江苏新瑞机械有限公司-PMC部门管理手册.doc

江苏新瑞机械有限公司程序文件pmc部门管理手册编 号：mm/pmc 080101.a分 发 号：受控状态： 技术中心 pmc部 制造部 品管部 营销部 行政人事部 财务部 企管部年xx月xx日发布 xxxx年xx月xx日实施江苏新瑞机械有限公司 发布审 核 记 录版次编制人/日期审核人/日期批准人/日期a曾喜 2008/1/7变 更 记 录版次申请书编号修改页码/修改状态1. 目的 进一步完善现有的生产与物料控制体系,制定良性合理的生产计划,良好的物料控制,最大限度地满足客户的需要,减少浪费,为公司创造更多、更大的效益。2. 适用范围 适用于新瑞机械pmc部。3. 管理架构生产副总pmc经理内勤/物控采购员仓库主管辅助工暂收仓管帐务员4. 职责4.1 pmc部经理4.1.1 协助生产副总负责pmc部的整体运作系统管理,协调各部门事务沟通,制定部门工作目标和工作计划。4.1.2 参与公司宏观管理和策略制定,推行公司各项程序和政府制订和实施部门培训工作。4.1.3 审订修改pmc部工作规程及管理制度,审核pmc部门各项员工的工作进度和工作绩效。4.1.4 签发、审核各项文件和单据。4.1.5 执行并监督pmc部安全制度。4.2 仓库主管4.2.1 协助pmc经理负责仓库各项具体工作管理。4.2.2 具体执行和督导仓库各项工作进度。4.2.3 致力于仓库整体工作的研究和完善,评估现有工作的合理性与有效性。4.2.4 加强各相关部门的工作协调,控制仓库运作正常。4.2.5 保证仓库帐、物平衡及仓库库位管理正常化。4.2.6 考核属下工作绩效。4.3 物控员4.3.1 根据销售订单及预投计划、库存状况、bom表核算物料需求,并制定pr(物料需求计划),并分发各相关采购员。4.3.2 协助pmc经理对物料进度进行跟催。4.3.2 及时完成各类凭证及文件的归档,对bom的维护及设计变更的实施与跟踪,物料需求异常的信息反馈及处理。4.4 采购员4.4.1 协助pmc经理根据pr对所管辖物料进行采购。4.4.2 根据库存状况及生产计划进度跟进采购进度。4.4.3 及时反馈物料信息,并根据相应情况进行分析和处理。4.4.4 及时与供应商沟通,掌握供应商产能并反馈异常。4.4.5 通过不断学习提高自身技能和素质,优化工作环节及流程。4.5 仓管员4.5.1 协助仓库主管负责物料收、发、退、入帐 事务处理,做到每日物清、帐清、卡清。4.5.2 遵守公司各项规章、政策及安全管理流程。4.5.3 及时反馈库存物料状况及信息。4.6 帐务员4.6.1 协助仓库主管负责每日物料进出帐务登记。4.6.2 负责文件收发及内勤事务,并做相关记录。4.7 暂收4.7.1 协助仓库主管负责供应商物料检验入库前的清收工作,并登记入册。4.7.2 及时向上级反馈物料异常信息并协助处理。4.7.3 外协物料出库管理并入册等。5.生产计划控制程序5.1 目的 为使本公司的编制有一定依据,满足客户品质及交货期要求,保证本公司履行合约能力,降低库存、成本提高生产效率。5.2 适用范围 适用于本公司所有生产产品的生产计划控制。5.3 职责5.3.1 销售部 负责销售订单和预投计划的确认,并与客户对最终产品品质及交货期进行沟通和确认,处理生产过程中异常延期和品质异常事务,售后服务及信息反馈等。5.3.2 技术中心 负责客户最终产品要求的相关技术资料及数据确认,产品整改计划、bom建立、生产过程技术跟进。5.3.3 pmc部 负责销售订单及预投计划的生产计划和物料控制安排、生产车间短期计划编排及产能调整,统计各项数据并分析,跟进物料进度,与各部门进行相关事务沟通并及时反馈产品生产物料信息。5.3.4 制造部 负责对生产计划的实施及进度控制,产品品质控制,及时与相关部门反馈生产异常并处理。5.3.5 品管部 负责对产品生产全程品质监控,反馈异常并协助相关部门及时处理。5.4 作业流程5.5 作业内容5.5.1 订单确认5.5.1.1 销售订单 销售公司收到客户订单意向,及时组织相关部门对订单进行评审确认客户技术要求及货期要求,并反馈与客户,达成最终订单协议下发正式订单与相关部门。