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员工手册之生产制造管理制度 第一章 总 则第一条 为强化生产管理，完善工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律法规、公司章程以及相关管理规定和制度，特制定本制度。第二条 本制度适用范围为生产制造系统所有人员。第三条 所有员工都必须遵守公司章程及各项规定，严格执行公司各项决定第四条 禁止任何组织和个人损害公司形象和声誉，禁止任何组织和个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第五条 制造部提倡所有员工学习创新，为员工提供学习和培训机会，愿与员工一道提高工作能力和业务技术水平，造就一支思想和业务水平过硬的员工队伍。第六条 制造部倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体协作和团队创新精神。制造部鼓励员工积极参与生产管理与决策，就生产事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励和表彰。第七条 制造部推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，反对拖拉办事和不负责任的工作态度。第八条 制造部提倡厉行节约，反对铺张浪费；以节能降耗，提高效益为先。第九条 制造部对任何违反公司及部门各项规章制度的行为予以惩制，造成损失的要进行追究。第二章 外协外委管理制度第十条 为能充分利用外协资源，促进生产配套，提高生产效率，最终达到公司和外协合作单位共同发展，实现双赢，根据公司相关制度，特制定外协外委管理制度。1. 合同的管理第十一条 凡与我公司发生业务关系的，必须签订合同。第十二条 对外签订合同必须遵守国家相关法律、政策、有关规定及公司章程。第十三条 合同类型基本上分为两种：临时合同与年度合同。临时合同的保管期限为一年，年度合同的保管期限为三年。两种合同一律签订书面合同，采用统一格式。第十四条 对外签订合同，除法人代表外，必须是具有法人委托资格的经办人或主管人。第十五条 合同签订人必须对公司负责，对本职工作负责。在签订合同前要认真了解对方的当事人实际情况，要充分考虑对方的产能和相关条件。第十六条 签订合同必须严格坚持“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。坚决杜绝利用签订合同谋取私利。第十七条 签订合同必须由经办人和审批人签字并加盖公章后生效。第十八条 年度合同由经办人签字、制造部经理审核后由总经理批准；临时合同由经办人签字后，制造部经理审批。第十九条 合同订立生效后，经办人及相关人员要严格按合同约定行使权利和履行义务。并随时掌握合同执行情况。如遇特殊问题要及时向相关领导汇报。第二十条 合同的变更。在履行合同的过程中，根据实际情况需要变更或解除合同的，由双方协商达成一致意见，并形成书面形式，变更、解除合同相关事项未达成一致意见的，原合同仍然有效。因变更、解除合同而使当事人利益受到损失的，除法律规定免责的，均应承担相应责任，并在相关变更、解除条约中作出规定。第二十一条 合同在执行中发生纠纷，经办人应立即向上级报告，并对合同纠纷负责到底，所有的合同纠纷都由公司法律顾问解决。2.外协程序规定第二十二条 来我公司进行带料加工、热处理、表面处理、试压、校正等业务的按以下程序办理：先由制造部外协员根据所提供的技术资料、工件规格开据临时协作委托书，报制造部经理批准，批准后由制造部计划员根据批准的临时协作委托书编制临时生产作业计划，持临时生产作业计划、技术资料连同待加工工件进入车间；车间按照临时生产作业计划组织安排生产加工，车间加工完成后，由车间统计开据缴送通知单报制造部，外协统计员根据临时协作委托书、临时生产作业计划、缴送通知单及外协工时定额进行结算，并将相关结算单传递到财务部；财务部核算并收取外协加工费用。第二十三条 短期协作单位在产品交付时结账，长期协作单位，每十天结算一次，月末开据17%增值税专用发票。第二十四条 对于短期协作的，由财务部结算后，开据结算单，外协单位持结算单到人力资源部开据出门证装运工件出厂。3. 