广东省建筑施工安全管理资料(全套).doc

1 第一章第一章 施工企业安全生产管理施工企业安全生产管理 .1 第一节 企业安全管理策划 1 1.1.1 在 建 项 目 一 览 表.2 1.1.2 安全生产保证体系文件一览表.3 1.1.3 企 业 安 全 目 标.4 1.1.4 企业安全目标管理方案.5 1.1.5 施工现场安全生产保证计划.6 （无表式） 6 1.1.6 施工现场安全生产保证计划评审记录表.7 1.1.7 施工现场安全生产保证计划变更审批记录表.8 1.1.8 在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表.9 1.1.9 在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表10 1.10 在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表.11 第二节 企业安全管理实施 .12 1.2.1 安全管理制度一览表13 1.2.2 安全教育培训记录汇总表14 1.2.3 安全教育培训记录表15 1.2.4 安全物资供应商选择、评价记录表16 1.2.5 采购和租赁安全物资验证记录表17 1.2.6 分包方评价记录表18 1.2.7 分包方控制记录表19 1.2.8 分包方采购、租凭或自备安全物资验证记录表21 1.2.9 事故应急救援预案22 第三节 企业安全检查和改进 .23 1.3.1 安全检查和整改记录24 1.3.2 安全会议记录表25 1.3.3 安全监测仪器校准核维护记录表26 1.3.4 事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录27 1.3.5 企业安全管理体系定期内部审核记录28 1.3.6 预防措施记录29 第四节 企业安全生产评价 .30 一、安全生产条件评价 .31 1.4.1.1 安全生产管理制度分项评分31 1.4.1.2 资质、机构与人员管理分项评分32 1.4.1.3 安全技术管理分项评分33 1.4.1.4 设备与设施管理分项评分34 二、安全生产业绩评价 .35 1.4.2.1 安全生产业绩单项评分35 三、安全生产评价汇总 .36 2 1.4.3.1 施工企业安全生产评价汇总表36 第二章第二章 工程项目安全生产管理工程项目安全生产管理 .37 第一节 工程项目基本情况 .38 工 程 概 况 表 .39 2.1.2 工程项目部安全管理组织机构框架图40 2.1.3 工程项目管理人员名册41 第二节 责任、目标考核 42 2.2.1 安全生产责任制考核汇总表（ 年）.43 2.2.1.1 管理人员安全生产责任制考核表44 2.2.1.2 作业人员安全生产责任制考核表45 2.2.1.3 安全生产责任制班组（部门）考核表46 2.2.2 安全生产责任制班组（部门）考核表47 工程名称： 施工单位： 47 2.2.3 安全生产责任制班组（部门）考核表48 2.2.4 管理人员安全培训考核登记表（ 年度）.49 第三节 安全检查 .50 一、检查评分 .51 2.3.1.1 建筑施工安全检查评分汇总表51 2.3.1.2 安全管理检查评分表52 2.3.1.3 文明施工检查评分表53 2.3.1.3 文明施工检查评分表（续表）54 2.3.1.4 落地式外脚手架检查评分表55 2.3.1.5 悬挑式脚手架检查评分表56 2.3.1.6 门型脚手架检查评分表57 2.3.1.7 挂脚手架检查评分表58 2.3.1.8 吊篮脚手架检查评分表59 2.3.1.9 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表60 2.3.1.9 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表（续表）61 2.3.1.10 基坑支护安全检查评分表.62 2.3.1.11 模板工程安全检查评分表.63 2.3.1.12“三宝” 、 “四口”检查评分表 .64 2.3.1.13 施工用电检查评分表.65 2.3.1.14 物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表.66 2.3.1.14 物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表（续表）.67 2.3.1.15 外用电梯（人货两用电梯）检查评分表.68 2.3.1.16 塔吊检查评分表.69 2.3.1.17 起重吊装安全检查评分表.70 2.3.1.18 施工机具检查评分表.70 2.3.1.18 施工机具检查评分表(续表).72 3 二、隐患整改、停工通知 .73 2.3.2.1 项目部安全检查及隐患整改记录表73 2.3.2.2 停工通知书74 2.3.2.3 复工申请书75 第四节 分部分项工程安全技术交底 76 2.4.1 分部（分项）工程安全技术交底汇总表77 2.4.2 分部(分项)安全技术交底表78 第五节 安全教育培训 80 2.5.1 新工人入场三级安全教育汇总表 .81 2.5.2 新工人入场三级安全教育登记表82 2.5.2.1 公司（第一级）安全教育记录83 2.5.2.2 项目部（第二级）安全教育记录85 2.5.2.3 班组（第三级）安全教育记录87 2.5.3 变换工种安全教育登记表89 2.5.4 作业人员安全教育培训登记表（ 年度）91 2.5.5 管理人员安全教育培训登记表（ 