成情况，主要是科室质量与安全管理指标统计分析表内容。二、二级管理小组汇报分管内容存在问题。三、一级管理小组组织分析各项问题的原因，提出整改措施，并对上次整改效果进行评价。四、一级管理小组对职能科室检查反馈的问题分析原因提出整改措施，对上次整改效果评价。五、一级管理小组分析上次分析会确定的整改措施落实情况、科室医疗质量持续改进效果评价、总结。一、通报 月份本科室质量与安全目标完成情况手术科室质量与安全管理指标统计分析表（_月份）科室_科主任（签名）_质控员签字_填表日期_年_月_日序号指 标 内 容与同期比变化趋势1科室运行（1）总收入： ；药占比： ；（2）住院患者 人次；出院患者 人次，手术 人次；非计划再次手术例数 ；住院患者死亡例数 ；自动出院例数 ；出入院诊断符合率 ；治愈好转率 。（3）实际床位数： ；床位使用率： ；床位周转次数 。（4）出院患者平均住院日： ；平均住院费用： 。（5）住院时间超30天患者例数： 。（6）急诊科危重抢救例数 ；死亡例数 。（7）新生儿患者住院死亡例数 。（8）急危重症患者 人次，抢救 人次，抢救成功率 %；2医疗安全处方合格率 。医疗安全不良事件（及隐患）发生例数 ；上报例数 ；输血 人次；输血合格 人次；输血合格率： %；输血反应 例；3病案质量病案总数： ；甲级病案率 ；丙级病案数目 。病案首页主要诊断正确率： ；首页各项信息正确率： ；不合格首页数目： ；出院病历3日归档率： ；4重点疾病病种名称总例数死亡例数2周与1月内 再住院例数平 均 住院日平均住 院费用（1）（2）（3）（4）5重点手术病种名称总例数死亡例数术后(15天内)非计划再次手术数平 均 住院日平均住 院费用（1）（2）（3）（4）6合理用药监测指标(1)住院患者抗菌药物使用率 %；抗菌药物使用强度 DDD；微生物检验样本送检率 %(2)限制级抗菌药物使用例数 ；微生物送检例数： ；送检率： ；(3)特殊使用级抗菌药物使用例数 ；微生物送检例数： ；送检率： ；(4)I类切口预防使用抗菌药物使用率 %；(5)药费收入占医疗总收入比例 %；7手术并发症与患者安全监测指标(1)择期手术后并发症发生率 %（肺栓塞 例、深静脉血栓 例、败血症 例、出血或血肿 例、伤口裂开 例、猝死 例、呼吸衰竭 例、骨折 例、生理/代谢紊乱 例、肺部感染 例、人工气道意外脱出 例）(2)产伤发生率 %(3)因用药错误导致患者死亡发生率 %(4)输血/输液反应发生率 %(5)手术过程中异物遗留发生率 %(6)医源性气胸发生率 %(7)医源性意外穿刺伤或撕裂伤发生率 %8医院感染控制质量监测指标(1)呼吸机相关肺炎发病率 (2)留置导尿管相关泌尿系感染发病率 (3)血管导管相关血流感染率 (4)手术部位感染发病率 %（手术后感染 例）9临床路径管理(1)病种名称 ，开展 例，入组率 %，完成率 %；(2)病种名称 ，开展 例，入组率 %，完成率 %；(3)病种名称 ，开展 例，入组率 %，完成率 %；10单病种质量监测指标另附单病种统计报表非手术科室质量与安全管理指标统计分析表（_月份）科室_科主任（签名）_质控员签字_填表日期_年_月_日序号指 标 内 容与同期比变化趋势1科室运行（1）总收入： ；药占比： ；（2）住院患者 人次；出院患者 人次，住院患者死亡例数 ；自动出院例数 ；出入院诊断符合率 ；治愈好转率 。（3）实际床位数： ；床位使用率： ；床位周转次数 。（4）出院患者平均住院日： ；平均住院费用： 。（5）住院时间超30天患者例数： 。（6）急诊科危重抢救例数 ；死亡例数 。（7）新生儿患者住院死亡例数 。（8）急危重症患者 人次，抢救 人次，抢救成功率 %；2医疗安全处方合格率 。医疗安全不良事件（及隐患）发生例数 ；上报例数 ；输血 人次；输血合格 人次；输血合格率： %；输血反应 例；3病案质量病案总数： ；甲级病案率 ；丙级病案数目 。