外委程序规定第二十五条 我公司外委其它单位生产加工的，如属长期合作单位，应签订年度合作协议即年度合同、质量保证协议，当实际具体发生业务时，由外协员根据生产作业计划制定定单，经制造部经理批准后，发于合作单位，并与合作单位就相关数量、交货期等事项达成一致，签字确认后生效。如我公司带料加工的，由外协员开据临时协作委托书经制造部经理批准后，开据送货单（一式四联：一联库管存根（代出库单）、二联外协核算（代记账凭证）三联财务（代记账凭证）、四联开据出门证），毛坯库管员根据送货单发料；外委件加工、直接采购件交回必须有供方提供的供货清单，外协员根据供货清单开据检验通知单转检验，（一式四联：一联质控部存根、二联制造部外协核算统计、三联财务结算，四联通知外委单位）。毛坯库管对供货单位送来的锻件、铸件要进行过称，并与供货单位所开具的送货单上的重量进行核对，按核对的重量入帐。制造部外协核算员根据合同、订单、送货单、检验通知单进行结算，并于每月28日前转到财务部，财务部据此进行帐务处理。4外委成套油缸第二十六条 外委成套油缸，在装配之前必须派质检人员到装配现场进行检验，所装部件合格后，方可装配。交回我公司后，进行全检，对试压发现漏油的，由供货单位进行返修，并计算重复试压费用，由供方承担。第二十七条 外委成套油缸要坚持以下原则：a先公司车间安排的原则。b价格不得高于公司销售价的87%。c确保质量与交货期。5逾期供货第二十八条 供货单位没有按临时协作委托书、定单按期交货的，每逾期一天按未交货金额的10%收取逾期滞纳金。第三章 车间现场作业管理制度第二十九条 为规范生产现场管理，确保生产计划、组织、协调、控制的有效性；达到优质、低耗、高效、均衡、安全、文明生产，特制定本制度。1 人员管理第三十条 生产作业现场管理为车间主任负责制，由车间主任统一协调，全面管理。第三十一条 现场操作人员及管理人员一律按公司要求着装，佩戴员工卡。严禁穿拖靯、凉靯进入工作场地。外来人员不得随意进入工作场地，必须佩带临时入厂证并有相关业务部门人员陪同。第三十二条 岗位操作人员不能串岗、脱岗，不得在工作区域内打斗。第三十三条 岗位操作人员操作时一定要严格按照作业指导书，工艺流程进行操作。对违反工艺操作照成损失的，要追究其相关责任。第三十四条 当班操作员工要按规定进行劳保用品保护(工作帽、手套、口罩、防护眼镜、靯、耳塞等)。第三十五条 严格执行上下班交接制度，按照“三交”和“三不交”的原则执行，认真填写交接班制度。三交:记录完整、工具齐全、卫生干净。三不交: 记录不清、工具不全、卫生不干净。第三十六条 遵守劳动纪律服从领导安排，遇突发性事件及时向主管领导报告，并进行妥善处理。第三十七条 不准携带零食进入生产作业现场和工作场所。不准在生产作业现场和工作场所等禁止烟火的地方吸烟。第三十八条 工作服要勤洗、勤换，保持干净整洁，对工作服着装不整齐，不干净的不准上岗操作。2 设备管理第三十九条 设备管理由设备安全管理员统一管理，实行定人定机。第四十条 设备一定要有明确的标识，对关键设备、完好设备、停机设备、检修设备等要明牌标示。第四十一条 设备必须有当班运行记录和交接班记录。在检修期间必须有检修档案。第四十二条 操作设备时，要严格按照设备操作规程进行,不得违章操作，因违章操作致使设备损坏或造成人身事故的由操作者承担。第四十三条 操作员工要懂得设备原理、结构以便于操作。第四十四条 每天在当班下班前对设备进行清洁维护，加油润滑。3物料管理第四十五条 车间进料开据领料单进料，转出的所有成品、半成品、部件要开据缴送单，物单同行。第四十六条 车间内所有物料、在制品必须实行定置管理，码放整齐，摆放高度不得超过1米。第四十七条 车间内所有物料都必须进行标识，不同的产品部件、处于不同加工工序的部件不允许混放。现场物料、在制品等按a、b、c、d、e五类管理，即：a类：待加工物料； b类：粗加工物料；c类：精加工物料； d类：完工待转品； e：废品废料第四十八条 当班下班后现场不得有料头，所有料头必须在下班前转到指定地点。第四十九条 车间对物料要进行控制，现场在制品数量为当班加工量的1.5倍。第五十条 每班下班后，当班操作工要将加工后铁屑清理到指定地点。4现场环境管理第五十一条 车间作业现场要求无灰尘、无杂物。第五十一条 工具箱必须放置在跨区中间，不得随意乱放。第五十二条 操作工所用工具、刀具、刃具、夹具不得直接放在地上，圆筒架、中心架、托架、跟刀架等都必须放在专用工装架上。使用前必须检查其完好性，使用后擦拭干净。