技改管理工作流程.xls

施工安全交底协议技改管理规定安全施工协议书安全用电协议书 隐蔽工程验收单设备验收/移交单技改项目验收单 设备验收报告 技改投资及效果验证报告 技改工程验收申请 技改项目验收单. doc 技改工程验收申请 .doc 验收报告格式.do c 设备验收移交单. doc 隐蔽工程验收单. doc 安全施工协议书. doc 安全用电协议书. doc 施工安全交底协议 .doc 文档 技改投资及效益分 析报告.doc 技改项目验收单 技改投资及效果验证报告 技改项目验收单. doc 技改投资及效益分 析报告.doc NO.NO. 资产名称资产原值设备厂家 规格型号累计折旧投入时间 资产编号资产净值报废（出售）时间 所在部门存放地点 报废（出售） 原因： 生产部意见： 资产可利用价 值及处理方式： 单位负责人 意见 分厂厂长 意见 生产部负责人 审批 分管经理 审批 财务负责人 审批 总经理 审批 注明：本表一式四份，资产单位、生产部、财务部、供销部各存一份 临清德能金玉米生物有限公司 固定资产类报废（出售）申请单固定资产类报废（出售）申请单 年 月 日 供货单位供货单位 NO.NO. 使用部门使用部门存放地点存放地点 验收日期验收日期启用日期启用日期 开票名称开票名称规格型号规格型号金额(元)金额(元) 使用名称使用名称计量单位计量单位设计寿命设计寿命 资产类别资产类别数 量数 量估计寿命估计寿命 资产编号资产编号 单价（不单价（不 含税价）含税价） 生产厂家生产厂家 开票名称开票名称规格型号规格型号金额(元)金额(元) 使用名称使用名称计量单位计量单位设计寿命设计寿命 资产类别资产类别数 量数 量估计寿命估计寿命 资产编号资产编号 单价（不单价（不 含税价）含税价） 生产厂家生产厂家 开票名称开票名称规格型号规格型号金额(元)金额(元) 使用名称使用名称计量单位计量单位设计寿命设计寿命 资产类别资产类别数 量数 量估计寿命估计寿命 资产编号资产编号 单价（不单价（不 含税价）含税价） 生产厂家生产厂家 开票名称开票名称规格型号规格型号金额(元)金额(元) 使用名称使用名称计量单位计量单位设计寿命设计寿命 资产类别资产类别数 量数 量估计寿命估计寿命 资产编号资产编号 单价（不单价（不 含税价）含税价） 生产厂家生产厂家 备 注备 注 使用部门使用部门生产部生产部其他相关部门其他相关部门 采购部采购部财务部财务部 注：此单一式四份，使用部门、采购部、生产部、财务部各执一份 附属设备一附属设备一 附属设备二附属设备二 附属设备三附属设备三 主 设 备主 设 备 临清德能金玉米生物有限公司临清德能金玉米生物有限公司 固定资产验收清单固定资产验收清单 项目名称 提出单位技改完成时间 实施单位投入运行时间 运行情况分析： 实际投资及经济效益分析： 技改项目验收及效益追踪表技改项目验收及效益追踪表 （JYM/03-JL-22) 编号： xxx改造项目 验证结论时间 验证人员 说明：本表一式两份，分别存技改所在单位、生产部。 时间：2011年 1 月 4日 编号：技改字-电厂-2011001 技改项目名称提出单位电厂 项目实施时间 生产车间负责人项目负责人 施工单位负责人项目负责人 监管单位负责人项目负责人 生产厂长 技术部 分管经理 总经理 集团公司领导 自2011年 1月 15日起至2011年1月30日 技改项目方案： 技改项目方案： （JYM/03-JL-12) 预计投资及效益分析： 预计投资及效益分析： 技改项目立项表 立项原因及目标：立项原因及目标： 资金来源（列分厂、车间或公司费用）： （我公司各分口分管经理签字栏） （刘总签字栏） （高总签字栏） 流程工作内容责任部门标准及要求完成时间考核标准 技改项目的提出技改所在部门 各部门根据设备运行状况、生产能耗、收率、产品产量与质量、生产 效益以及安全等情况及时进行分析，针对工艺和设备需改进的地方进 行技改分析，综合平衡后，提出技改项目和年度技改计划 每年的12月底完成 后年的全年技改汇 总 对于遗漏项目必须书面申请 经总经理批准，同时生产部 落实考核每一项10分。 