病案首页主要诊断正确率： ；首页各项信息正确率： ；不合格首页数目： ；出院病历3日归档率： ；4重点疾病病种名称总例数死亡例数2周与1月内 再住院例数平 均 住院日平均住 院费用（1）（2）（3）（4）5合理用药监测指标(1)住院患者抗菌药物使用率 %；抗菌药物使用强度 DDD；微生物检验样本送检率 %(2)限制级抗菌药物使用例数 ；微生物送检例数： ；送检率： ；(3)特殊使用级抗菌药物使用例数 ；微生物送检例数： ；送检率： ；(4)药费收入占医疗总收入比例 %；6患者安全监测指标(1)因用药错误导致患者死亡发生率 %(2)输血/输液反应发生率 %(3)医源性气胸发生率 %(4)医源性意外穿刺伤或撕裂伤发生率 %7医院感染控制质量监测指标(1)呼吸机相关肺炎发病率 (2)留置导尿管相关泌尿系感染发病率 (3)血管导管相关血流感染率 8临床路径管理(1)病种名称 ，开展 例，入组率 %，完成率 %；(2)病种名称 ，开展 例，入组率 %，完成率 %；(3)病种名称 ，开展 例，入组率 %，完成率 %；9单病种质量监测指标另附单病种统计报表10其它指标科室质量与安全管理指标统计分析表（_月份）（麻醉科、药剂科、检验科、输血科、病理科、影像科使用）科室_科主任（签名）_质控员签字_填表日期_年_月_日序号指 标 内 容与同期比变化趋势1科室运行指标（1）总收入： ；（2）（3）（4）（5）2医疗安全危急值报告率_。医疗安全不良事件（及隐患）发生例数 ；上报例数 ；医疗不良事件上报率_。输血 人次；输血合格 人次；输血合格率： %；输血反应 例；患者满意度_。342、 质量与安全管理小组二级小组汇报 月份本组质量安全管理活动情况，科室质量与安全管理小组分析原因、提出整改措施、并进行效果评价。（一）非手术科室包含内容：病历书写质量、抗菌药物管理、输血管理、会诊管理、住院时间超30天管理、危急值管理、临床路径与单病种管理， 核心制度落实（三级医师查房、交接班制度，分级护理制度，疑难病例讨论制度，死亡病例讨论制度，危重病人抢救制度，查对制度等制度落实情况）、科室重点病种（总例数、死亡例数、2周与1月内再住院例数、平均住院日与平均住院费用）；（二）手术科室包含内容： 病历书写质量、抗菌药物管理、输血管理、会诊管理、住院时间超30天管理、危急值管理、临床路径与单病种管理， 围手术期管理、非计划再手术管理核心制度落实（三级医师查房、交接班制度，分级护理制度，疑难病例讨论制度，死亡病例讨论制度，危重病人抢救制度，查对制度等制度落实情况）、科室重点病种（总例数、死亡例数、2周与1月内再住院例数、平均住院日与平均住院费用）；科室重点手术(总例数、死亡例数、术后15天内非预期再手术例数、平均住院日与平均住院费用)；（三）医技科室根据评审要求确定质控内容2014年 1月份 内四科医疗质量与安全管理小组活动记录表2014年 1月份 内四科 病历质量 管理小组检查记录检查日期2014.01.22检查人员签名（手签）主要检查内容病历书写质量检查自查本科室发现的问题二级小组检查结果(检查要有住院号、存在问题、责任人):1、 输血记录无病情评估 陈慧2、 现病史前后描述不一致：如前面描述因憋喘1周入院，后面描述无发热、气喘。 陈传珍3、 现病史中鉴别症状与主诉无关：如主诉述腹部撑胀20余天，鉴别症状为无头痛、头晕，四肢肢体功能无障碍。 蒋济辉4、 病程记录未签字。 蒋济辉5、 无诊断依据：如主诉描述为恶心、纳差10余天，既往未描述乙肝病史，辅助检查中无乙肝五项检查，诊断为慢性乙型病毒性肝炎。 刘宝华6、 上级医师签字不及时。 季华7、 病程记录不及时。 陈慧8、 上级医师签字不及时，医患沟通中未提出可供选择的治疗方案。蒋济辉9、 既往史描述前后不一致：既往有直肠癌手术病史，后面描写无手术外伤病史，且手术时间、结果描述不详细。 陈传珍10、 既往史描述前后不一致：既往有乙肝病史，后面描述无肝炎病史。刘宝华11、 病程记录不及时。 陈慧12、 现病史描写不详细：如进行性吞咽困难未详细描述，主诉描述进行性吞咽困难，现病史中描述近1周来再次出现吞咽困难，前后矛盾。 