商品混凝土项目可行性研究报告（通用版本）.doc

商品混凝土项目可行性商品混凝土项目可行性 研研 究报告究报告 三一重工泵送营销公司三一重工泵送营销公司 20102010 年年 5 5 月月 1 目目 录录 第一章第一章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况3 第一节 项目提出的背景3 第二节 项目发展概况5 第三节 投资的必要性6 第二章第二章 市场分析与前景预测市场分析与前景预测6 第一节 我国商品混凝土市场潜力巨大6 第二节 使用商品混凝土的技术经济效益7 第三节 我国目前的混凝土行业政策8 第三章第三章 建设条件与厂址选择建设条件与厂址选择9 第一节 区域经济及资源状况9 第二节 厂址选择和自然条件12 第四章第四章 环境保护环境保护13 第一节 建设地区环境现状13 第二节 控制污染的初步方案13 第五章第五章 消防消防16 第一节 概述16 第二节 消防措施及消防设施16 第六章第六章 项目设计方案项目设计方案17 第一节 本项目工艺技术方案17 第二节 本项目的工艺路线19 第三节 设备方案21 第四节 选址及规划21 第七章第七章 项目实施进度安排项目实施进度安排22 第一节 项目实施程序22 2 第二节 项目实施进度23 第八章第八章 投资预算投资预算23 第一节 项目投资金额23 第二节 资金来源及资金运用计划24 第三节 投资收益分析及预测25 第九章第九章 企业组织、劳动定员及人员培训企业组织、劳动定员及人员培训29 第一节 管理机构和设置29 第二节 劳动定员29 第三节 工资标准29 第四节 人员培训30 第十章第十章 原材料供应及动力原材料供应及动力32 第一节 主要原材料供应32 第二节 辅助材料33 第三节 燃料、动力33 第十一章第十一章 大型搅拌站企业良好运营诊断指标大型搅拌站企业良好运营诊断指标34 第十二章第十二章 大型搅拌站企业组织运营建议大型搅拌站企业组织运营建议34 第十三章第十三章 大型搅拌站企业运营成本管理建议大型搅拌站企业运营成本管理建议36 第一节 三方合同36 第二节 动态配合比38 3 第一章第一章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 第一节第一节 项目提出的背景项目提出的背景 一、项目简介 商品混凝土亦称预拌混凝土，最早出现于欧洲，到 20 世纪 70 年代，世界商品混凝土的发展进入到了一个黄金时期，其在混凝土 总量中已经占有绝对优势。商品混凝土的产生可以说是混凝土发展 史上的一次“革命” ，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。目 前，商品混凝土在国外已成为一门新兴的产业。 商品混凝土是水泥作用下的衍生产品，在目前城市建设中应用 越来越广泛。现场搅拌混凝土，大量的砂石、水泥等建筑材料进入 施工现场，所产生的粉尘、污水、噪音等严重污染城市环境。而商 品混凝土利用其先进的设备、合理的工艺、稳定的制造技术，既能 保证混凝土的质量，降低工人劳动强度，同时也能减少污染物的产 生，从而较好的保护环境。因此商品混凝土与普通现场搅拌混凝土 相比，具有节约原材料、混凝土质量稳定可靠、提高水泥散装率、 提高劳动生产率、降低环境污染等优点。其应用范围广泛，可用于 高层建筑、重型厂房、桥梁、码头、高架公路、仓储等土木工程。 高强度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，将成 为发展的重点。 国内外的实践表明，采用商品混凝土一般可以提高劳动生产率 一倍以上，节约水泥 10%-15%，降低工程成本 5%左右。与此同时， 4 还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施 工。到 20 世纪 80 年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达到 混凝土总量的 60%-80%。 二、项目发起缘由 我国较早的商品混凝土搅拌站于 20 世纪 70 年代后期在上海、 常州等地开始建立，此后，每年以约 15%的幅度递增。北京、上海、 广州、大连、厦门等大城市，此后，每年以约 15%的幅度递增。