第五十三条 作业现场要求对加工工段各区域进行区域标识。第五十四条 现场环境管理要求：每班当班下班前对作业区的环境卫生进行清洁，每星期六下午4：005：30进行现场清洁，5：30由检查小组进行检查。第五十五条 现场作业图纸必须放在专用图纸示板上，不得随意乱放。5现场事故管理第五十六条 生产作业现场设专兼职安全员，对生产安全负责。第五十七条 以防为主，综合控制。安全管理员要对所有安全隐患及危险源进行日常排查和防范，尽最大可能将事故的发生预防在前头。第五十八条 要建立事故处理预案机制，对事故的处理要做到迅速高效，努力将损失降到最小。第五十九条 事故发生后要及时向有关领导和部门报告，主要领导第一时间必须赶到现场，负责事故处理。第六十条 事故发生后，必须按“三不放过”原则执行。即：a、事故发生原因未查清楚不放过。b、事故发生未及时得到有效整改不放过。c、事故发生责任人（或当事）和其他人没有得到教育和采取预防措施不放过。第六十一条 监督部负责对事故发生原因的调查和处理过程的监视，安全管理组织负责对事故预测。6现场工艺管理第六十二条 操作工要严格按工艺文件执行，不得随意更改，更不能违反工艺操作，违者将按1050元/项进行罚款。第六十三条 生产用图及工艺对外严格保密、不得私自向外提供，违者将按100200元/项进行罚款。如泄漏公司重大技术机密的，追究其相关法律责任。第六十四条 操作者根据实际情况，对生产工艺及其路线需要修改或调整的，报车间主任，由车间主任同制造工程师研究后，与技术部协定。公司积极鼓励为降低生产成本、提高生产效率所提供工艺性的合理化建议，并根据所取得的成果按一定比例进行奖励。第六十五条 操作者按完成工时计算报酬，工时计算以技术部所下达的工时定额为依据，工时定额不允许私自调整，如实际工时与定额工时相差较大的，由车间主任与制造部工程师实际核定后报技术部批准后调整。7记录管理第六十六条 设备交接要认真填写记录，记录设备运转情况，设备安全管理员对记录要不定时检查，发现没有记录的或记录不全的根据情况按510元/项进行罚款。第六十七条 每月29日前由设备安全管理员将本月的设备交接班记录统一收到设备动力组，编号入档。第六十八条 质量检验员要对操作者加工的产品部件进行打码记录，并形成文档保存。第四章 库房管理制度第六十九条 库房是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第七十条 库房应应用现代管理技术和abc分类法，不断提高管理水平。第七十一条 库房管理员要对出库、入库、库存等活动进行登记，建立台帐，记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报要及时。第七十二条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报调整，以便做到账、卡、物、相一致。第七十三条 库房管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证， 要列出清单三份，写明情况，双方签字，车间主任审核，双方各执一份，监督部一份。事后发生问题，责任属原移交人的，公司保留对其追究责任的权利。对因失职造成的亏损、丢失等，要照价赔偿。第七十三条 库房管理员要坚持先进先出的出库原则。第七十四条 库存物件考虑其避光、隔热、防潮等因素妥善存放，仓库内部应严禁烟火， 并定期实施安全检查。密封配套件库中的密封件应进行密封包装后上架，关节轴承、挡环、弹簧、螺丝等标准件要涂油防锈。装配缸件库中的活塞、导向套等要全面涂油防锈，缸体总成、活塞杆对外露配合面涂油防锈，进入潮湿季节要采取防潮措施。第七十五条 除库房管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第七十六条 库房管理员对于保管的库存物品每月28日前清点形成库存月报表报制造部，每年12月28日前进行盘点形成盘点表。对形成月末库存表与年终清点表要保证其正确性。第七十七条 库房管理员应对所管物资的消耗量等进行统计，一方面为采购做参考依据，另一方面，容易发现易常情况，如数据偏差较大要落实原因，有问题的向领导汇报。第七十八条 经清点和盘点发现有盘盈或盘亏时，库房管理员要及时上报上级主管，并由主管报送总经理。并对盘盈或盘亏进行处理。第五章 设备管理制度第七十九条 生产用各类设备实行用在车间，管在车间，以预防为主。