技改项目的讨论并制 定详细的技改方案 技改所在部门 技改所在部门组织机修车间及相关部门进行讨论确定技改方案的可行 性；并组织制定技改方案，技改方案中写明改造的原因、技改的现状 、改造后达到的目标、详细改造方案、成本分析（必须包含技改所需 物资详细清单）设备投资成本人员投资检修成本运行成本 外协成本（含土建、维修等）、效益分析、土建分析、施工管理机构 人员构成、图纸及其说明。其中：方案由技改所在部门制定，涉及到其中：方案由技改所在部门制定，涉及到 对口分管专业的材料统计、安装图纸由机修车间提供。对口分管专业的材料统计、安装图纸由机修车间提供。 公司领导审核批准 前必须完成 未经审批或方案未确定就施 工，考核提出单位、施工单 位各10分。未组织讨论分析 扣10分。 年度技改项目汇总讨 论 生产部 生产部负责汇总各部门的技改项目，并编号，提报公司领导审核批准 。 年度经营计划完成 没有详细技改方案不得报批 技改立项表和不得提报公司 领导批准 公司新建项目或公司 经理办公会讨论决定 的大型技改项目立项 生产部 填写技改立项表技改立项表报分管厂长、技术部、分管经理、总经理、集团 公司领导批准；技改立项表中必须写明立项原因及目标、技改项目方 案、预计投资及效益分析；并附技改方案。 技改方案确定后7天 内 未按技改立项表填写格 式填写，一处扣5分 部门内部的大型技改 项目立项 技改所在部门 填写技改立项表报生产部、分管厂长、技术部、分管经理、总经 理、集团公司领导批准；技改立项表中必须写明立项原因及目标、技 改项目方案、预计投资及效益分析；并附技改方案。 技改方案确定后8天 内 未按技改立项表填写格 式填写，一处扣6分 提报机物料 施工部门、技 改所在部门 经查库后提报所需材料：安装耗材、计量类、电气物资由机修车间相 关分管主任负责提报；主设备类由技改所在部门提报，主设备由采购 部招标采购，技改物资列入技改物资计划。 每月的18日前 未按规定要求提报、迟报， 考核责任单位2分，影响技 改进度扣5分。 技改设备验收技改所在部门 设备类物资的验收由生产部设备专责人、技改所在部门负责人、机修 车间负责人参与验收，大型设备类物资的验收由，大型设备类物资的验收由技改所在部门汇总详 细的验收情况填写验收报告（见验收报告格式），合格后填写固定固定 资产验收单资产验收单。小型设备类物资验收由小型设备类物资验收由技改所在部门填写设备验收/ 移交单的有关内容（具体规定见程序文件中设备控制程序 ），合格后填写固定资产验收单。 到货后一小时内验 收，根据需要领用 未按要求进行验收，未及时 填写验收报告考核责任部门 5分。 技改物资的验收及领 用 施工部门 执行物资管理制度要求，由技改负责人进行验收，并对不锈钢材质进 行取样报生产部联系化验，严格按技改材料计划领用，在领料单上注 明技改名称，并经生产部审核签字加盖“工程”章，其它部门不得随 意领用，做到专材专用。 到货后一小时内验 收，根据需要领用 未按要求进行物资验收、保 管、领用，考核责任部门2 分，影响技改施工，考核责 任部门5分。 技改管理工作流程技改管理工作流程 技改立项表的 报批 技改项目的提 出 施工及外协施工管理 施工部门或外 协施工管理部 门 施工前有明确的施工方案、计划，按要求办理派工单，落实相关安全 措施，各类工具材料准备齐全，所在部门安全员、项目负责人进行现 场指导、监督；外协施工时，由施工部门确定施工队伍，并与其签订 安全施工协议书安全施工协议书，协助其与电气管理部门签订安全用电协议书安全用电协议书 ，施工前并签订施工安全交底协议施工安全交底协议，技改项目负责人全面负责 现场施工质量、进度和安全工作，并定期召开技改协调调度会。 