年度）93 2.5.6 急救人员安全教育培训登记表（ 年度）.1 第六节 安全活动记录 .2 2.6.1 班组班前安全活动记录.4 2.6.2 施工安全日记.6 2.6.3 施工起重机械运行记录.9 2.6.4 基坑支护水平位移观测记录表11 2.6.5 基坑支护沉降观测记录表12 2.6.6 气体检测记录14 2.6.7 施工现场临时用电设备明细表15 2.6.8 电工巡视维修记录17 2.6.9 接地电阻测试记录表18 2.6.10 电气线路绝缘强度测试记录.19 2.6.11 施工现场临时用电设备检查记录表.20 2.6.12 安全防护用具检查维修保养记录表.21 2.6.13 机械设备检查维修保养记录表.22 2.6.14 施工机具及配件检查维修保养记录表.23 第七节 特种作业 24 2.7.1 特种作业人员登记表25 第八节 工伤事故档案 27 2.8.1 施工伤亡事故登记表28 2.8.2 施工伤亡事故快报表30 施工伤亡事故快报表（续表） .31 2.8.3 事故调查处理有关文件汇总33 4 2.8.4 意外伤害保险登记表34 第九节 安全警示标志 35 2.9.1 安全警示标志平面布置图 .36 2.9.2 施工现场安全警示标志检查表 .38 施工现场安全警示标志检查表（续表） .39 第十节 设备设施验收表 41 一、设备验收表 .42 2.10.1.1 安全防护用具进场查验登记表.42 2.10.1.2 机械设备进场查验登记表.43 2.10.1.3 施工机具及配件进场查验登记表.44 2.10.1.4 井字架（龙门架）安装验收表.46 井字架（龙门架）安装验收表（续表）.47 2.10.1.5 施工电梯基础验收表.49 2.10.1.6 外用电梯安装验收表.50 外用电梯安装验收表（续表） .51 2.10.1.7 施工电梯加节安装验收表.52 2.10.1.8 塔式起重机基础验收表.53 2.10.1.9 塔式起重机安装验收表.54 塔式起重机安装验收表（续表） .55 2.10.1.10 起重吊装安装验收表56 2.10.1.11 施工机具安装验收表57 施工机具安装验收表（续表） .58 二、设施验收表 .59 1、 脚手架验收表 .59 2.10.2.1.1 脚手架基础验收表.59 2.10.2.1.2 扣件式钢管脚手架验收表.60 扣件式钢管脚手架验收表（续表） .61 2.10.2.1.3 门型脚手架验收表.62 门型脚手架验收表（续表） .63 2.10.2.1.4 门型脚手架验收表.64 2.10.2.1.5 挂脚手架验收表.65 2.10.2.1.6 吊篮脚手架验收表.66 2.10.2.1.7 附着式升降脚手架（整体提升或爬架）验收表.67 2.10.2.2 模板工程验收表.69 模板工程验收表（续表） .70 2.10.2.3 临边洞口防护验收表.71 2.10.2.4 施工现场临时用电验收表.72 2.10.2.5 人工挖孔桩防护验收表.73 人工挖孔桩防护验收表（续表） .74 5 第十一节 验证资料 75 2.11.1 产品质量证明文件汇总表 76 2.11.2 设备设施检验检测汇总表 78 第十二节 报 审 表 79 2.12.1 施工组织设计（专项施工方案）报审表 80 2.12.2 应急救援预案审批表 82 2.12.3 模板拆除审批表 84 第十三节 文明施工 86 2.13.1 五牌一图.87 2.13.2 动火作业审批表.93 2.13.3 急救人员登记表.95 2.13.4 义务消防人员登记表.96 2.13.5 厨房工作人员健康证登记表.97 2.13.6 施工现场消防设施验收表.98 2.13.7 施工现场消防重点部位登记表100 第十四节 监理单位安装监理用表 .102 2.14.1 监理单位安全检查记录汇总表103 2.14.2 安全隐患整改通知单105 2.14.3 暂时停止施工通知书107 2.14.4 工程复工报审表109 2.14.5 安全隐患报告书111 第三章第三章 施工安全生产技术资料施工安全生产技术资料 .113 第一节 安全生产管理制度 .114 一、安全生产责任制度 115 3.1.1.1 安全生产责任制度.115 3.1.1.2 企业负责人安全生产职责.116 3.1.1.3 企业技术负责人安全生产职责.116 3.1.1.4 企业业务部门安全生产职责.117 3.1.1.5 项目负责人安全生产职责.119 3.1.1.6 工（段）长安全生产职责.120 3.1.1.7 专职安全员安全生产职责.120 3.1.1.8 班组长安全生产职责.121 3.1.1.9 操作工人安全生产职责.121 3.1.1.10 安全生产责任制考核办法122 3.1.1.11 目标考核办法126 二、安全生产其他各项制度 127 3.1.2.1 安全生产教育培训管理制度.127 3.1.2.2 安全生产教育培训管理制度.128 3.1.2.3 班前安全活动制度.129 6 3.1.2.4 施工现场急救措施.129 3.1.2.5 防火消防安全制度.130 3.1.2.6 治安保卫制度.131 3.1.2.7 门卫制度.131 3.1.2.8 卫生管理制度.132 3.1.2.9 工地生活区管理制度.132 3.1.2.10 防火消防安全措施132 3.1.2.11 施工现场防扬尘、防噪声污染措施133 3.1.2.12 不扰民施工措施134 第二节 专项安全施工组织设计（方案） .136 3.2.1 施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点.137 