5.5.1.2 预投计划订单 销售公司每年开始前根据上年销售情况及产品市场调研针对部分产品提交预测订单计划,经高层审批后形成预投计划并下发相关部门安排生产。5.5.1.3 内部客户加工订单 集团内其他公司因设备或产能向本公司发出加工或采购要求,直接由pmc部门进行确认并回复交货期。5.5.2 订单取消5.5.2.1 销售订单取消 销售公司接到客户取消订单信息应第一时间确认并通知pmc部,pmc部收到订单取消时必须在8小时内将相关生产和物料信息反馈给销售公司,并再次确认订单状况,并进行相应措施处理。5.5.2.2 预投计划取消 pmc部门接到通知后即时安排相关行动。5.5.3 技术资料确认5.5.3.1 pmc部门接到订单后,第一时间对订单进行文件处理,确认其产品是否含专项技术要求并要求技术中心提供相关文件或资料如果是标机,即时安排pr进行采购。如果属专机则确认相关资料提交日期并核算采购周期及生产周期,如有异常及时反馈给相关部门进行处理。5.5.4 物料需求计划确认及采购5.5.4.1 pmc接到订单后,在相关资料完善情况下,根据库存及预投制定相应物料需求计划并下达采购订单。5.5.4.2 采购下达订单并获取供应商交期回复,如有交期异常及时反馈并处理,如确认无法依期完成交货则及时反馈与销售部门协商解决。5.5.4.3 针对物料交货期及预投计划订单,pmc部对应销售预投订单进行滚动式订单计划,安排物料及生产。5.5.4.4 接到新的订单时,pmc部门首先对应预投计划是否有对应产品进行扣单。5.5.5 生产计划编排5.5.5.1 订单计划编排 pmc接到销售订单及相关技术资料后,即时编排订单计划,确定每组物料交货期及生产初步日期。5.5.5.2 预投计划编排 pmc接到销售预投计划时,根据订单产品特性及生产周期,安排滚动式产计划并最终确认生产日期。5.5.5.3 月度生产计划编排5.5.5.3.1 pmc部门根据以上计划及物料进度情况与制造部进行沟通,编排月度生产计划并跟催物料进度和生产进度。5.5.5.3.2 pmc部门每月25号编排下月生产计划,27日下发生产计划(遇星期天顺延)5.5.5.3.3 pmc部门下发生产计划时,必须提前一周发、,等相关文件给相关部门进行备料及与生产相关文件、工装、量具等准备。5.5.5.4 车间生产5.5.5.4.1 制造部接到月度生产计划时,即时安排相关人员进行生产前准备工作。5.5.5.4.2 制造部在准备工作过程中如有异常,即时反映给pmc部进行相应处理。5.5.5.4.3 pmc部根据生产计划安排物料进度并跟催车间生产,如发现异常及时与各部门沟通解决并反馈。5.5.5.4.4 车间完成生产通知品管部安排检验,合格后通知pmc办理包装入库手续。5.5.5.4.5 订单完成时,pmc通知销售部门安排出货。5.5.5.5 入库和出货5.5.5.5.1 车间完成生产后,开放库单办理入库。5.5.5.5.2 销售公司接到入库通知单后,办理相关手续安排出货。5.5.5.5.3 产品出货前由品管 、销售、仓库根据装箱单对装箱附件进行清点,三方确认无误时,安排封箱并出货。5.5.5.6 生产计划变更5.5.5.6.1 pmc接到销售公司订单取消通知,即时安排生产计划取消并相应与相关部门沟通更改计划。5.5.5.6.2 车间生产时,如物料未能及时供应,pmc部门应提前通知相关部门更改生产计划。5.5.5.6.3 pmc接到销售公司临时插单,对生产计划进行修改变更。6.物料控制程序6.1 目的 减少物料损耗,控制物料进度,满足生产需求,增快库周转率,增加公司效益。6.2 适用范围 本公司相关物料数量控制和进度控制。6.3 职责6.3.1 pmc部 物料进行分析和计算,物料采购订单确认及物料进度控制,安全库存控制。6.3.2 品管部 对所有来料品质检验及判定。6.3.3 技术中心 提供准确及时技术文件。6.3.4 制造部 对生产物料及辅助物料的领用、保管。