使用、维护和计划检修相结合，修理、改造和更新相结合，技术管理和经济管理相结合，专业管理和群众管理相结合的原则。 第八十条 设备管理的基本任务是正确使用、精心维护、科学检修、安全生产、适时改造和更新，不断改善和提高企业的技术装备素质，为公司生产发展、技术进步、提高经济效益服务。第八十一条 制造车间所有生产设备由制造部设备动力组归口管理，由设备安全管理员全方位负责。第八十二条 设备动力组在办完设备验收手续移交生产时，必须按照规定逐台统一编号，建立设备卡片和台帐建立设备档案，要做到随机附件和技术资料齐全。进口设备的技术资料应及时全套翻释入档。每年进行复查核实，做到帐帐相符，帐、物、卡相符。第八十三条 设备管理内容：1.设备的使用。（1）设备操作工在独立使用设备前，须对其进行设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技能培训。经过考试合格发给设备操作证后，方可凭证独立操作。（2）设备操作工应掌握“三好”、“四会”，严格执行使用设备的“四项要求”、“五项纪律”（见附录）。（3）设备的使用要实行定人定机，严格实行岗位责任制。对于多人操作的设备生产线（如冷拔机），必须实行组长负责制，由组长负责。（4）对两班制或多班制生产的设备操作工人必须执行设备交接班制度。单班制设备应有运行记录。（5）操作工人要严格遵守设备操作规程，合理使用设备。严禁精机粗用、超负荷、超规范、拼设备。如遇现场生产管理人员或上级强令操作工人超负荷、超规范使用设备时，设备管理部门有权制止，操作工人有权拒绝，井可越级上告。对违章指挥者应追究责任。2.对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备、待修设备并分别加以标识区分。对于质量关键点设备还要注明关键、控制点设备。制订具体考核标准。3.制造车间必须完成制造部与设备动力组下达的各项设备技术状况指标，即设备的综合完好率、开工率等。4.设备润滑管理。（1）对设备润滑管理工作的要求：a每天上班后，要对设备各加油处进行加油润滑。b每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。c制造车间认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。d对大型、特殊、专用设备如冷拔机、校直机、珩磨机、清洗机用油要坚持定期分析化验制度。e人力资源部要进行设备润滑课程的培训。f废油要统一交到物资准备部库房，库房要做好废油的回收处理工作。（2）润滑“五定”图表的制订、执行和修改。a生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，与设备使用维护规程同时发到各操作岗位。b.设备润滑“五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；定时：规定加、换油时间；定量：规定每次加、换油数量；定人：规定每个加、换油点的负责人。c.设备操作工及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。d.设备安全管理员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。e.设备操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。（3）润滑油脂的分析化验管理。设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。制造车间对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。（4）设备润滑新技术的应用与油品更新管理。5.设备故障的处理及设备预防性修理（1）设备发生故障，设备操作工和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中或设备交接记录中详细记录。（2）设备操作人员无力排除的设备故障要详细记录并立即报告车间主任，同时配合机修人员修理。（3）未能及时排除故障的设备，要责成相关人员采取相应措施，拿出具体办法和方案并执行处理，至设备恢复生产状态。6.设备运行动态管理。