陈慧13、 现病史描述内容太少。 陈慧14、 病程记录不及时：48小时内无上级医师查房记录。 王纬久15、 上级医师签字不及时。 陈传珍16、 现病史前后描述不一致：如前面描述因恶心、呕吐入院，后面描述无恶心、呕吐。 刘宝华17、 现病史前后描述不一致：如前面描述因反复咳喘入院，后面描述无发热、憋喘。 王纬久18、 病程记录不及时。 陈传珍19、 上级医师签字不及时。 季华20、 既往史描述前后不一致：既往有高血压病史，后面描写无高血压病史，且对平时用药情况无详细描述。 刘宝华21、 上级医师签字不及时。 季华22、 病程记录不及时：48小时内无上级医师查房记录。 陈传珍问题总结二级小组对科室自查问题进行分类总结（图表和柏拉图）：1. 科室病历质量自查50份，出现问题病历数22份，合格病历28分。甲级病历48份，乙级病历2份，无丙级病历，我科1月中旬检查50份病历出现病历缺陷汇总如下：我科1月检查22份病历出现病历缺陷汇总月份入院记录不规范首程不规范病程缺陷病历未签字首页填写不规范知情同意书缺陷出院记录无或缺陷无自动出院告知书化验结果不全化验黏贴单不规范乙级病历数量1月91660000000问题病历的主要原因如下：2. 现病史描述有问题：6，26.1%；3. 病程记录签字不及时：6，26.1%；4. 病程记录不及时：5，21.7%；5. 既往史描述不一致、不详细：3，13%；6. 输血记录无病情评估：1，4.3%；7. 诊断依据不充分：1，4.3%；8. 医患沟通未提供选择方案：1，4.3%。月份现病史描述有问题病程记录签字不及时病程记录不及时既往史描述不一致、不详细输血记录无病情评估诊断依据不充分医患沟通未提供选择方案1月中旬6653111由图可以看出：甲级病历率为96%，无丙级病历。由图可以看出：病历书写质量存在7个问题，前四位为：6份病历现病史描述有问题，6份病历病程记录签字不及时， 5份病历病程记录不及，3份病历既往史描述不一致、不详细，以上四个问题占全部问题的86.96%.以下内容为月末科室质量与安全管理小组召开小组会议对存在主要问题进行原因分析、对主要原因提出整改措施，并对上次整改措施进行效果评价。2014年 1月份 内四科医疗质量与安全管理小组关于 病历书写质量 会议记录原因分析一级小组月末对存在的主要问题进行原因分析（鱼骨图）：由图可以看出：出现问题的主要原因有：1、病历书写规范掌握不好，专业知识掌握不好，2、工作任务较重，病人多，3、个别医师缺乏责任心，不熟悉职责，4、科室病历质量控制不到位。整改措施一级小组月末针对主要原因提出整改措施：1、 责任人加强对山东省病历书写基本规范（2010年版）和专业知识的学习，2、 上级医师每天早上提前10分钟，对自己分管病历签字；3、 管床医师加强责任心，及时完成病历，4、 上级医师监督指导下级医师病历书写，加强病历质量控制，提高病历书写质量，对上月改进措施初步效果评价一级小组月末对上月整改措施进行效果评价（与上月对比体现整改效果）：经过整改，本月出院病历虽较12月份多，但是医患沟通、授权签字及住院病历签字及时，较12月份明显好转，首次病程记录格式正确，现病史描述不规范，加强病历书写规范学习，继续持续改进。质控员签名组长签名2014年 1月份 内四科 输血质量 管理小组检查记录检查日期2014.01.26检查人员签名（手签）主要检查内容临床输血管理制度自查本科室发现的问题二级小组检查结果(检查要有住院号、存在问题、责任人):1、 住院号，输血后效果评价不完全。 蒋济辉2、 住院号，输血后效果评价不完全。 刘宝华3、 住院号，输血评估单填写不及时。 杨坤4、 住院号，输血后复查血常规不及时。陈慧5、 住院号，输血后复查血常规不及时。陈传珍6、 住院号，输血后复查血常规不及时。刘宝华7、 住院号，输血评估单填写不及时。 蒋济辉8、 住院号，输血后复查血常规不及时。蒋济辉9、 住院号，输血后复查血常规不及时。