北 京、上海、广州、大连、厦门等大城市，商品混凝土使用量比较大， 占这些城市的混凝土总用量的 60%-80%左右，已经接近或达到发达 国家的水平。 另一方面，在我国中西部，有的省市还没有商品混凝土搅拌站， 有的省市即使有商品混凝土搅拌站，但是数量很少、产量很低。无 论是从数量上讲，还是从质量上讲，目前我国商品混凝土尚处在发 展的起步阶段。 就全国来看，目前水泥年产量已超过 16 亿吨。按保守的估计， 有 6 亿吨水泥用于生产混凝土。实际上，通过国家现场禁拌政策的 逐步贯彻，目前我国商品混凝土占现场浇注混凝土的 35%40%， 根据各项数据可以预计，我国在 2012 年商品混凝土比率将达到 60以上，并逐步向欧美发达国家 80%的商砼比率靠拢。 5 第二节第二节 项目发展概况项目发展概况 一、国内混凝土搅拌站现状 混凝土搅拌站（楼）在我国已有近 20 年的发展历史。90 年代 中期以前，国内大量使用的为欧洲进口设备，随着国产技术的成熟 以及生产制造能力的加强，国产设备逐渐取代了进口设备，目前， 除特大型的搅拌站（楼）外，国产设备在国内占统治地位。 二、项目发展的主要因素 1、政策因素 （1）国家在 100 个大中城市实行禁止在地区现场搅拌混凝土，使 各大中城市建立相当数量的商品混凝土搅拌站成为必然； （2）国家大力推广应用散装水泥以及各城市对施工环境（限制粉 尘、噪音等污染）的要求，迫使单机搅拌混凝土逐渐减少，代之于 混凝土搅拌站（楼）生产高品质混凝土。 2、市场因素 （1）国民经济的发展，尤其是能源、道路、桥梁、建筑工程等发 展的需求，为加速推广商品混凝土及散装水泥和粉煤灰、附加剂等 利用技术，发展大、中型的混凝土搅拌站（楼）创造了广阔的发展 空间； （2）80 年代和 90 年代初进口的搅拌站（楼）现已面临大量的更 新换代； （3）建筑施工工艺的改善以及建筑结构体系的改变，促进了搅拌 站（楼）的需求； 6 （4）建设工程对混凝土的质量和种类的要求越来越高，搅拌单机 搅拌的混凝土已难以满足施工要求。 第三节第三节 投资的必要性投资的必要性 根据我们的调研，自 2003 年 10 月 16 日由商务部、公安部、建 设部、交通部共同颁发的商政发【2003】34 号文件禁止现场自拌混 凝土令颁布后， 区域混凝土制品业升至 家。基于保护生态环 境，提高经济效益，国家将逐步用商品混凝土替代自拌混凝土。可 以肯定的说，开发商品混凝土项目在 地区具有巨大的市场潜力 和广阔的发展前景。 第二章第二章 市场分析与前景预测市场分析与前景预测 第一节第一节 我国商品混凝土市场潜力巨大我国商品混凝土市场潜力巨大 在全面建设小康社会和实现现代化的进程中，我国原材料、能 源、水资源面临严峻挑战，只有遵循可持续发展的战略思路，才能 实现经济社会长期、稳定、协调发展。按照循环经济理论，发展散 装水泥是实施可持续发展的重要内容和必然要求， “限制包装、发展 散装”是各个国家既定的重要产业政策，在联合国环境与发展大会 上通过的重要文件21 世纪议程中明确指出：“劝阻使用和消费 在其使用期间会产生环境污染的建筑材料和产品” ，据此，我国人大 将“提高水泥散装率、发展商品混凝土”确定为国民经济和社会发 7 展 2010 年远景规划的发展要求。时至今日，距离这一规划目前实现 的时间已经到来，国务院及有关部委也已多次发文，提出加快发展 散装水泥的具体意见。各省、自治区、直辖市都把发展散装水泥纳 入实施可持续发展战略和循环经济的重要内容。 国家发展商品混凝土政策力度的逐步加大，对我国商品混凝土 发展的提速必然会发挥积极的作用。但是，目前我国商品混凝土的 发展无论从数量上，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于 提高阶段。因此，我国商品混凝土市场潜力巨大，商品混凝土生产 行家们要做的事情还很多，可谓任重而道远。 第二节第二节 使用商品混凝土的技术经济效益使用商品混凝土的技术经济效益 一、经济效益 1、节约原材料，据测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥 8%， 砂石 12%左右； 2、建筑施工单位用工降低 40%，劳动生产率提高 3-4 倍； 3、促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率； 4、提高混凝土质量，延长工程使用寿命。 