3.2.2 建筑基坑支护方案编制要点.142 3.2.3 土方开挖施工方案编制要点.144 3.2.4 模板施工方案编制要点.146 3.2.5 起重吊装工程安全施工方案编制要点.148 3.2.6 落地扣件式钢管脚手架施工组织设计编制要点.150 3.2.7 塔式起重机安装（拆除）方案编制要点.151 3.2.8 施工电梯安装（拆除）施工组织设计编制要点.155 3.2.9 井架安装（拆除）施工组织设计编制要点.157 3.2.10 人工挖孔桩工程安全施工方案编制要点159 3.2.11 旧建筑物拆除工程安全施工方案编制要点161 3.2.12 施工现场应急救援预案编制要点164 第三节 安全技术交底 .166 一、地基与基础工程 168 3.3.1.1 土方工程安全技术交底.168 3.3.1.2 回填土工程安全技术交底.169 3.3.1.3 深基坑工程安全技术交底.170 3.3.1.4 静力压桩工程安全技术交底.171 3.3.1.5 钻孔桩机安全技术交底.172 3.3.1.6 冲孔桩机安全技术交底.173 3.3.1.7 蒸汽打桩机安全技术交底.174 3.3.1.8 多功能打桩机安全技术交底.175 3.3.1.9 水上打桩工程安全技术交底.176 3.3.1.10 振动沉拨桩机安全技术交底177 二、模板工程 178 3.3.2.1 模板工程安全技术交底.178 3.3.2.2 高支模模板支架工程安全技术交底.179 3.3.2.3 大模板的堆放、安装和拆除安全技术交底.180 3.3.2.4 滑升模板安全技术交底.181 7 3.3.2.5 拆除模板支架安全技术交底.182 三、脚手架工程 183 3.3.3.1 门型钢管外脚手架安全技术交底.183 3.3.3.2 落地式钢管外脚手架搭设安全技术交底.184 3.3.3.3 落地式钢管外脚手架拆除安全技术交底.185 四、钢筋混凝土工程 186 3.3.4.1 钢筋工程安全技术交底.186 3.3.4.2 钢筋调直机安全技术交底.187 3.3.4.3 钢筋弯曲机安全技术交底.188 3.3.4.4 钢筋冷拉机安全技术交底.189 3.3.4.5 预应力钢筋拉伸设备安全技术交底.190 3.3.4.6 钢筋切断机安全技术交底.191 3.3.4.7 钢筋对焊机安全技术交底.192 3.3.4.8 混凝土工程安全技术交底.193 3.3.4.9 砌块工程施工安全技术交底.194 3.3.4.10 泵送混凝土工程作业安全技术交底195 五、施工机具 196 3.3.5.1 混凝土喷射机安全技术交底.196 3.3.5.2 搅拌机安全技术交底.197 3.3.5.3 砂浆拌合机安全技术交底.198 3.3.5.4 圆盘锯安全技术交底.199 3.3.5.5 木工平刨安全技术交底.200 3.3.5.6 自动压刨安全技术交底.201 3.3.5.7 砂轮机安全技术交底.202 3.3.5.8 空气压缩机安全技术交底.203 3.3.5.9 机动翻斗车安全技术交底.204 3.3.5.10 水磨石机安全技术交底205 六、机械设备 206 3.3.6.1 塔式起重机安装（拆卸）安全技术交底.206 3.3.6.2 塔式起重机顶升（降塔）安全技术交底.207 3.3.6.3 塔式起重机操作安全技术交底.208 3.3.6.4 施工电梯安装（拆卸）安全技术交底.209 3.3.6.5 井字架物料提升机安装（拆卸）安全技术交底.210 3.3.6.6 井字架物料提升机、外用电梯操作安全技术交底.211 七、装饰装修工程 212 3.3.7.1 外墙装饰抹灰工程安全技术交底.212 3.3.7.2 油漆作业安全技术交底.213 3.3.7.3 玻璃工程安全技术交底.214 3.3.7.4 玻璃幕墙工程安全技术交底.215 8 3.3.7.5 门窗安装工程安全技术交底.216 3.3.7.6 卷材屋面施工安全技术交底.217 3.3.7.7 灌浆堵漏施工安全技术交底.218 八、钢结构工程 219 3.3.8.1 金属加工、机修工程安全技术交底.219 3.3.8.2 铁器构件安装工程安全技术交底.220 3.3.8.3 钢结构及铁件制作工程安全技术交底.221 3.3.8.4 钢结构吊装安全技术交底.222 3.3.8.5 构件吊装安全技术交底.223 九、其他作业 224 3.3.9.1 电焊工安全技术交底.224 3.3.9.2 高处作业及登高架设作业安全技术交底.225 3.3.9.3 气焊（割）作业技术交底.226 3.3.9.4 拆除工程安全技术交底.227 3.3.9.5 临时用电工程安全技术交底.228 3.3.9.6 装卸工作安全技术交底.229 3.3.9.7 爆破工程安全技术交底.230 3.3.9.8 顶管工程安全技术交底.231 3.3.9.9 管道施工工程安全技术交底.232 3.3.9.10 电梯安装安全技术交底233 3.3.9.11 通风与空调工程设备安装安全技术交底234 第四节 各工种及机械设备安全操作规程 .235 一、各工种安全操作规程 236 3.4.1.1 普通工（杂工）安全操作规程.236 3.4.1.2 凿岩爆破工安全操作规程.236 3.4.1.3 木工安全操作规程.238 3.4.1.4 钢筋工安全操作规程.239 3.4.1.5 混凝土工安全操作规程.241 3.4.1.6 搅拌机操作工安全操作规程.241 3.4.1.7 抹灰工安全操作规程.241 3.4.1.8 瓦工安全操作规程.242 3.4.1.9 架子工安全操作规程.243 3.4.1.10 高空作业安全操作规程244 3.4.1.11 