设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。(1)建立健全系统的设备巡检标准。要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，可分为班、日、周、旬、月检查点。(2)建立健全巡检保证体系。设备操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，设备动力组责成专人承担对重点设备的巡检任务，设置专职巡检工的人数和人选，专职巡检工除负责巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。(4)信息传递与反馈设备操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知车间主任，并通知设备动力组组织修复。一般隐患或故障，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。专职巡检工除完成巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，并列出当日重点问题向设备动力组传递。(5)动态资料的应用巡检人员针对巡检中发现的设备故障、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。巡检中发现的设备故障，必须立即处理的，由当班的设备维修人员即刻组织处理；本班无能力处理的，要立刻上报制造部经理确定解决方案。重要设备的重大故障，由主管生产副总组织研究，确定控制方案和处理方案。(6)设备薄弱环节的立项处理。凡属下列情况均属设备薄弱环节：a.运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；b.运行中影响产品质量和产量的设备、部位；c.运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位(或设备)；d.存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。(7)对薄弱环节的管理。设备动力组要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案；制造部组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划；设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，作出评价意见，经生产技术副总审阅后，存入设备档案。（8）设备封存。因生产任务不足等原因，设备停用半年及以上应进行封存，并按规定办理封存手续；封存要有明显的标志。设备封存前要进行一次全面维护，并采取防尘、防锈蚀、防潮措施，指定专人保管、定期检查和维护保养。所有封存设备都要达到完好设备要求，并列入设备检查范围。第八十四条：附：一、“三好”、“四会”的解释。（l）管好、用好、维修好。（2）会使用、会保养、会检查、会排除故障。二、使用设备的“五项纪律”解释。（1）凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。（2）经常保持设备清洁并按规定加油。（3）遵守设备交接班制度。（4）管理好工具、附件，不得遗失。（5）发现异常，立即停车，自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。三、维护设备的“四项要求”解释。（1）整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐白，线路、管道安全完整。（ 2）清洁：设备内外清洁；各滑动面、丝杠、齿条、齿轮等处无油垢、无碰伤，各部分不漏水、不漏油、切屑、垃圾清扫干净。（ 3）润滑：按时加油换油油质符合要求；油壶、油枪、油杯齐全；油毡、油线、油标清洁油路畅通。（4）安全：实行定人定机、凭证操作和交接班制度；熟悉设备结构和遵守操作规程，合理使用，精心维护，安全无事故。四、本规定采用的有关经济、技术指标和统计项目的计算方法如下：（1）设备固定资产创净产值率设备固定资产创净产值=企业全年创净产值总和（万元）/全年设备固定资产平均原值*100%注：全年设备固定资产平均原值一（年初设备原值十年末设备原值）2。