二、社会效益 1、可节省砂石及现场中间储料的堆放场地租用费和现场临时水电及 设施费用、节约水泥包装袋费用等； 2、加快施工进度，提前发挥投资效果； 3、促进水泥工业和混凝土新技术的发展及其建筑工业化的发展。 8 三、环境效益 1、使用商品混凝土不需要在现场堆放材料及中转材料，避免了城市 的脏、乱、差现象； 2、使用商品混凝土从根本上消除噪声、粉尘、污水等污染，改善了 市民工作、居住环境。 第三节第三节 我国目前的混凝土行业政策我国目前的混凝土行业政策 随着我国城市化进程不断向前推进，商品混凝土在全国大中城 市得到了迅速发展和推广应用，混凝土搅拌站也得到了高速的发展。 目前我国混凝土搅拌站生产企业众多，产品已形成系列化，但技术 水平参差不齐，只有部分产品接近国际先进水平，有些技术已经超 过进口混凝土搅拌站的水平，其中部分产品具有自动化程度高，生 产能力高，称量精度高，投资少，搅拌质量好，能实现多仓号，多 配合比，不间断的连续生产以及主机及其主要元器件的国产化程度 等优点，但我国的混凝土搅拌站还存在着整体技术含量不高，普及 率不高，地区差异较大，智能化程度不高和环保性能不高等缺点。 因此，我国制订了一系列混凝土行业政策。 一、部分城市限制禁止现场搅拌砂浆 商务部，公安部，建设部，交通部，质检总局，环保总局等六 部门发布的关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知 ， 要求北京、上海等 127 个中心城市在三年内，分期分批在施工现场 禁止使用水泥搅拌砂浆，建设工程施工项目中推广使用预拌砂浆。 9 北京、天津等 10 个城市已于 2007 年 9 月 1 日开始率先启动这项措 施。 禁止在城市施工现场搅拌砂浆是商务部等有关部门继 2004 年在 部分城市禁止施工现场搅拌混凝土后的又一新举措，据初步测算， 该项措施的全面实施，带动中国水泥散装率提高 18 至 20 个百分点， 并有效的带动固体废物的综合利用。 二、节能环保 温家宝总理 2007 年作出重要指示，当前建筑企业面临的主要任 务之一是“广泛应用节能环保技术，推进建筑业可持续发展” ，指出 了建筑企业应承担的社会责任。建筑能耗占全社会总能耗的 40%左 右，包括生产和使用两个环节，降低生产过程中的能耗，建筑企业 责无旁贷。降低使用能耗，商品混凝土行业必须有所作为。 第三章第三章 建设条件与厂址选择建设条件与厂址选择 第一节第一节 区域经济及资源状况区域经济及资源状况 一、 简介 市（县） ，地处美丽富饶的 ，位于 。全市面积共计 平方公里，占总面积的 ，总人口 万人，市辖 个 乡镇。 历史悠久，古称 ，其建制历史长达 年， 公元 年设立县治，并于 年撤县设市。 自古为繁荣 10 富庶之地，有 之称。 有 之美誉，是全国 综合开发区。主产 、 ，为全国 生产基地。 市山、丘、坝、河兼有的地理条件，造就了众多的旅游风 景，省级风景旅游区、省级 是其中代表。 二、 的经济发展和发展机遇 “十一五”时期，是 加快实施城乡一体化战略，全面建 设小康社会，构建社会主义和谐社会的关键时期。根据我们的调研， 地区去年的生产总值为 亿元，人均地区生产总值为 元，全社会固定资产投资额为 亿元，社会消费品零售总额为 亿元，产业结构比为 ，非农产业比重达 %。 目前， 正面临一个历史上最好的发展机遇： 1、城乡一体化的深入推进有利于实现城乡共繁荣 将深入推进城乡一体化，对远郊地区的支持力度将进一 步加强，有利于 市整合和集约利用各种资源和要素，大力发 展特色产业，推动农业产业化进程，提高工业的集中度和竞争力， 提升第三产业发展水平，有利于进一步完善城乡基础设施建设，改 善人民生活，统筹城乡社会发展，增强综合实力，实现城乡繁荣。 2、 次级中心城市地位的确立有利于形成集聚效应 城市总体规划确定 为 市次级中心城市 的重要节点，有利于 市充分利用和整合周边地区 11 和市场的聚合点，形成较强的集聚效应。 3、 “ ”的建设有利于形成新的发展轴 改革、开放，给 这座历史古城带来了生机和活力，城市 面貌发生了巨大变化，房地产业发展日新月异，住宅建设取得了长 足的发展。 住宅紧缺逐步得到缓解；市民的居住质量和居住 环境均得到很大的改善，房地产市场日趋活跃，房地产管理进一步 得到加强，住房制度改革向纵深发展。 