电工安全操作规程244 3.4.1.12 电焊工安全操作规程246 3.4.1.13 气焊（割）工安全操作规程247 3.4.1.14 机械操作工安全操作规程247 3.4.1.15 机械维修工安全操作规程248 3.4.1.16 卷扬机司机安全操作规程249 9 3.4.1.17 物料提升机（井字架）工安全操作规程250 3.4.1.18 施工升降机工安全操作规程251 3.4.1.19 塔吊司机安全操作规程251 3.4.1.20 起重机司机安全操作规程252 3.4.1.21 移动式起重机司机安全操作规程253 3.4.1.22 起重工安全操作规程254 3.4.1.23 打桩机司机安全操作规程257 3.4.1.24 打桩工安全操作规程258 3.4.1.25 机动车司机安全操作规程259 3.4.1.26 土方机械司机安全操作规程260 3.4.1.27 保温、防水工安全操作规程261 3.4.1.28 安装钳工铆工安全操作规程262 3.4.1.29 管道安装工安全操作规程263 3.4.1.30 通风工安全操作规程264 3.4.1.31 油漆涂料工安全操作规程265 3.4.1.32 玻璃工安全操作规程266 二、各种机械设备安全操作规程 267 3.4.2.1 塔吊安全操作规程.267 3.4.2.2 施工外用电梯安全操作规程.269 3.4.2.3 物料提升机安全操作规程.270 3.4.2.4 圆盘锯安全操作规程.271 3.4.2.5 木工平刨机安全操作规程.271 3.4.2.6 钢筋切断机安全操作规程.272 3.4.2.7 钢筋对焊机安全操作规程.273 3.4.2.8 钢筋弯曲机安全操作规程.273 3.4.2.9 套丝切管机安全操作规程.274 3.4.2.10 钢筋冷挤压连接机安全操作规程274 3.4.2.11 混凝土泵机安全操作规程275 3.4.2.12 混凝土搅拌机安全操作规程277 3.4.2.13 混凝土插入式振动器安全操作规程278 3.4.2.14 混凝土附着式、平板式振动器安全操作规程279 3.4.2.15 砂浆搅拌机安全操作规程280 3.4.2.16 蛙式夯实机安全操作规程280 3.4.2.17 振动冲击夯机安全操作规程281 3.4.2.18 交流电焊机安全操作规程282 3.4.2.19 气焊（气割）安全操作规程283 3.4.2.20 水磨石机安全操作规程285 3.4.2.21 手持电动工具安全操作规程286 3.4.2.22 砂轮机安全操作规程287 10 3.4.2.23 机动翻斗车安全操作规程288 3.4.2.24 装载机安全操作规程289 3.4.2.25 柴油锤桩机安全操作规程289 3.4.2.26 振动锤桩机安全操作规程290 3.4.2.27 静力压桩机安全操作规程292 3.4.2.28 强夯机安全操作规程293 3.4.2.29 风动凿岩机安全操作规程294 3.4.2.30 空气压缩机安全操作规程295 3.4.2.31 发电机安全操作规程296 3.4.2.32 潜水泵安全操作规程297 3.4.2.33 混凝土真空吸收设备安全操作规程297 3.4.2.34 混凝土切割机安全操作规程298 3.4.2.35 推土机安全操作规程298 3.4.2.36 振动压路机安全操作规程300 3.4.2.37 起重吊车安全操作规程301 4、安全监督 4.1.1 建设工程安全监督登记表.304 4.1.2 建设工程施工前期安全监督登记表.305 4.1.3 建设工程安全监督通知书.306 4.2.1 建设工程安全监督工作计划.308 4.2.2 建设工程安全监督交底记录.310 4.3.1 建设单位安全行为检查表.312 4.3.2 勘察、设计单位安全行为检查表.313 4.3.3 工程监理单位安全行为检查表.314 4.3.4 施工单位安全行为检查表（一）.315 4.3.4 施工单位安全行为检查表（二）.316 4.3.4 施工单位安全行为检查表（三）.317 4.3.5 其他责任主体单位安全行为检查表.318 4.3.6 各方责任主体安全不良行为记录登记表.319 4.4.1 方责任主体安全不良行为记录登记表.320 第四节 建设工程实体监督 .321 （ 安监站名称 ） 322 4.4.1 施工安全监督（抽查）记录.322 注：1.施工、建设、监理单位等工程各方要严格执行建设工程安全生产 管理条例等有关法律法规，保证施工安全，对本记录指出的安全隐患， 要限期进行整改。 322 4.4.2 建设工程施工起重机械（设施）登记表.323 4.4.3 建设工程施工起重机械（设施）登记牌.324 4.4.4 建设工程安全隐患整改通知书.325 11 4.4.建设工程安全隐患整改情况报告书 326 4.4.6 暂时停止施工通知书.327 4.4.7 停工通知书.328 4.4.8 复工申请书.329 1 第一章 施工企业安全生产管理 第一节 企业安全管理策划 2 1.1.1 在 建 项 目 一 览 表 aq 1.1.1 企业名称： 制表部门： 建设单位开工日期项目经理 序号工程名称工程地址 工程造价 （万元） 监理单位 计划竣工日 期 制表人： 部门负责人： 注：本表是以施工企业为统计单位，反映统计周期内承包的在建工程项目概况。 3 1.1.2 安全生产保证体系文件一览表 aq 1.1.2 号名称文号发布机关备注 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日 注：1、本表为建筑施工安全适用法律、法规及规范性文件、主要有关技术规范文件一览表。 