CQI-12涂装系统评估表第二版(学员).xls

评审表和过程表 评审表和过程表 CQI-12 特殊过程：涂装体系评审特殊过程：涂装体系评审 第二版第二版 （仅供培训使用） 7 封面表 工厂名称: 电话: 传真:过程表过程表 A 预处理（水洗） 过程表过程表 B 预处理（机械） 自有涂装工厂（是/否:过程表过程表 C 商业涂装工厂（是/否(Y/N):转化膜 过程表过程表D 评估日期:粉末涂装 过程表过程表E 前次评估日期:喷涂 过程表过程表F 电泳漆 过程表过程表G 浸/旋涂 过程表过程表H 自由漆 过程表过程表I 固化 过程表过程表J 阳极氧化处理 过程表K过程表K 设备 过程表L过程表L 涂装零件的检查和测试 姓名姓名:职位职位:电话电话: 姓名姓名:所属公司所属公司:电话电话: 作业审核中作业审核中“不合格不合格”的项目数的项目数: 0 不满足过程表中最低要求的条款数目不满足过程表中最低要求的条款数目: 0 0 0 “不满意不满意“项目数项目数: “需立即纠正需立即纠正“项目数项目数: 现行质量认证: 审核员审核员/评估员评估员: 邮箱邮箱: 重新评审日期（如有需要）: 联系人员联系人员: 邮箱邮箱: 工厂内涂装员工人数:? 特殊过程特殊过程: 涂装系统评估，第二版 涂装系统评估，第二版 地址: 工厂涂装过程类型工厂涂装过程类型: CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 问题号问题号问题问题要求和指南要求和指南客观证据客观证据 不不 适适 用用 满意满意不满意不满意需立即纠正需立即纠正 1.1 现场是否配备有专职的，并具 备资格的涂装人员？ 为确保能够随时得到专业指导，现场必须配备专门的，具有相关资格 的涂装人员在场。此人必须是全职员工，其职务必须在企业组织结构 中有所反映。职责描述中必须清楚的表明该岗位所需具备的资历，包 括化学和涂装知识。职业资格应该包括具有年以上涂装工作经验， 或化学化工工程专业教育与涂装工作相加不少于年。 1.2 是否进行涂装过程的先期质量 策划？ 涂装厂必须形成一份文件化的先期质量策划程序。必须进行可行性的 研究，并且在每个新的零部件或流程上达成一致意见。相似零件可以 组成零件族并得到定义。在零部件批准过程被客户认可后，不得擅自 改动流程，除非经客户批准。重大过程更改的说明应联系顾客并保持 记录。 1.3 涂装厂的FMEA是否得到更新， 并与现有的过程相一致？ 涂装厂必须整合并形成一个文件化的失效模式及后果分析（FMEA）程 序，并确保FMEA能够反映当前的零部件质量情况。FMEAS必须按每 个零件或零件族或每一个特定的过程来编写，如果有具体的流程，则 每一步都要编写。任何情况下，这些FMEA都必须覆盖从零部件接收到 装运的所有过程步骤和所有关键过程参数。必须组成一个多方论证小 组来开发FMEA。由组织和顾客确定的特殊性必须在FMEA中得到识别、 定义和明确。 1.4 过程控制计划是否得到更新， 并与现有过程相一致？ 涂装厂必须使文件化的控制计划程序，确保其被更新并能够反映现行 的控制。控制计划必须按每个零部件或零件族或每一个特定的过程来 编写，如果有具体流程，控制计划都必须覆盖从零部件接收到装运的 所有过程步骤，确认企业已对所有使用的设备和所有关键涂装流程参 数进行了定义。必须组成一个包括生产操作员在内的多方论证小组来 开发控制计划，该控制计划必须与所有关联文件保持一致，如作业指 导书，过程流转卡和FMEA。所有由组织和顾客确定的特殊性都必须在 控制计划中得到识别、定义和明确。针对产品和过程的特殊性进行评 估的样本大小和抽样频率，必须与过程表中所列项目保持一致。 特殊过程：涂装系统评估（通则） 特殊过程：涂装系统评估（通则） 评估评估 第一部门第一部门 - 管理职责与质量策划管理职责与质量策划 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 问题号问题号问题问题要求和指南要求和指南客观证据客观证据 不不 适适 用用 满意满意不满意不满意需立即纠正需立即纠正 特殊过程：涂装系统评估（通则） 特殊过程：涂装系统评估（通则） 评估评估 1.5 所有与涂装相关的引用规范是 否为最新的和可用的？