三、 的资源状况 1、土地资源 全市总土地面积为 k。其中，山地面积 k，丘陵 面积 k，平原面积为 k。山、丘、坝内共有水域 万亩，全市大体形成“ ”的土地结构。 2、矿产资源 境内矿产资源丰富，现已发现的有 种，其中探明储 量的 ； 3、水资源 除降水外，全市年河川径流总量为 万 m。其中， 输水量 万 m，本地河流水量 万 m，山丘塘库蓄水、 机电提水、山溪沟引水和可利用的浅层地下水总量共计 万 m。农业生产可利用水量为 万 m，平均每亩有水 m。全市水力资源丰富，理论蕴藏量总计 kw，可开发量为 kw。 12 4、生物资源 属中亚热带湿润气候区，宜于生物生长。植物方面树种 繁多，遍布山、丘，主要有各种植物 余种，药用植物占 余种，属于国家保护的珍贵稀有树木： 。 野生动物种类繁多，哺乳类、鸟类、鱼类、两栖类、爬行类、 昆虫类以及软体类等动物达数百种，有 。 5、旅游资源 山、丘、坝兼有的地理条件，造就了众多的旅游风景区。 年的悠久历史，形成了多采的人文景观。 第二节第二节 厂址选择和自然条件厂址选择和自然条件 一、厂址选择 本项目建设地位于 市 工业开发区内。根据我们的 调研，在 2007 年 10 月颁布的 建材工业发展规划中，不 仅明确规定：鼓励和支持发展散装水泥和预拌商品混凝土。积极引 导混凝土制品企业调整产品结构，提高装备水平，走规模化、集约 化生产路子。同时，更进一步明确指出：在空间结构方面以化学建 材为主的新型建材工业主要向 县聚集；水泥及制品工业主要 向 县聚集。因此，本项目的选址完全符合当前的产业发展方 向。 13 二、自然条件 1、地形和地貌 市境内属山地、丘陵、平原兼有的地貌类型，海拔 米以上的高中山区占了全市总面积的 %，低山和丘陵为 % 和 %。地势从东南到西北逐渐升高。西北部多有海拔 米以上 的山峰，海拔最高处为 ，达 米。丘陵和平原地区的平 均海拔高度为 米，最低点为 镇境内 ，海拔高度仅 米。 2、主要河流 市境内主要河流有 条： 河发源于 内，向东 ，至 汇合。 以上又称 江。自 以下转向东南流， 有 。再向 经 的 入境。全长共计 公里， 市境内长 公里，流经 个乡镇，为 最长河流。 3、气候 属 气候，四季分明，雨量 ，日照 ，无 霜期 。年平均气温 ，最热月平均气温为 ， 最冷月 1 月平均气温为 。年平均日照时数为 小时，年平 均降雨量 mm，雨日和雨量均为 ，春季为 mm，夏季 为 mm，秋季为 mm，冬季为 mm。主要灾害性天气为 、 、 等。 14 第四章第四章 环境保护环境保护 第一节第一节 建设地区环境现状建设地区环境现状 本项目建设场地地处 市工业开发区内。厂区一面临路， 附近无环境敏感区。根据国家有关部门制定的环保规定，本项目工 业粉尘排放浓度执行水泥厂大气污染物排放标准中的二级标准； 污水排放执行污水综合排放标准一级标准；厂界噪声执行工 业企业厂界噪声标准中的二类标准。 第二节第二节 控制污染的初步方案控制污染的初步方案 一、控制粉尘污染的治理措施 本项目采用全封闭的搅拌主楼及皮带输送机特殊的头部结构调 计极大地降低了粉尘和噪声对工作环境的污染。 主机采用意大利 wam 公司高效专用收尘机，自动化控制、压缩 空气反吹；自动清理再生粉尘、排放可达欧洲标准、外观大方、滤 芯为德国原产，使用寿命长。 皮带机采用封闭式结构，有效防止粗细骨料在上料过程中的扬 尘。 粉料罐采用意大利 wam 公司高效除尘装置，能有效清楚粉尘污 染，收尘率高达 99.9%，过滤面积大，清洗更换方便。 所有的粉状物料从上料、配料、计量、投料到搅拌出料都在密 15 封状态下进行。搅拌机盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均 与除尘器相连，骨料加注口调置阻尘板从而降低粉尘排放量。采用 负压除尘及特种纤维滤布使得投料时长生的粉尘完全进入除尘器而 不向周围扩散，而收集到的粉尘又可以方便的回收再利用，有效的 保护环境。 二、控制噪音污染的治理措施 搅拌主机性能采用高强的耐磨内衬板，混凝土各物料在搅拌主 机内轴向、交错和循环性连续流动，冲击性小，无振动，各项指标 完全达到和超越国家噪音标准。