4 2、本表应定期补充更新，并传达给有关部门和工程项目部。 1.1.3 企 业 安 全 目 标 （二 年度） aq 1.1.3 伤亡控制指标和 标准化管理目标 目 标 分 解责 任 人 编写人： 批准人： 年 月 日 注：企业安全目标应符合：安全第一、预防为主“的方针，应分解到企业内部相关职能和层 次上，安全目标包括可测量的安全指标、管理达标的要求。 5 1.1.4 企业安全目标管理方案 aq 1.1.4 企业名称编制日期 审批人编制部门 6 1.1.5 施工现场安全生产保证计划 （无表式） aq 1.1.5 7 1.1.6 施工现场安全生产保证计划评审记录表施工现场安全生产保证计划评审记录表 aqaq 1.1.61.1.6 工程名称 计划编制人日期 评审部门评审意见签名日期 项目经理 年 月 日 项目主管 副经理 年 月 日 项目部 评审 意见 项目技术 负责人 年 月 日 安全管理 部 门 年 月 日 技术部门年 月 日 工程部门年 月 日 设备部门年 月 日 财务部门年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 企 业 有 关 部 门 评 审 意 见 年 月 日 企业技术 负 责 人 年 月 日 企业领导 审批意见 企业主要 负 责 人 年 月 日 8 1.1.7施工现场安全生产保证计划变更审批记录表 aq 1.1.7 工程名称 计划修改人修改日期 变更内 容及变 更原因 （可另设 附页） 审批人员审批意见签名日期 项目经理年 月 日 项目主管 副 经 理 年 月 日 项目部 意 见 项目技术 负 责 人 年 月 日 安全管理 部 门 年 月 日 技术部门年 月 日 工程部门年 月 日 设备部门年 月 日 财务部门年 月 日 年 月 日 企 业 有 关 部 门 意 见 年 月 日 企业技术 负 责 人 年 月 日 企业领 导审批 意 见 企业主要 负 责 人 年 月 日 9 1.1.8 在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表 aq 1.1.8 工程名称： 识别与评 价表编号 危险源名称、场所风险等级控制措施要点 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日 注：此表是根据“识别与评价表“和”控制措施方案要素表“汇总而成。 10 1.1.9 在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表 aq 1.1.9 工程名称： 危险类型识别方法 参与 识别 和评 价的 部门、 人员 危险源出现 的场所与部位 涉及危险源的 施工方法、 作业活动范围 可能导致事故 的危害程度 风险等级 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日 注：本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。其结果应与企业管理经 验和所采取的风险控制措施的能力相适应。 11 1.10 在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表 aq 1.1.10 工程名称： 控制的危险源或 不利环境因素 适用法律、法 规、标准规范 受控的施工方法 或作业活动范围 受控的原材物料、 机械（电力）设备 安全防护设施 采用的控制 方式与手段 必须形成的方案、 作 业指导书，操作规 程，过程文件、验 收记录，并作为本 表的附件 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日 注：本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案。 12 第二节 企业安全管理实施 13 1.2.1 安全管理制度一览表 aq 1.2.1 序号制度名称生效日期备注 1安全生产责任制度 2安全生产责任考核制度 3目标考核制度 4安全检查制度 5安全技术交底制度 6安全教育培训制度 7班前安全活动制度 8消防责任制度 9治安保卫制度 10工伤事故报告处理制度 11卫生责任制度 12群防群治制度 13安全生产资金保障制度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日 注：企业在制定各项安全管理制度文件后，应汇编为安全内业资料。 14 1.2.2 安全教育培训记录汇总表 aq 1.2.2 序 号 培训时间 （年 月 日） 培训 课时 培训主题 受训 人数 组织培训单位、部位主讲人 制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日 15 1.2.3 安全教育培训记录表 aq 1.2.3 培训主题 培训部门主讲人记录整理人 培训时间年 月 日地点学时 培训提纲： 参加培训教育人员（亲笔签名） 注：签名处不够时，应将签到表附后。 16 1.2.4 安全物资供应商选择、评价记录表 aq 1.2.4 供应商产品名称、种类 地址及邮编 联系人职务电话 工商营业执照有 无 失 效 特 殊 商 品 经 营 许 可 证 有 无 失 效 生产许可证 及相关证书 有 无 失 效 产品合格证 及检测报告 有 无 失 效 保 证 项 产品试用 或抽检结果 有 无 失 效 产品质量有 无 失 效 厂房信誉有 无 失 效 生产能力有 无 失 效 评 定 内 容 一 般 项 售后服务有 无 失 效 评 定 结 论 备 注 注：营业执照、资质证书复印件、认证证书、检验报告等有关资料须附于本表后。 