6.3.5 仓库 物料保管、储存、收发、呆滞品信息反馈。6.4 作业流程 6.5 作业内容6.5.1 物料需求计划6.5.1.1 pmc部接到销售订单和预投计划时,编排生产计划。6.5.1.2 pmc根据以上计划和库存技术资料(bom、整改图纸等)编制物料需求计划(pr),根据采购周期,规定物料回厂日期,经审批后发放采购员订料。6.5.1.3 现场整改及返修机需临时件,由工程或生技出临时图纸和工作联络单给pmc部,pmc对以上进行货期确认,通知采购下单订购。6.5.1.4 售后服务因维修急需或正常领料,开具领料单,经pmc审批后领出,pmc部必须重新下订单补料。6.5.2 采购计划6.5.2.1 采购员收到pr(物料需求计划)后,根据要求,下订购单,确认物料回厂日期,如有异常反馈给pmc经理处理。6.5.2.2 采购员订料时必须严格数量、品质、货期、规格、pr编号、订购单号等资料。6.5.3 物料收发6.5.3.1 供应商根据订购单,回货日期,安排物料并送至合同规定点,经品管部检验合格后入库、入帐。6.5.3.2 如品管部检验不合格需退供应商,开具检验不合格单据并通知pmc部采购员,通知供应商退货,仓库办理出库手续。6.5.3.3 仓库根据安排备料,并通知车间领料。7. 仓库管理程序7.1 目的 满足企业发展的需要,对仓储货物的收发、结存、保管等活动进行有效控制,提供清晰准确的报表、帐目、单据确保生产经营活动的正常进行。7.2 适用范围 适用于本公司货仓运作管理。7.3 管理架构负责加工件/板金件/铸件等仓管pmc经理统计员仓储课长仓管仓管仓管仓管负责其它大件负责标准件/其它小件等负责所有来料收货/退货负责工具/夹具等/劳保用品等辅助工7.4 仓库职能7.4.1 负责所有材料、半成品、工具、夹具、劳保用品等进进仓管理。7.4.2 负责对库存物料进行分类、整理、保管。7.4.3 以满足生产需要为前提,协调各部门做好调配服务。7.4.4 负责对各类货物的活动状况进行分类纪录,以明确的数据、标识、表达仓储货物状况以及所在位置等。7.5 职责7.5.1 pmc经理7.5.1.1 协助上级负责仓库的整体运作系统管理,协调各部门事务问题,制定工作目标和工作计划。7.5.1.2 参与公司宏观管理和策略制宣,推行公司各项程序和政策,制订和实施属下培训工作。7.5.1.3 审订修改仓库工作流程及管理制度,检查和审核仓库各级员工的工作制度和工作绩效。7.5.2 仓储主管7.5.2.1 协助pmc经理负责仓库各项具体工作管理和各部门之间的沟通和协调工作。7.5.2.2 具体执行和督导仓库各项工作计划进度。7.5.2.3 致力于对仓库整体工作的研究和改善,评估现有工作的合理性与有效性。7.5.2.4 加强各仓管之间的工作协调与控制,确保仓库运作正常。7.5.2.5 考核属下工作绩效及安全工作,5s工作的确保。7.5.3 仓管7.5.3.1 协助主管负责物料收、发、退等事务处理。7.5.3.2 按公司规定收发物料并每日做到物清、帐清、卡清。7.5.3.3 协助主管对物料进出仓库的排位及筹划。7.5.3.4 填写相关报表、手工册及盘点工作的具体执行。7.5.4 仓库帐务员7.5.4.1 协助主管负责仓库人事行政方面工作。7.5.4.2负责传送各部门文件资料,并核对文件、资料版本。7.5.4.3 协助主管传达公司各项指令和政策,并做相关记录。7.5.4.4 根据仓管上报原始单据进行电脑入帐。7.5.4.5 根据电子帐定期或不定期对仓库帐和实物进行抽查并及时反映异常。7.5.4.6 统计、pr、订购单物料进出状况并汇总反映。7.5.5 暂收7.5.5.1 协助主管对所有来料进行清点、验收并报品管检验。7.5.5.2 协助主管对外出厂物料进行控制。7.5.6 辅助工7.5.6.1 协助仓管对物料进行收发并积极完成货物运输和摆放。7.5.6.2 协助仓管对各种物料类摆放,排列并登记货位号。7.5.6.3 协助仓管做好防火、防潮等安全事物,核对帐物,长期保持仓库整齐、卫生。