具体检测数据如下： 检测位置相关参数评价 距搅拌中心 1.5 米 =90db 完全达到国家标准 控制室内 =80db 完全达到国家标准 离搅拌主机中心 7 米 =70db 达到 iso 标准 搅拌主楼和控制室采用 50mm 夹芯板的装修，能有效防止噪音进 入控制室，工作环境舒适。 配料机、传送皮带机采用先进电机带动，选用意大利进口三级 行星减速机，噪音小。 骨料中间仓采用特殊耐磨衬板，能有效的降低砂石料落料时产 生的噪音。 气路系统各部分电磁阀均集中布置，管路和走线结构采用一体 化设计，气路软管采用高强度 pu 管和高效防泄接头，电磁阀排气口 装有消音器，有效降低站内空气噪音污染。 16 空压机配防护室，减少空压机运行的环境噪音，同时保护空压 机，提高机器使用寿命。 三、控制废弃料的治理措施 上料皮带机底部设有物料承接槽，可以承接机器运送过程中洒 落的物料，集中进行回收再使用。同时可以选配皮带冲洗装置，用 以冲洗皮带机、承接槽。 生产过程中产生的不能使用的混凝土可加以回收，还有混凝土 输送车每个台班后都必须清洗，用户可以选配废水回收系统（砂石 分离机、污水搅拌器等） ，分离出来的砂石和污水重新参与混凝土的 生产。实现污水零排放，水资源的百分百利用。 四、绿化 绿化是环境保护的一个重要方面，绿色植物对大气污染物有一 定的吸附作用，利用绿色植物减尘、滞尘会取得良好的效果。在技 改工程中充分考虑绿化用地，在厂区道路两旁和主要车间周围空地 尽可能种植适宜环境的树木。 第五章第五章 消防消防 第一节第一节 概述概述 本项目工程为商品混凝土搅拌生产线，生产过程中各种原料、 半成品、产品均为难燃材料。 17 第二节第二节 消防措施及消防设施消防措施及消防设施 一、总平面布置 厂区内部各区块道路互为贯通，设有主干道和次干道，其中主 干道路面宽为 米。厂区内道路、厂区路面结构采用混凝土路面。 总图设计时在满足道路通行的同时，结合建筑设计防火规范 、 工业企业总平面设计规范的要求，在建筑物四周设消防通道， 道路与周围建筑之间的间距符合防火间距的要求。 二、建筑防火 1、耐火等级及消防疏散 厂区内各生产车间的耐火等级为一、二级，各生产车间不超过 一个防火区。每个防火分区设有二个以上的对外出入口。 2、建筑构造 本设计按规范建筑防火构造，主要生产设备采取耐火等级高的 钢筋混凝土框架结构，其他用房采用砖混结构。 三、消防用水量 1、消防用水量 本项目无需设室内消防给水系统。室外消火栓用水量为 15l/s，同一时间内的火宽次数为一次，火灾历时为二小时，一次灭 火用水量为 108m。本项目采用循环用水，循环水池兼做消防水池， 火灾时由消防水泵升压供水。 2、消火栓给水系统 18 室外消火栓由消防水泵升压供水，室外给水管网沿厂区道路布 置，围绕建筑呈环状布置，消火栓布置按间距不大于 120mm，保护 半径不超过 150m 设计，并满足消防用水量要求。室外消火栓采用地 上式消火栓。 四、灭火器配置 根据建筑灭火器配置设计规范gbj140-90 进行设计，厂房、 办公楼等各建筑物均配置一定数量的磷酸盐干粉灭火器。 第六章第六章 项目设计方案项目设计方案 第一节第一节 本项目工艺技术方案本项目工艺技术方案 根据国家建设部关于商品混凝土搅拌站（公司）要重视技术装 备的更新改造，采用先进的搅拌设备、计量装置，采用微机来控制 和管理计量，以提高混凝土拌合物的生产控制水平，大型搅拌站要 求选装自动化程度高的砼搅拌设备，逐步提高混凝土品质，开发研 究、推广应用高性能商品混凝土，并按照实际情况不断改进设计参 数。 本项目选用的三一混凝土搅拌站是目前国内技术领先的大型混 凝土搅拌设备，具有高起点、高可靠性、高配置、高性能的特点， 对于各种配合比的混凝土均能达到良好的搅拌效果。计量性能精确， 粗、精计量控制，落差自动补偿，精度极高，骨料（砂石）通过配 料站的称量系统称够分量后，通过上料皮带机，输送至搅拌机上部 的待料斗中暂存，同时水泥、水、添加剂也由各自的称量系统称够 19 自己的分量，物料全部称好后，按一定的工艺顺序，投放到搅拌机 中进行搅拌，搅拌均匀后成品混凝土放出到搅拌运输车输送至工地 使用。 三一搅拌主机利用了流体力学与摩擦学科研成果研制，两搅拌 臂间呈 60 度分布，搅拌臂及搅拌叶片成流线形，这种独特的结构设 计能实现混料的轴向、交错和循环流动，拌和效果好，效率高。它 由传动装置、轴端密封、缸体及衬板组件、润滑装置、上盖及布水 管装置、卸料系统和搅拌装置这几个部分组成的。 