17 1.2.5 采购和租赁安全物资验证记录表 aq 1.2.5 产品名称型号规格 生产厂家生产许可证 出厂编号合 格 证 出厂日期数 量 供货单位 安全物资 质量情况 验证部门 验证意见 年 月 日 验证成员签名 18 备注 1.2.6 分包方评价记录表 aq 1.2.6 分包方名称 分包性质分包范围 地址及邮编 检查项目职务电话 营业执照 及经营范围 有 无 失 效 施工资质 及等级 有 无 失 效 保 证 项 安 全 资 质有 无 失 效 生 产 业 绩有 无 失 效 生 产 能 力有 无 失 效 企 业 信 誉有 无 失 效 评 定 内 容 一 般 项 保 修 服 务有 无 失 效 评定结论 评定部门 评定人： 年 月 日 19 备注 20 1.2.7 分包方控制记录表 aq 1.2.7 工程名称检查日期 分包方名称记录人 合同编号工程地址 检查项目自检情况检查情况备注 工人持证上岗情况 安全防护用品 检 查 情 况 临时用电 检查情况 施工机具、设备 检查情况 “三宝四口” 防护情况 文明施工检查情况 安全事故记录 安全事故原因 处理措施 自检人员签名：复查人员签名： 21 22 1.2.81.2.8 分包方采购、租凭或自备安全物资验证记录表 aq 1.2.8 序 号 物资名称进场时间规格/型号数量质量验证情况 验证人员（签名） 23 1.2.9 事故应急救援预案 aq 1.2.9 编制要求： 一 编制应急救援 预案的目的 针对施工现场可能发生的事故或紧急情况引发的伤害和其他影 响（如火灾、爆炸、触电、高处坠落、物体打击、坍塌、中毒、特 殊气候影响等） ，必须及时采取抢救行动和补充措施，使其得到最大 限度地减少伤害和损失。 二 事故的应急救 援工作程序 企业应根据生产经营地规模性质、特点和条件，确定可能发生 地生产安全事故，并制定相应的事故应急救援工作程序，以保证事 故发生时能及时组织实施，提供必要的信息、内部交流和协作。防 止事故扩大，减少与之有关的伤害和不利环境影响。 应急救援程序应包括： 1、建立企业应急救援组织体系； 2、规定应急救援预案编制的原则，审核各项应急救援预案，以确 保应急救援预案的有效性； 3、定期组织应急救援的演练； 4、在演练后或事故发生后，对应急救援的实际效果进行评价，必 要时对应急救援工作程序予以修订。 三应急响应 1、一般事故的应急响应： （1） 当事故或紧急情况发生后，应明确由谁向谁汇报，同时采取 什么措施防止事态扩大； （2） 现场领导如何组织处理，同时，在多少时间内向公司领导或 主管部门汇报 2、重大事故的应急响应： （1） 重大事故发生后，由谁在最短时间内向项目领导汇报，如何 组织抢救、由谁指挥、配合对伤员、财物的急救处理，防止 事故扩大； （2） 项目部立即汇报：向内汇报：多少时间、报告哪个部门、报 告的内容；向外报告：发生什么事故可以由项目部直接向外 报警；什么事故应由项目部上级公司向有关上级部门 四 应急救援预案 应具有的内容 1、潜在的事故和紧急情况； 2、应急期间的负责人和起特定作用人员（如消防员、急救人员）的 职责、权限和义务； 3、必要应急设备、物资、器材的配置和使用方法，如装置布置图、 工作批示和联络电话等； 4、应急期间应急设备、物资、器材的维护和定期检测的要求，以保 持其持续的选用性； 5、有关人员（包括处在应急场所外部人员）在应急期间所采取的保 护现场、组织抢救等措施的详细要求； 6、人员疏散方案； 7、企业与外部应急服务机构、立法部门、社区和公众等沟通； 8、至关重要的记录和相应设备的保护 9、总承包单位和各分包单位应按应急救援预案，各自建立应急救援 组织，配备人员和应急设备、物资、器材。 注：本编制要求仅列出“事故应急救援预案”的主要内容提要，供企业编制时参考。在具体 编制时，应根据本企业实际情况来编写。 24 第三节 企业安全检查和改进 25 1.3.1 安全检查和整改记录 aq 1.3.1 检查单位/部门检查日期年 月 日 姓名部门 职务（职称） 检 查 内 容 检 查 人 员 签 名 受检单位/项目 受检单位/部门 负责人签名 检查记录 整改要求 检查人签名： 整改时间：自 月 日到 月 日 复查意见 复查人签名： 年 月 日 注：1、公司或部门对下属单位或项目检查时填此表； 2、复查之后将复查结果填入此表，一式两份，检查单位、部门留一份存档。 26 1.3.2 安全会议记录表 aq 1.3.2 会议名称 会议地点 会议时间 20 年 月 日 时 分至 时 分 会议职务 会 议 记录人 核稿人 签 名 会 议 主 要 内 容 缺 席 27 注：附签到表 1.3.3 安全监测仪器校准核维护记录表 aq 1.3.3 单位名称： 编号： 监测仪器 名 称 型号 本单位仪 器 编 号 制造厂家出厂日期精度等级 原厂编号使用部门校准周期 校准结果 校准日期 标准 数值 监测 仪器 读值 校准单位记录人审核人维护记录 28 1.3.4 事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录 aq 1.3.4 填表说明： 单位名称日期年 月 日 时 分 发生事故、不合格事项 事故、不合格事项调查及情况描述 事故、不合格事项的原因分析 参加调查的人员签名 事故、不合格事项的处理 制定人签名实施人员签名日期 跟 踪 情 况 跟踪检查情况记录： 跟踪人员签名日期 29 1、发生事故或发现重大事故隐患时填此表 2、此表一式两份（企业安全管理部门一份，存档一份） 。 