陈传珍10、住院号，输血后复查血常规不及时。陈慧11、住院号，输血后效果评价不完全。 杨坤12、住院号，输血后效果评价不完全。 陈传珍13、住院号，输血后复查血常规不及时。王纬久14、住院号，输血评估单填写不及时。 王纬久15、住院号，输血后复查血常规不及时。刘宝华问题总结二级小组对科室自查问题进行分类总结（图表、柏拉图）：成分输血率 病历首页填写不 一致 用血医嘱不规范 输血前检查项目不齐全申请单填写不齐全未严格执行审批制度无 知情同意书无评估或书写不规范无病程记录或不规范无输血护理记录或不规范 临床输血指征把握不好 血袋未及时返还血库 由图可以看出：共查15份输血病历，存在三个方面问题：8份病历输血后复查血常规不及时，4份病历输血后效果评价不完全,3份病历输血评估单填写不及时。以下内容为月末科室质量与安全管理小组召开小组会议对存在主要问题进行原因分析、提出整改措施，并对上次整改措施落实情况进行效果评价。2014年 1月份 内四科医疗质量与安全管理小组关于 会议记录原因分析一级小组月末对存在的主要问题进行原因分析（鱼骨图）：由图可以看出： 输血质量存在问题原因很多，主要原因：1、科室人员责任心差，2、科室病人多，工作量大，3、监管力度不大。整改措施一级小组月末针对主要原因提出整改措施：1、 上级医师查房时加强输血病人质量监管力度，2、 科室人员加强责任心，及时进行血常规检查和输血后评估3、 必要时科室制定奖罚制度。对上月改进措施初步效果评价一级小组月末对上月整改措施进行效果评价（与上月对比体现整改效果）： 由图可以看出：落实整改措施后，输血质量在评估存在问题减少，输血评估不完全由12月份6份，输血后评估单不及时减少5份，全部签署知情同意书。质控员签名组长签名2014年 1月份 科 管理小组检查记录检查日期检查人员签名（手签）主要检查内容自查本科室发现的问题二级小组检查结果(检查要有住院号、存在问题、责任人):问题总结二级小组对科室自查问题进行分类总结（图表、柏拉图）：以下内容为月末科室质量与安全管理小组召开小组会议对存在主要问题进行原因分析、提出整改措施，并对上次整改措施落实情况进行效果评价。2014年 1月份 医疗质量与安全管理小组关于 会议记录原因分析一级小组月末对存在的主要问题进行原因分析（鱼骨图）：整改措施一级小组月末针对主要原因提出整改措施：对上月改进措施初步效果评价一级小组月末对上月整改措施进行效果评价（与上月对比体现整改效果）： 质控员签名组长签名三、医院检查反馈信息中科室本月突出问题的原因分析及整改措施2014年 月份 结果反馈 科室：内四科 检查人员： 检查日期：2014.03.26检查内容存在主要问题原因分析科主任（手签）： 整改措施科主任（手签）： 上月整改措施效果追踪评价复查人： 复查时间： 制表部门：医务科4、 一级管理小组分析上次分析会确定的整改措施落实情况、科室医疗质量持续改进效果评价、总结。对上月质量分析会制定整改措施效果总结如下；附件一：一、医院医疗质量与安全控制指标一、 所有科室：安全指标（6） 危急值报告、登记、处置率：100%；（7） 每年医疗安全不良事件（或隐患）报告例数：每百张开放床位年报告15件；辅助科室2件。（8） 不良事件上报率：100%。（9） 传染病漏报率0。（10） 患者满意度95%。二、 缺陷登记处理规范，每季度投诉发生次数不得超过3次，投诉及纠纷处理及时率100%。三、 临床科室：（1） 床位使用率93%；（2） 平均住院日：住院患者平均住院日（科室化指标）（3） 出入院诊断符合率95%；（4） 治愈好转率95%；（5） 抢救成功率80%；（6） 输血治疗知情同意书签署率 100%。（7） 输血合格率95%；（8） 手术知情同意书签署规范，内容完整，合格率100%。（9） 住院时间超30日患者；每一例均有登记、上报、分析、评价。（10） 医嘱合格率95%；处方合格率95%；（11） 药品收入占业务收入比例（科室化指标）；（12） 门诊患者抗菌药物处方比例不超过 （科室化指标）（13） 急诊患者抗菌药物处方比例不超过 40%。