控制系统由工业控制计算机plc 及各种外围设备组成。系统 配置了研祥系列工业控制计算机、西门子 plc 、oki 打印机、进口 德国知名品牌-金钟默勒低压电气元件、梅特勒-托利多称重传感器 及称重终端，确保系统的高稳定性、高可靠性。 混凝土搅拌站电气控制系统由电子计量系统、可编程序控制器 （plc） 、信号输入系统、动力驱动系统、动态模拟监控、数据管理 及电视监控等部分组成。选用高精度的美国托利多或三一自制称重 传感器，实现了各种物料单独计量，并成功运用国内首创的混凝土 搅拌站 can 总线网络计量系统。 独创的大容量双座连体设计，绿色环保，全封闭环保型上料， 大大减少了粉尘和噪音对环境的污染。人性化的工业设计贯穿于整 个设计过程，设计中将人机工程与美学观念有机地结合在一起，处 处以人为本，结构布局合理，符合用户个性化要求，采用成型一体 化而成，并具有各项防护功能，因而该项目设计合理，结构新颖， 20 工艺完善，达到了国际先进水平。 第二节第二节 本项目的工艺路线本项目的工艺路线 本项目的主要原料有沙泥、石子、水泥等，采用陆路运输，外 购石子和黄砂暂存于堆场，通过皮带输送至中间储仓，然后通过二 级皮带输送到搅拌楼，散装水泥和粉煤灰通过密闭罐车气泵输送到 各自储仓后按配合比加入搅拌楼，同时加入混有外加剂的水搅拌， 搅拌完成后稀稠的商品混凝土从搅拌楼底部出料口卸入混凝土搅拌 车运至工地等使用单位。主要工艺路线见下图： 细骨料 卡车 堆场 斗铲 存料仓 储存量 1000 吨 胶带输 送机 暂存仓储 存 150m 累 积 计 量 筒 细 骨 料 卡 车 堆 场 斗 铲 存料仓 储存量 1350 吨 胶带输 送机 暂存仓储 存 150m 散装水 泥车 水泥筒仓储存量 250 吨 3 组 螺 旋 机 计 量 筒 3m双卧轴 搅拌机 散装粉 煤灰车 粉煤灰筒仓储存 量 200 吨每组 螺 旋 机 计 量 筒 6m砼 集料斗 外 加 剂 1.5m二组外 加剂池 外加剂磁 力泵 计 量 筒 循环水沉淀池 水泵房 蓄水池 1m 每组 水计量筒 清洗用水 搅拌车用水 8m砼 搅拌车 汽车泵 2 辆固定泵 车 2 辆 施工现场工地 21 第三节第三节 设备方案设备方案 按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则，年产 30 万方大型 搅拌站各主要生产设备设计如下： 序号设备名称数量备注 1搅拌主机（2 方或 3 方主机）2可考虑以 2 方主机为主 2搅拌运输车15以 8-10 方车为主 22 3泵车2长、短臂架搭配 4拖泵2 5车载泵2 根据各地实际情况需要选择拖 泵或车载泵产品 6装载机1 第四节第四节 选址及规划选址及规划 一般说来，独立搅拌站的最佳服务半径为 30 公里，同时考虑到 充分发挥搅拌运输车的效率，大型搅拌站应该从发挥规模优势的角 度出发，在某特定地区，选择 2-3 处工程量相对集中的区域建立分 站，通过发挥分站之间的协同优势，有效控制业务市场。 根据下图我们可以看出，标准双 120 混凝土搅拌站需要场地长 200 米，宽 100 米，总面积 20000 平方米，约 30 亩。 150m 200m 石料场一 砂料场一 配电房 维修区搅拌车、泵车、拖泵停 车位 地磅 磅 房 门岗 办 公 室 卫生间员工宿舍区域 洗车场 污水 过滤池 搅拌车 进出方向 装载机 上料方向 交 通 干 道 交 通 干 道 绿化带 绿 化 带 石料场二 砂料场二 23 第七章第七章 项目实施进度安排项目实施进度安排 第一节第一节 项目实施程序项目实施程序 本项目的实施程序如下： 市场分析 申请资格 选地产品选型 建站设计 基础施工 设备安装 调试验收 第二节第二节 项目实施进度项目实施进度 本项目预计的实施进度如下： 建设进度 20xx 年 3 月12 月 序号内容摘要 3456789101112 1方案选定 2设备比选 3资金筹措 24 4项目公司组建 5 设备订购 6施工建设 7安装调试 8无负荷联产 9试生产 10调试改进 11正式投产达标 第八章第八章 投资预算投资预算 第一节第一节 项目投资金额项目投资金额 一、年产 30 万方大型搅拌站企业各项基础项目投资如下表所示： 序号项目数量 单价（万元）金额（万元） 备注 1 场地租赁及基建 费用 -100 