（2）设备可利用率设备可利用率=（制度工作台时-设备修理停用台时）/制度工作台时*100%注：修理停用台时= 预防性计划维修停用台时十故障维修停用台时，即指设备交付检修之时起（预防性计划维修自生产部门停产交修，故障维修自通知检修），直至修完交验合格正式投产使用为止的全部停用台时。（3）主要生产设备完好率主要生产设备完好率=主要生产设备完好台数/主要生产设备总台数*100%（4）设备新度系数设备新旧度系数=年末企业全部生产设备固定资产净值（万元）/年末企业全部生产设备固定资产原值（万元）*100%（5）设备故障停机率设备故障停机率=设备故障停机台时/（设备实际开动台时+设备故障停机台时）*100%注：故障停机台时包括事故停机台时。（6）设备大修理计划完成率设备大修计划完成率=实际完成主要生产设备大修计划内的台数/主要生产设备大修理计划台数*100%（7）设备大修理成本每个修理复杂系数大修理平均成本=全年实际设备大修理的费用（元）/全年实际大修理设备的修理复杂系数之和*100%（8）万元产值维修费用万元产值维修费用=全年实际设备大修理费用总额+全年实际维修费用总额/企业全年总产值*100%（9）设备大修理平均停歇天数每个修理复杂系数大修理平均停歇天数=全年实际大修理总停歇数/全年实际完成大修理总的修理复杂系数*100%（10）大修理质量返修率（保修期一律按3个月计算）大修理质量返修率=保修期内实际返修停歇台时/返修设备实际大修理停歇台时*100%（11）主要生产设备事故频率主要生产设备事故频率=主要生产设备全年发生事故次数/全年主要生产设备开动台班数*100%第六章 统计工作制度第八十五条 为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在我公司生产经营活动中的重要作用，为生产计划决策提供及时准确依据，防止数据差错与延时报表，根据我公司生产经营实际和相关规定及统计法则特制定本制度。本制度适用于制造部及车间的统计管理工作。第八十六条 制造部实行部门、车间、班组三级统计管理体制，总统计负责组织领导和协调车间统计工作。第八十七条 统计工作的基本任务是对公司生产活动情况进行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督。第八十八条 公司其它部门因工作需要，要求制造部或车间填报的定期统计报表，须经总经理批准同意，制造部经理审查后方能定为正式报表。未经批准的报表部门和车间可拒绝填报。第八十九条 对各种定期上报各部的统计报表，统计人员要及时填报，并负责报表的准确性和及时性。第九十条 车间上报的各类报表，制造部负责制定统一格式，并编制“报表目录”，颁布全生产制造系统执行。第九十一条 车间按照制造部定制的统一报表格式在规定的日期内由负责人签字后上报制造部及相关部门，报送车间要对报送的报表的准确性负责。第九十二条 各级统计人员应加强指标的分析，经常深入实际，调查研究了解有关指标的波动原因，为分析和预测提供依据。第九十三条 车间的统计资料、统计数字，一律以本车间统计人员所掌握的统计资料为准。第九十四条 各部门车间所需要的统计数字，应由同级统计人员负责提供，以便克服使用统计数字混乱的现象。第九十五条 制造部各项主要统计资料，由总统计人员负责保管，制造车间的各项主要统计资料，由本车间统计人员负责保管。第九十六条 部门及制造车间应将统计资料采用台账形式进行登记，并按月进行整理分类以便使用。第九十七条 部门及制造车间编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请部门主管批准、制造部经理核准后方可销毁。第九十八条 统计资料发出后，如发现错误，必须立即更正，受表部门如发现错误后应立即通知填报单位予以订正，填报单位统计人员不得推诿托延。第九十九条 部门内部报表发现数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正：（一）日报表当日发现差错时，应及时电话或口头查询更正，隔日发现差错时，应在当日报表上说明。（二）重大差错必须以书面形式更正，填写统计报表更正单（附后），各受表部门应将统计报表更正单贴在原报表后，并对错误数据实时更正，以防误用。