7.6 仓库工作流程成品nook生产通知单合格车间短期生产计划不合格不合格合格仓库 核对单据和数量、 供应商 来料pmc部 物料需求计划 采购订单品管部 检验和判定品质 仓库 核对入库 开单入帐 仓库 备料和配送 反馈物料信息 退货加工/拣用制造部 接收物料安排生产品管部 检验和判定品质、 pmc部 编排生产计划和物料套单制造部 排车间短期生产计划销售 接受客户订单合同相关 对客户订单合同部门 进行评审 7.7 仓库物料进仓控制流程7.7.1 供应商和外协加工商来料7.7.1.1 pr订单来料 pmc根据pr下采购订单时,应将pr编号带入订购单中,并通知供应商送货时必须附上pr编号、订单号,而仓管收料时则根据pr核对pr号、数量、订单号、物料编号、规格、型号等确认无误时,暂收入库通知品管检验。7.7.1.2 临时件采购来料因生产需要制作临时件,无图号,编号pr号等,则由采购员填写检验入库单和附上采购订单交仓管验收,无误则暂收入库通知品管检验。7.7.1.3 其它采购 非pr订单采购来料需采购人附检验入库单、订单号、订购单由仓库核实无误暂收入库,通知品管检验。7.7.1.4 以上来料如核实数量与送货单和检验入库单数量不符,则须即时与供应商沟通,通知采购当事人进行处理。7.7.2 关联企业来料 如有关联企业来料,需由pmc出具联络单通知仓库进行核收办理相关手续。7.7.2 入库7.7.3.1 入库前检验7.7.3.1.1 仓库暂收物料后,将根据入库单交品管部iqc检验,品管、检验室,在检验入库单上标明合格与不合格品数量,并出具检验报告。7.7.3.1.2 来料检验不合格,仓库将不合格物料摆至退货区,并通知相关人员,由相关人员依不合格品处理程序进行处理。7.7.3.2 入库7.7.3.2.1 仓库收到检验入库单合格后,核对检验单上合格数量及标识,安排相应仓管入库挂上做相应记录,入手工帐,相应入库单帐务员入电子帐。7.8 物料出仓控制流程7.8.1 物料先进先出 所有物料入仓时在物料标识卡上注明入库时间,出仓时按时间顺序出仓, 坚持先进先出原则。7.8.2 pmc根据生产计划签发生产通知单，派发至仓库和制造部门。7.8.3 制造部门根据生产计划按所需与pmc仓库协调生产顺序,以组为单位通知仓库提前备料,如有异常由仓库通知pmc与制造部门协调更改计划。7.8.4 仓库备料通知车间领料,以为准双方核实领料数量,签收发料、领料。7.8.5 物料出库时,仓管及时在物料卡上做好相应记录,并检查、确认、入帐。7.8.6 供应商来料和外协加工商来料不合格未入库由仓库暂收人员办理出仓手续,未入库则由仓管开退料单,办理物料交接手续,供应商或外协加工商来人签名确认,入帐并通知pmc、供管部、财务等相关人员,并相应做好其它记录。7.8.7 返修机或临时件整改件物料出库 车间返修或临时加工件或整改物料等外需用物料,必须由车间填写非标准领料单,交由相关部门审批,pmc确认后才可发料,并办理相关手续。7.8.8 售后服务维修物料出库 售后服务部维修物料需报批开具非标领料单,交pmc确认后方可发料, 并办理相关手续,并注明所维修的机床名称、编号、客户等。7.8.9 其它相关物料出库 由各部门开具申请采购单,采购物料必须开具非标准领料单,注明领料部,pmc签核方可出库。7.8.10 如属制造部门紧急生产或紧急转型生产,仓库将优先办理出仓手续,并做好相应措施,保持备料快捷,确保生产顺利进行。7.8.11 仓库持每天的单据分类整理、存挡按规定分送相关部门。7.8.12 仓库所有物料必须以单据为准,核发数量,不得超发任何物料。7.8.13 成品出仓。7.8.13.1 销售部门在安排成品出货时,必须先经过公司财务部确认后,方可通知库出货,而仓库接到出货单时与财务核准,确认手续完整,安排出货。7.8.13.2 仓库接到出货装箱单时,第一时间核对装箱单上物料是否完善、文件、资料等,品管提供是否正确无误时通知品管、销售共同确认装箱物料准确性.确认后三方签字认可,打包入箱随成品出库,并办理相关手续。