当地建筑商 （抵商混） 22 方搅拌站2180360均价 3搅拌车1548720部分可租赁 4泵车2300600均价 5拖泵260120均价 6试验设备13030 7全部供电设备16060 25 序号项目数量 单价（万元）金额（万元） 备注 8流动资金-200 9装载机22448 10地磅11010 合计 2248 第二节第二节 资金来源及资金运用计划资金来源及资金运用计划 序号资金用途金额资金来源 1基建费用100 以混凝土抵付基建工程款 2搅拌楼360 7 成 2 年按揭 3搅拌车720 7 成 2 年按揭 4泵车600 7 成 2 年按揭 5拖泵120 7 成 2 年按揭 6试验设备30 现金购买 7全部供电设备60 现金购买 8流动资金200 9装载机48 现金购买 10地磅10 现金购买 合计 2248 第三节第三节 投资收益分析及预测投资收益分析及预测 一、生产规模预测 1、混凝土项目生产规模预测： 26 主要生产项目名称生产规模/年 c20-c25/c30-c45 商品混凝土30 万立方米/年 二、年销售收入预测 1、混凝土项目年销售收入预测 根据商品混凝土行业的生产特点及新建厂的生产能力，并考虑 到市场的价格变动，我们在充分调查研究的基础上，按商品混凝土 单价年 3%递减，销量按 25%每年递增，预计未来三年销售收入合计 为 25300 万元，详见下表： 销售收入估算表 年份规格 平均价格（元） 销售数量（万 m） 销售收入（万元） 第一年 c20-c45360207200 第二年 c20-c45350258750 第三年 c20-c453403010200 合计 26150 三、项目的成本费用估算 1、混凝土项目成本费用估算 根据混凝土生产特点及市场实际营运状况，项目三年生产成本 及营运开支费用估算如下表： 年生产成本、营运费用估算表 27 金额 项目成本、费用总 额（元） 单位成本 说明 原材料157，500,000 210 水、电、汽 1,800,0003 按实际混凝土用量推算 人力成本 3,000,0004 预计全部人员 100 人， 每月平均薪资 2000 元 维修费用 750,0001 折旧额 30% 行政管理费 15,000,00020 销售费 8,250,00011 开办费用摊销 750,0001 按 5 年摊销 固定资产折旧 2,250,0003 按 5 年摊提留残值 5% 财务费用 3,750,0005 合计 193,500,000258 四、盈利预测 1、税收估算 本项目的税费估算按投产后的三年进行估算，主要为 （1）增值税 第一年 432 万；第二年 525 万；第三年 612 28 万 （2）所得税等 第一年 673 万；第二年 766 万；第三年 820 万 2、利润估算 利润估算表 （单位：万 元） 项目第一年第二年第三年 销售收入 7200875010200 原材料成本 420052506300 期间费用 96010561161 各项税费 110512911432 净利润 93511531307 五、投资回收期预测 该项目投资 2248 万元，三年经营后可实现净利润 3395 万元， 上交税费 3828 万元，投产经营 26 个月后即可收回投资，是个很好 的项目。 目前，该项目产品的市场前景看好，随着国家强制使用商品混 凝土政策的稳步推进，商品混凝土产量逐年增加，在各种原材料均 确保供应，供电供水，环境保护等都具备条件的情况下，该经济效 益水平是完全可以达到的，投资回收各项指标详见下表： 投资回收期预测 指标名称单位指标 29 总投资万元 2248 总收入万元 26150 上缴利税万元 3828 税后利润万元 3395 投资回收期月 26 第九章第九章 企业组织、劳动定员及人员培训企业组织、劳动定员及人员培训 第一节第一节 管理机构和设置管理机构和设置 年产 30 万方大型 2 方机搅拌站企业应统一实行实行总经理负责 制，充分发挥自身的主观能动性，实现部门的专业化管理，基本架 构如下图所示： 副总经理 运输部 财务部 销售部 行政部 实验室 采购部 总经理 总工程师 生产部 30 第二节第二节 劳动定员劳动定员 企业劳动定员为 104 人，其中总经理 1 人，副总经理 2 人，其 它人员 101 人安排详见下表： 序 号 部门 管理 人员 工程技 术人员 技术 工人 生产 