1.3.5 企业安全管理体系定期内部审核记录 aq 1.3.5 受审核部门 审核标准（条放号） 审核内容： 审核员： 年 月 日 审核记录： 审核组长： 年 月 日 存在不合格项事实，填写以下内容。 不合格事实： 审核员签名： 年 月 日 采取纠正措施： 完成日期： 受审核部门负责人/日期： 批准人/日期： 纠正措施完成情况： 受审核部门负责人/日期： 30 纠正措施验证评价： 审核员签名/日期： 1.3.6 预防措施记录 aq 1.3.6 制定预防措施的原因及目的 预 防 措 施 制定部门 实施 部门 实 施 责任人 制定人审核审批日期 效 果 验 证 情 况 31 验证人日期 第四节 企业安全生产评价 （企业安全生产评价根据施工企业安全生产评价标准jgj/t772003 进行 32 33 一、安全生产条件评价 1.4.1.1 安全生产管理制度分项评分 aq 1.4.1.1 jgj/t772003 表 a.0.1 序 号 评分项目评分标准评分方法 应 得 分 扣 减 分 实 得 分 1 安全生产 责任制度 未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣 1025 分 责任制度中未制定安全管理目标或目标不齐全，扣 510 分 承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣 510 分 有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得 到确认或未落实，扣 510 分 未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全 扣 510 分 未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣 35 分 25 2 安全生产 资金保障 制 度 未按规定建立制度或制度不齐全，扣 1020 分 未落实安全劳动防护用品资金，扣 510 分 未落实安全教育培训专项资金，扣 510 分 未落实保障安全生产得技术措施资金，扣 510 分 20 3 安全教育 培训制度 未按规定建立制度，扣 20 分 制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转 岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣 515 分 企业无安全教育培训计划，扣 10 分 未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣 510 分 20 4 安全检 查制度 未按规定制度包括企业和各层次安全检查制度，扣 20 分 制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查 的时间和实施要求，扣 35 分 制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣 3 5 分 无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣 510 分 20 5 生产安全 事故报告 处理制度 未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣 510 分 未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过” ，扣 1015 分 未建立事故档案，扣 5 分 未按规定办理意外伤害保险，扣 10 分；意外伤害保险办理 率不满 100，扣 110 分 未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急 救援人员，扣 510 分 查管理制度 目录、内容、 并抽查企业 及施工现场 相关记录 15 分 项 评 分 100 评分员： 年 月 日 34 1.4.1.2 资质、机构与人员管理分项评分 aq 1.4.1.2 jgj/t772003 表 a.0.2 序 号 评分项目评分标准评分方法 应 得 分 扣 减 分 实 得 分 1 企业资质 和从业人 员 资 格 企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣 30 分 总分包单位主要负责人，项目经理和安全生产生产 管理人员未经过安全考核合格，不具备相应的安全 生产知识和管理能力，扣 1015 分 其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经 过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能 力，扣 510 分 30 2 安全生产 管理机构 25 3 分包单位 资质和人 员资格管 理 企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安 全生产管理人员，扣 1025 分 无相应安全管理体系，扣 10 分 各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员，扣 510 分 未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的 要求和规定，扣 15 分 缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控 制的证实材料，扣 