包括但 不限于：SAE，AIAG，ASTM ，通用，福特和克莱斯靳等。 为了确保顾客的所有要求都能被完全理解并得到满足，企业必须获取 所有与涂装相关的、客户所引用的标准和规范，并确保这些信息是最 新的和可用的。这些标准和要求包括但不限于SAE,AIAG,ASTM,通用 ，福特和克莱斯勒发布的文件。涂装厂必须制定流程，以及时评审， 分发和执行顾客和行业的标准/规范以及基于的顾客时间要求的变更 。该过程应尽可能快地执行，一般不得超过两周。应文件化规定这一 评审和实施过程，包括由谁、如何得到、如何维护、如何建立最新状 态跟踪和如何在两周内传递到生产现场？ 1.6 对所有的操作过程是否有书面 的过程规范？ 喷涂厂必须针对所有的现行过程制定书面的过程规范，识别过程的所 有步骤及相关运行参数。过程运行对数的例子包括：过程温度、周期 时间、负载率、整流器设置等。这些参数不仅仅被定义，还应确定其 公差范围以便进行控制。所有的现行过程都应有一个书面的过程规范 ，这些过程规范可以采用作指导书、作业卡、计算机系统的参数设定 表单或其它相似的文件形式。 在 1.7 在生产初始阶段、过程变更后 是否进行了一个有效的过程能 力研究？ 为了证明每一个过程能够生产出可接受的产品，涂装厂必须对每一个 过程进行过程能力研究，包括在生产初始阶段、任何过程设备重新布 置和大修（应对大修进行定义）之后。所有工作范围内和客户要求的 涂装流程的各条生产线都必须进行初始能力研究。能力研究技术必须 使用涂装产品的特性，如：漆膜厚度，防腐度，等。任何顾客特殊要 求均应满足，当没有顾客要求时，涂装厂必须建立一个能力的接受范 围以衡量过程能力，一旦超过顾客要求和内部规定的接受范围时，应 采取行动计时并予以跟踪。 1.8 涂装厂是否持续收集分析数据 ，并针对这些数据进行适当的 反应？有可用的记录吗？ 对产品和过程进行持续分析，能为缺陷预防提供重要信息，涂装厂须 有相应的系统，以持续不断地收集、分析、和反应产品和过程的数据 。分析方法必须包括对重要产品或过程参数运行趋势或历史数据的分 析。涂装厂必须决定应对哪些参数进行这类分析。所有过程控制和测 试记录的保存时间必须至少是该记录产生的年份再加一个日历年。 1.9 内部评估是否根据AIAG的CSA 至少每年进行一次？ 涂装厂必须每年进行内部评估，且至少使用AIAG的CSA评估标准。对 一些令人担忧的问题应及时进行处理。 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 问题号问题号问题问题要求和指南要求和指南客观证据客观证据 不不 适适 用用 满意满意不满意不满意需立即纠正需立即纠正 特殊过程：涂装系统评估（通则） 特殊过程：涂装系统评估（通则） 评估评估 1.10 是否有一个适当的返工批准系 统？并对其进行了记录？ 质量管理体系必须包括一个文件化的返工过程，包括来自指定人的授 权。返工程序必须描述哪些产品特性允许返工，哪些不允许。任何一 个返工，需要由有资格的技术人员编制一个新的过程控制单，以标明 必要的涂装更改/调整。记录必须清楚的标明何时、有多少材料被返 工。质量经理或指派的授权人应批准返工产品的发运。 1.11 针对顾客和内部关注的问题， 质量部门是否评审、处理并形 成文件？ 质量管理体系必须包括一个过程对顾客或任何其他涂装厂内部关注的 问题进行记录、评审和处理，必须使用一个有条理的问题解决方法。 1.12 是否针对评估范围内每个过程 ，建立了适用的持续改进计划 ？ 涂装厂必须对适用于CSA评估范围内每一个过程，建立一个持续改进 的过程，这一过程必须带来质量水平和生产率的持续改进。所制定的 行动计划必须体现优先级和日期要求（完成时间）。涂装厂必须提供 该项目运行有效性证据。 1.13 质量经理或指定的责任人是否 批准对隔离材料进行处置？ 