工人 勤杂其它合计 1生产部235414 2实验室133310 3材料部22329 5行政部53513 6销售部145 7财务部123 8 运输部 （车队） 2103547 合计14101943114101 第三节第三节 工资标准工资标准 人员人数 平均月度工资 （万） 平均年度工资 （万） 工资总额（万） 总经理1 0.56 6 副总经理2 0.44.8 9.6 管理人员13 0.33.6 46.8 工程技术人员10 0.33.6 36 技术工人16 0.22.4 38.4 生产工人43 0.33.6 154.8 勤杂人员11 0.080.96 10.56 31 人员人数 平均月度工资 （万） 平均年度工资 （万） 工资总额（万） 其他4 0.151.8 7.2 合计1042.2326.76309.36 正常生产年职工工资总额为 309.36 万元。 （不含年终绩效奖金及业 务提成） 第四节第四节 人员培训人员培训 本项目的生产环节较为简单，有部分新技术和新装备，工厂达 到一定的自动化计量水平和机械化水平。为使管理人员和生产工人 能全面掌握该生产线的工艺技术以及管理、操作、维护等方面的技 能和知识，需对个别环节的操作工人进行技术培训，以使工厂能尽 量达到预期效益和各项技术经济指标。 一、培训方法 1、项目投产前，工厂根据编制的定岗人员，应抽调一些文化水 平较高的工人，集中起来由专家讲授工艺和设备管理方面的知识， 使他们对生产有一个概括性的了解，包括设备的原理、构造、操作 方法、基本维护和维修常识，再由经验丰富的人员带领到同类型工 厂进行对口个岗位实习培训，直接操作机器，最后使他们具有独立 操作的能力。 2、对技术管理干部，邀请有关专家到厂里讲学，有计划进行培 训 二、培训时间 32 根据经验，培训约需一个月左右的时间，主要以厂内培训为主， 与到厂进行设备安装、调试的技术人员一起工作，并且需要到已投 产的同类搅拌站参观实践。 本工程开工建设后，有计划选送待培人员进行培训，使他们培 训完成后能参加调试和试生产，进一步熟悉自己工厂所使用设备的 特性，使本项目能顺利投产。 三、培训方式 对于不同的岗位，建议考虑 “因材施教”的原则，对员工灵活 采取不同的培训方式，并将培训结果与绩效考核有机的结合起来。 对于外调度、业务员、采购员这一类工作性质较为灵活的岗位 人员来说，案例教学是行之有效的培训方式之一，同时通过案例， 可以提高受训人员的培训兴致，诱使其主动思考，达到举一反三的 作用。可以尝试要求这些岗位所有人员（上到部门经理，下到试用 期员工） ，每人写出在各自的工作经历中成功和失败的典型案例，在 案例中实现“情景再现” （要有具体的时间、环境、人物、地点、语 言、动作等等细节描写） ，对笔者来说，这是一种工作经历的总结， 对于阅读者而言，这是一种经验的借鉴；最后，将案例编辑成册， 要求利用业余时间进行阅读，并定期组织讨论，真正实现经验的共 享，达到培训的目的。 对于操作手、司机、维修工这一类技术要求较高的岗位人员来 说，短时间高频率的反复灌输培训模式较为行之有效。鉴于这一类 人员日常工作时间较长，很难有机会招集起来进行长时间的培训， 33 故建议将培训内容进行分解，每日抽取 20-30 分钟进行专项授课， 每 2 周循环 1 次，反复灌输，以达到培训的目的。以维修工为例： 可以将设备常见的故障按照系统进行分类，每天由部门经理或专业 人员对某一项系统的某一个故障进行分析，第二天对所学内容进行 测试，以激励员工做好课后复习工作。这一类培训方式，对师资的 要求是比较高的，首先，授课老师必须确保授课内容的权威性，培 训课件和试题必须准备充分；其次，培训工作一经开始，授课老师 需要长期坚持下去，使员工对培训工作习以为常，以确保所有人员 共同进步，达到培训目的。 第十章第十章 原材料供应及动力原材料供应及动力 第一节第一节 主要原材料供应主要原材料供应 混凝土所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。年产 30 万方商砼企业这些材料均应有正常来源。其中：水泥可由当地各 大水泥厂来满足供应，砂子和石子选用严格按照商品混凝土工程碱 集料反应技术规程，控制原材料碱集料活性。 原材料年需求量估算： 生产 c30 水泥：每立方米需水泥 310kg（暂未考虑矿粉及粉煤 灰部分替代