7.9 仓库物料退换控制流程7.9.1 车间在生产过程中发现来料有品质缺陷或其它相关原因时,应通知品管部对物料进行品质判定,开具退料单和非标准出库单,并经相关部门确认进行退换。7.9.2 车间在生产过程中有损耗或遗失,则开具非标准出库单,注明机型及机床编号经相关部门确认补料。7.9.3 售后服务维修后次品退库时,经品管部对物料进行品质判定和建议办理退库。7.9.4 车间返修、整改机按7.9.1进行物料退换工作。7.9.5 仓库在非标准生产物料出库时,必须详细核对机型与机床编号无误时方可办理物料出库,并将单据分类分送pmc财务等相关部门入帐。7.10 仓庫物料配送控制流程（暂不执行,待通知）7.10.1 制造部根据研发中心提供bom和图纸，制定每一个产品的工序分级表及对应物料表提供给pmc部门7.10.2 pmc部门根据销售订单编排总生产计划，根据工序分级表及对应物料表编制相应下发倉庫和制造部7.10.3 制造部根据总生产计划和每一个产品的工序分级表排出车间生产计划并分发pmc部和倉庫7.10.4 倉庫根据车间生产计划和对应提前2天备料，并于车间生产前4小时将物料配送至车间指定区域和相应班组办理移交手续7.10.5 倉庫在备料前应安排先查料，如发现料缺即時通知pmc和制造部門核對更正,如無誤如期进行備料和配送.7.11 倉庫物料储存保管控制流程7.11.1 物料的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域。7.11.2 物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐.7.11.3 仓管员对库存、代保管、待验材料以及容器和工具等负有经济责任和法律责任.因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管.仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等, 仓管员应及时报告课长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续.未经批准一律不准擅自处理,仓管员不得采取”发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法.7.11.4 保管物资要根据其自然属性,考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地. 7.11.5 所有物料,未经相关部门同意,一律不准擅自借出.总成物料,一律不准拆件零发,特殊情况应经相关部门批准.7.11.6 仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自进入.仓库内严禁烟火、明火作业,仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识.7.12 仓库区域编码规则 7.12.1 仓库区域编码以英文字母和阿拉伯数字为结合，为5位数如下图：xxxxx物料摆放位层次号货架号区域号7.12.2 区域划分 a区 现仓库2楼标准仓 b区 现仓库2楼工具仓 c区 现仓库1楼 d区 现仓库1楼立体仓库 e区 临时摆放区 以此类推7.12.3 货架划分 以阿拉伯数字0199分架7.12.4 层次划分 最上一层为1，第二层为2，以此类推7.12.5 货位划分 每层第一个物料摆放位为1，以此类推7.12.6 示例a o8 3 3 代表 仓库2楼标准仓第8个货架第3层第3个货位c 22 1 4 代表 仓库1楼仓第22个货架第1层第4个货位7.12 仓库盘点控制流程7.12.1 仓库每月应定期自行盘点存货，可以自行制定盘点计划并盘查台帐是否相符。盘点过程的同时，检视物料品质状态，发现异常及时向仓储主管汇报。7.12.2 仓库每月定期上交库存报表或库存台帐至财务部。7.12.3 财务部成立盘点小组，并拟定盘存计划及盘点表，根据仓储部门库存报表或库存台帐进行抽查。 