（14） 住院患者抗菌药物使用率：各临床科室住院患者抗菌药物使用率控制指标（科室化指标）（15） 抗菌药物使用强度 住院患者抗菌药物使用强度控制指标（科室化指标）（16） 接受限制使用级抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物送检率50%；接受特殊使用级抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物送检率80%。（17） I 类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%：（18） 门诊病历合格率95%（19） 甲级病案率90%；无丙级病案；（20） 出院病历3天回归率90%；（21） 住院病历首页主要诊断正确率达100%；（22） 住院病历首页各项信息的正确率95%；（23） 在岗人员参加“三基”培训覆盖率100%。四、 临床路径与单病种质量管理：（1） 医院开展7个病种临床路径管理；（2） 医院开展6个单病种质量管理；（3） 临床路径入组率较前升高；入组完成率70%；五、 麻醉质量与安全指标：（一）麻醉工作量：各种麻醉例数。心肺复苏例数、麻醉复苏室例数等。（二）严重麻醉并发症：麻醉意外死亡、误咽、误吸引发梗阻、出麻醉复苏室全身麻醉患者 Steward 评分大于 4 分的例数等。（三）各类术后患者自控镇痛例数（PCA）。六、 ICU质量与安全指标:抗菌药物临床应用相关指标、非预期的24/48 小时重返重症医学科率、呼吸机相关性肺炎（VAP）的发生率、中心静脉导管相关性血行性感染率、导尿管相关的泌尿系感染率、重症患者预期死亡率与实际死亡率、重症患者压疮发生率、各类导管管路滑脱与再插率、人工气道脱出例数等。七、 急诊科质量与安全指标：（1） 急救设备完好率100%；（2） 急诊留观时间72小时；（3） 统计数据：1、接受急诊诊疗总例数与死亡的例数；2、进入急诊抢救室总人数与死亡例数；（四）急诊分诊与急诊就诊患者例数之比；（五）严重外伤（颅、胸、腹腔内大出血，其它威胁生命需紧急手术）手术在30 分钟内到达手术室的比率；（六）实施患者病情严重程度评估分级之各级的例数；（七）急诊患者中收入住院例数与比例；（八）急诊住院占全院住院比例。八、 药剂科质量与安全指标：（1） 处方合格率100%；（2） 定期对药库、调剂室药品质量进行抽检，合格率达 99.8%；（3） 抗菌药物品种原则上不超过 35 种；（4） 住院患者抗菌药物使用率不超过 60%。（5） 门诊患者抗菌药物处方比例不超过 20%。（6） 急诊患者抗菌药物处方比例不超过 40%。（7） 抗菌药物使用强度力争控制在每百人天 40DDDs 以下。（8） 抗菌药物占西药出库总金额比重：逐渐降低。九、 检验科质量与安全指标：（1） 临检常规项目30 分钟出报告;生化、免疫常规项目1 个工作日出报告;微生物常规项目4 个工作日。（2） 急诊检验报告时间：临检项目30 分钟出报告，生化、免疫项目2 小时出报告。（3） 特殊项目的检测，原则上不应超过 2 周时间；（4） 检验报告合格率95%；（5） 标本合格率95%；（6） 仪器设备规范操作合格率95%；（7） POCT 项目比对95%；十、 输血科质量与安全指标：（1） 血液的出入库记录完整率为 100%。（2） 供、受血者血型复查率为 100%。（3） 血液有效期内使用率为 100%。（4） 临床输血记录合格率和保存完整率为 100%；（5） 输血治疗知情同意书签署率 100%。（6） 输血治疗合格率95%；十一、 病理科质量与安全指标：（1） 病理常规诊断报告准确率95%；（2） 病理诊断报告在 5 个工作日内发出85%；（3） 细胞病理诊断报告在 2 个工作日内发出，抽查达到规定要求90%。（4） 常规制片应在取材后 12 个工作日内完成。（5） 常