施工期间 未按要求执行考核相关责任 单位5分。 技改工程中间过程验 收 施工部门或外 协施工管理部 门 技改项目施工过程中，针对保温、防腐、基建施工、除锈刷漆、设备 制作涉及到隐蔽项目验收，技改施工部门（外协施工管理部门）负责 填写隐蔽工程验收单隐蔽工程验收单。 施工期间 未按要求执行考核相关责任 单位5分。 技改工程竣工验收 施工部门或外 协施工管理部 门 由技改施工部门填写技改项目竣工验收单技改项目竣工验收单，组织技改所在部门、 施工部门负责人及生产部工艺负责人、设备专工进行全面验收，对发 现的问题落实整改，整改完毕后由相关验收人员签字。 技改完工后7天内 未严格执行验收对责任部门 扣5分。 设备工艺调整后作业 指导书完善 技改所在部门 技改施工完毕后，技改所在部门必须在技改设备试运前完成对相关涉 及到工艺调整、设备操作的作业指导的修订和完善，并组织职工进行 学习，修订后的作业指导书和职工学习资料必须形成书面资料在技改 设备试运前上报生产部。 技改设备试运前 未严格执行验收对责任部门 扣5分。 技改设备试运技改所在部门 验收合格后由技改所在部门提出试运申请，经分厂领导同意后进行， 并对试运中的异常、运行参数等全面记录保存，编制试运报告；试运 合格后由机修车间组织填写设备验收/移交单的相关内容，验收人 员签字后报分厂领导批准移交。 验收后 未按规定要求进行试运，或 试运不合格就投运扣5分， 未填写有关记录，扣2分。 技改项目涉及外协施 工结算、入账 外协施工管理 部门（机修车 间、基建办） 技改项目验收完成后一星期内，由外协施工管理部门负责完成工程工程 量签定表量签定表，并在1个月内督促外协施工队伍完成工程决算书；外协管 理部门/生产部负责将工程决算书送审中介单位进行审核；工程决算书 审核后，确定最终施工费用后由施工管理部门负责对施工费用进行入 账。 工程验收合格1个月 内 未按规定时间入账对相关部 门扣5分。 技改项目投产后经济 效益分析、投资汇总 及分析 技改所在部门 技改项目投运1个月后由运行车间会同机修车间、生产部相关人员对技 改后的效果、效益及存在的问题做出分析、评价和整改，运行车间会 同财务部将技改产生的费用进行汇总、并与计划投资进行比较分析， 技改所在部门负责写出技改投资及经济效益分析报告技改投资及经济效益分析报告，报分管经 理、总经理审阅，由生产部留存。 投运1月后 未按要求进行技改分析评价 和效果效益分析，扣5分。 技改剩余物资 退库 技改剩余物资退库 施工部门或外 协施工管理部 门 根据剩料情况填写退库单，经部门负责人、设备专工、分厂领导签字 ，进行退库处理。剩料较多时，要查明原因，因工作失误造成剩料较 多时承担相应责任。 投产后10天内 未按规定对剩料进行退库， 扣2分；剩料较多查不出原 因，扣5分，并承担剩料价 值的10。 技改项目的实 施及验收 技改设备试运 及投资、经济 效益分析 技改资料入档技改相关资料入档生产部 工程验收后1星期内，由技改所在部门将设备验收报告、设备验收单、 设备说明书、图纸、设备试运报告、技改投资及经济效益分析报告上 报生产部；工程验收后1星期内，由技改施工单位将图纸、隐蔽工程验 收单、技改项目竣工验收单上报生产部；工程施工费用入账后，由生 产部将以上资料和施工费用决算书一并提报办公室入档。 工程施工费用入账 后或工程验收合格 后1个月内 未按规定时间入档或入档资 料不全对生产部和相关责任 部门进行考核。 转增固定资产转增固定资产 财务部、施工 单位、技改所 在部门 技改工程验收后，由财务部组织施工单位、技改所在单位进行转增固 定资产工作。 工程施工费用入账 后或工程验收合格 后1个月内 未按规定时间进行转增固定 资产，对相关部门进行考核 以上为大型技改及计划