7.12.4 物料在抽查及盘存时，被抽查或盘存的料件立即停止办理料件的收发，料件仓管员在其经管料件进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥善准备、协助盘点。7.12.5 财务部按照盘点结果编制“盘点清册”，一式两份，分送如下： 一份交财务部存查；一份交仓储部门存货帐目调整。7.12.6 仓储主管及仓管员说明差异原因；仓管员按照处理意见调整库存帐。7.12.7 财务部根据抽查盘存结果和财务台帐编制盘盈盘亏报表、并协调相关部门分析差异原因，形成盘点总结报告并提出处理意见。7.12.8 仓库根据处理意见进行存货调整、更新台帐。7.13仓库管理原则7.13.1 仓库管理的明确标识原则：公司所有的仓库和库区都应有明确的标识，标明仓库的名称和存放的主要物料以及相应的责任人；公司所有仓库中的物料都应有明确的标识，标明物料的品名、规格、数量、入库日期、品质状态和使用状态。7.13.2 仓库管理的定点集中定置原则 仓库中的物料按照类别实行定点放置，以便于物料的保管和保护工作，避免因物料在仓库中的混放而产生帐、物不清。7.13.3 物料的先进先出原则 仓库物料在发放使用过程中严格实行物料的先进先出原则，防止因物料在库时间过长而产生品质改变。7.13.4 仓库管理的实物和台帐一致原则：仓库的仓管员、统计员要密切关注仓库的出入料情况，对物料进出仓库及时登记管理台帐并统计员及时输入电子帐 7.13.5 物料入库，仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料是否一致，按物料入库单上签字，应当认识签收是经济责任的转移。物料入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入库位，更不准投入使用。7.13.6 材料合格，仓管员凭检验/入库单所开列的名称、规格型号、数量等验收就位；入库单各栏应填写清楚。7.13.7 不合格品（特采除外），应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职之责任。7.13.8 物料的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号。7.13.9 物料堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。7.13.10 仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物料如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告课长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。7.13.11 仓库保管员保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失；同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。7.13.12 仓库保管员保管的物料，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；特殊情况应经仓库主管批准。7.13.13 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。特殊情形必须由仓管员陪同进入；仓库严禁烟火，明火作业需经生产安全课批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。7.13.14 对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应按有关程序由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。7.13.15 仓管员离职，一定要办理交接手续，移交