第一百条 统计人员调动岗位时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。第一百零一条 统计人员调离工作岗位时，必须做好下列工作：（一）将经办工作情况全部向接替人员交待清楚；（二）培训接替人员的业务水平，使其能独立工作；（三）所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、书刊等）应一一造出清单移交。第一百零二条 文字说明与分析是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报需文字说明，季报、年报有分析报告。第一百零三条 文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因，影响及其后果。第一百零四条 分析报告应以报表为基础，以检查生产计划为重心，测定生产计划完成程度，分析完成与未完成的原因，并提出改进意见。第一百零五条 制造部及制造车间从事统计工作的人员，必须严格遵守统计制度，按时提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和漏报、拒报，属保密性的统计资料，必须严格保密，严防丢失，要严格按照公司相关保密制度按规定提供。发现有违纪的，按以下具体处理：（一）虚报、瞒报、迟报、漏报、拒报统计资料的，发现一次给予批评，责令改正，屡次出现此情况的，对统计员处以每次扣除2分；情节严重的，处以每次扣除4分；并可视情节，对负有直接责任的主管人员及相关人员处以按月扣除2-4分。（二）对于错报的，要及时改正，经查未及时改正的或错误较多的要给予通报批评，性质严重并给公司造成损失的要追究经济责任。（三）泄漏公司保密资料的报送人力资源部，按情节严重层度给予警告、留厂查看、除名等处分，与经济处罚并处。第一百零六条 从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度提供统计资料，认真做好统计报表工作，上报的统计报表应及时、准确无误，不准虚报、瞒报、迟报和拒报，不得伪报，不得伪造、篡改，发现有违纪之一者，视情况给予处罚。第一百零七条 在经营活动过程中，结合我公司的实际情况和特点提出切实可行的统计调查分析，效果显著可给予奖励，并表彰向其学习。第一百零八条 制造部总统计有权对各车间、部门统计工作进行核查，发现错误有权责令其改正，并有建议奖惩权。第七章 生产作业计划管理工作制度第一百零九条 生产作业计划，是企业生产计划的执行计划，是组织生产的指令性文件，是生产调度工作的依据，是保证连续、均衡生产的重要手段。第一百一十条 生产作业计划管理工作的任务。1. 根据公司市场需求和生产实际产能参加经营部合同评审，编制生产作业计划（日计划、周计划、月计划），落实生产进度，协调产品在实现过程中的各项活动。2. 合理充分优化生产力资源，以不断改进生产制造系统管理和各项指标的完成为目标。3. 为公司生产发展提供可靠依据，制定相关长期计划，并组织实施。第一百一十一条 生产作业计划在制造部经理的统一领导下，实行二级管理，即部级（以下称一级）和车间级（以下称二级）二级管理，分别配备专职或兼职的生产计划员。1.一级生产作业计划，由制造部负责，包括：（1）月度生产作业计划，每月26号前下达；（2）车间日看板计划，于前一日下午16点前下达；（3）周计划于每周日前下达；（3）外协锻件、铸件、采购件、代料加工件计划，在经营部下达生产令号单2日内必须下达；（4）根据生产实际和客户需求及临时性因素要调整计划的，通过周计划进行调整；（5）制造车间用工装、模具、工位器具的制造修理计划2二级生产作业计划，由制造车间负责，包括：（1）工段作业计划，由工段长按制造部下达的生产作业计划并根据生产能力平衡后以“派工单”的形式组织生产。工段作业计划要全力安排车间日看板计划。（2）制造车间用工装、模具、工位器具的制造修理计划由车间主任兼任，报制造部经理批准后执行。（3）转运作业计划与每日4：30前由制造车间主任提交生产总调。3生产作业计划编制的依据（1）月度生产作业计划编制依据是经营部下达的生产计划，原材料供应情况、配套件采购能力、设备生产能力、人员状况及有关的技术资料。（2）日看板计划编制依据是月度生产作业计划及生产进度情况、密封配套件库存情况、经营部销售周计划、设备状况、装配车间缸件库存配套情况等。