10 分 分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要 求，扣 15 分 50 人以上规模的分包单位未配备专、兼职安全生产 管理人员扣 35 分 25 4 供应单位 管 理 未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供 应单位的控制要求和规定，扣 20 分 无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的 生产许可证或行业有关部门规定的证书，每起扣 5 分 安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持 生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行 为不相符，每起扣 5 分 20 分 项 评 分 100 35 评分员： 年 月 日 36 1.4.1.3 安全技术管理分项评分 aq 1.4.1.3 jgj/tt772003 表 a.0.3 序 号 评分项目评分标准评分方法 应 得 分 扣 减 分 实 得 分 1 危险源 控 制 未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、 建档，扣 10 分 对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣 10 分 查企业及施工现 场相关记录 20 2 施工组织 设 计 （方案） 无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣 20 分 施工组织设计中未根据危险源编制安全技术措施或安全技术 措施无针对性，扣 515 分 施工组织设计（方案，包括修改方案）未经技术负责人组织 安全等有关部门审核、审批，扣 510 分 查企业技术管理 制度，抽查企业 备份或施工现场 的施工组织设计 20 3 专项安全 技术方案 专业性强、危险性大的施工项目，未按要求单独编制专项安 全技术方案（包括修改方案）或专项安全技术方案（包括修 改方案）无针对性，扣 510 分 专项安全技术方案（包括修改方案）未经有关部门和技术负 责人审核、审批，扣 1015 分 方案未按规定进行计算和图示，扣 510 分 技术负责人未组织方案编制人员对方案（包括修改方案）的 实施进行交底、验收和检查，扣 510 分 未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理，扣 35 分 抽查企业备份 或施工现场的专 项方案 25 4 安全检 查制度 未制定各级安全技术交底的相关规定，扣 15 分 未有效落实各级安全技术交底，扣 515 分 交底无书面交底记录，交底未履行签字手续，扣 35 分 查企业相关规定 企业备份及施工 现场交底资料 15 5 安全技术 标准、规 范和操作 规 程 未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标 准、规范和操作规程，扣 15 分 安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷，扣 510 分 查企业规范目录 清单，抽查企业 及施工现场的规 范、标准、操作 规程 15 6 安全设备 和工艺的 选 用 选用国家明令淘汰的设备或工艺，扣 10 分 选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料，或有市级以上安 全生产技术成果，加 5 分 抽查施工组织设 计和专项方案及 其他记录 10 37 分 项 评 分100 评分员： 年 月 日 38 1.4.1.4 设备与设施管理分项评分 aq 1.4.1.4 jgj/tt2003 表 a.0.4 序 号 评分项目评分标准评分方法 应 得 分 扣 减 分 实 得 分 1 设备安 全管理 未制定设备（包括应急救援器材）安装（拆除） 、验收、检 测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、 不齐全，扣 1025 分 购置的设备，无生产许可证和产品合格证或证书不齐全，扣 1025 分 设备未按规定安装（拆除） 、验收、检测、使用、保养、维 修、改造和报废，扣 515 分 向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备，扣 1025 分 无企业设备管理档案台账，扣 5 分 设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责，扣 510 分 查企业设 备安装管 理制度， 查企业设 备清单和 管理档案， 抽查施工 现场设备 及管理资 料。 25 2 大型设备 装拆安全 控 制 装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资质的人员承担， 扣 25 分 大型起重设备装拆无经审批的专项方案，扣 10 分 装拆未按规定做好监控和管理，扣 10 分 未按规定检测或检测不合格即投入使用，扣 10 分 抽查企业 备份或施 工现场方 案及实施 记录 25 3 安全设 施和防 护管理 企业对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所及有关 设施、设备缺乏安全警示标志的统一规定，扣 5 分 安全防护措施和警