（3）周计划编制的依据是生产作业准备情况、生产进度情况、经营部销售周计划、材料情况等。（4）外协计划编制依据：生产作业月计划所需加工及制造车间加工能力、生产计划等（5）工段作业计划的依据：制造部下达的月度生产作业计划、日看板计划及车间主任安排指令及设备、在制品储备情况等。（6）工装、模具、工位器具的制造修理计划由车间根据设备情况、产品任务情况等，提出相应计划，报制造部经理批准后交计划具体编制采购、投料、外协计划。（7）工段作业计划编制的依据是日看板计划，制造部日计划及生产实际进度。（8）制造车间用工装、模具、工位器具制造修理计划由车间主任依据设备状况与产品加工工艺特点制定。第一百一十二条 制造部总计划要根据下达后的月生产作业计划编制产品零部件生产计划，装配日看板进度。第一百一十三条 生产作业计划下达后，由各部门组织实施，制造部总统计、监督部负责日进度的监督、总计划、生产总调负责协调和调度，重大问题及时向生产技术副总经理汇报，以得到处理和解决。二级生产作业计划下达后，由制造车间工段、班组（个人）负责组织实施，车间主任负责日进度的监督、协调和调度，重大问题及时向制造部领导汇报，以得到处理和解决。日作业看板计划下达后，制造车间应严格按要求时间组织生产，如确有困难不能保证准时生产，应在计划下达2小时内（下午18：00前）向制造部提出，由制造部决定更改或调整，按更改调整后的看板执行。第一百一十四条 对各计划的执行进行考核，考核标准如下：1 一级计划按执行率进行月考核，考核对象为生产总调、车间主任和外协员，总分数为10分计划执行率为100%奖2分计划执行率为95%100%的奖1分计划执行率为90%-95%的扣1分计划执行率为85%-90%的扣2分一级计划的执行率不得低于85%，低于85%将给予相关责任人警告处分，如连续3个月低于85%将调离本工作岗位。2 二级计划按项进行考核，考核对象为工段长（组长）及设备操作工。工段作业计划中有一项没有准时完成的扣工段长（组长）1分，同一工段中不允许在同一天出现3项未完成项，如出现3项将给予警告，1个月内有5天出现的予以撤离工段长职务。设备操作工没有按工段作业计划（派工单）完成任务的，将在基本考核中扣分，具体计算如下：未完成定额扣分=未完成数量/派工数量*0.5对于超额完成的要给予超产奖，具体计算如下：超额应奖应奖分数=超额完成的数量/派工数量*0.5第八章 生产会议管理制度第一百一十五条 为提高综合协作能力，实现配套生产，通过有效会议解决生产管理问题，制定本制度。第一百一十六条 生产会议主要包括：周晨会、工段（班组）会议、生产调度会、任务协调会、安全生产工作会议。第一百一十七条 为避免各项会议重复，各项会议要形成例会制度，按规定召开。1， 周晨会：时间：每周一上午8：008：30地点：制造部经理召集：车间主任参加者：全体员工内容：升司旗、奏司歌、相关重要事情通告、上一周工作总结、下一周工作计划安排。2， 工段（班组）会议：时间：每天早7：307：50地点：车间生产现场主持：工段长（班组长）召集：工段长（班组长）参加者：工段（班组）全员内容：对前一天工作进行总结与评价，布置当天工作任务和班上应注意事项。3， 生产调度会：时间：每周五下午4：005：00地点：二楼会议室主持：生产总调召集：生产总计划参加者：车间主任、工段长、生产计划员等其它部门必要参加者内容；调度和平衡生产进度、分析和研究解决车间影响生产的各种因素和问题。4， 任务协调会：时间：每月18日上午10：0012：00地点：二楼会议室主持：生产总计划召集：计划员参加者：制造部经理、生产总调、物资准备部经理、经营部经理、销售计划员内容：根据市场形势及生产实际情况确定销售、材料、任务的统一性。5， 安全生产工作会议：时间：每季度最后一个月最后一个星期四下午4：005：00地点：根据会议规模选定主持：制造部经理召集：车间主任参加者：根据会议形式决定内容：汇报总结前季度安全生产、治安、消防工作情况，分析处理上一季度事故，检查分析事故隐患，研究确定下一季度安全防范措施。第一百一十八条 各项会议都必须形成会议纪要，并将对跨部门关键性问题的决定、议案等交到监督部，由监督部负责督促问题解决情况。第一百一十九条 各项会议在议题上相近，时间上有冲突的，根据实际情况合并召开。对于与其它会议在时间上或主要参会人有冲突的，按会议级别进行调整。第一百二十条 各项会议主持人和召集人应做好充分的准备工作，以确保