质量经理或指定人员责任批准和文件规定适当的人员对隔离的材料进 行处置。 1.14 涂装作业人员是否可获得详细 说明涂装过程的程序或作业指 导书？ 涂装作业人员必须获得覆盖涂装过程的程序或作业指导书。这些程序 或作业指导书的内容内容包含处理潜在的紧急情况，（如动力中断） ，设备开动和停止、产品隔离（见2.8），产品检验及一般操作程序 。这些程序或作业指导书应由现场人员方便地获取。 1.15 管理层是否为涂装相关人员提 供培训？ 涂装厂必须为所有涂装作业人员培训。所有的员工，包括了后备和临 时工，都必须接受培训。必须保留员工培训相关证明，这些证明必须 包括一份培训效果评估。管理层必须对每个岗位的资质要求进行界定 ，同时落实正在进行的或将要进行的培训。 1.16 是否编制了责任矩阵，以确保 所有的关键管理职能和监督职 能都能由具有相关资质的人员 行使？ 涂装厂必须维持一个责任矩阵来确定的所有关键管理和监督职能都是 由有资质的员工来行使。对于关键职能（由涂装厂界定）必须明确首 要的和后备人员。该矩阵必须随时供管理层使用。 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 问题号问题号问题问题要求和指南要求和指南客观证据客观证据 不不 适适 用用 满意满意不满意不满意需立即纠正需立即纠正 特殊过程：涂装系统评估（通则） 特殊过程：涂装系统评估（通则） 评估评估 1.17 是否有预防性的维护方案?维 护数据是否被用来制定预测性 的维护方案？ 涂装厂必须针对关键设备（由涂装厂定义）建立一个预防性维护方案 ，该方案必须是一个从请求到实施到有效性评估的闭环过程，设备操 作人员必须有机会报告问题，所提出的问题也应以闭环方式得到解决 。公司级数据，例如：停机时间、质量拒收记录，首次通过的能力， 重复维修工作单、操作者问题报告等均可用来改善预防性维护方案。 维护数据必须被收集并进行分析经以作为预测性维护方案的一部分。 1.18 涂装厂是否已经开发了关键备 件清单，以使生产中断情况减 至最少？ 涂装厂必须建立并维护一份关键备件的清单，应确这些备件可获得， 从而使生产中断最小化。 2.1 工厂是否能够保证输入到接收 系统的数据与客户发运信息相 匹配？ 必须有文件化的过程和符合的证据，如：工艺流转卡、工作订单等。 工厂必须有适当的详细流程来解决接收的差异。 2.2 在涂装过程中产品是否被清楚 地标识和储存? 产品和容器的标识程序有助于避免不正确的加工或混淆。在工厂内部 划分适当的存放位置和生产阶段，有助于确保在所有工序完成之后， 订单产品才能被发运。在涂装过程中，必须清楚地标识和储存顾客的 产品。未经处理、正在处理和已经处理的产品必须被适当地分类和标 识。所有物料必须被存放在指定的、并标识清楚的区域内。 2.3 在所有流程中，是否保持了产 品的批次追溯性和完整性? 任何发出的货物批次必须能追溯到其进厂时的物料批次。准确识别批 次并能链接到所有相关物料信息，能提根原因分析和持续改进的能力 。 2.4 是否有适当的程序来防止不合 格产品进入生产系统? 必须对可疑品或不合格品进行控制，以防止错误的发运和污染其他产 品。必须有适当的程序来防止不合格产品流入到生产系统，这包括规 定适当的位置、产品标识以及对控制区域物料进出的追踪。必须清楚 地指定不合格品存放区，以保持这类材料的隔离。 2.5 是否具有能够在整个涂装过程 中识别死角区的系统，以减少 零部件混杂的风险(不适当的， 未完成的，或未正确喷漆的零 部件）? 涂装厂必须有文件化的程序来识别和监控每个流程/设备的死角区。 必须在零件转换时对潜在死角区进行监测。 第二部分第二部分 - 场场地和物料处理职责地和物料处理职责 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 问题号问题号问题问题要求和指南要求和指南客观证据客观证据 不不 适适 用用 满意满意不满意不满意需立即纠正需立即纠正 特殊过程：涂装系统评估（通则） 特殊过程：涂装系统评估（通则） 评估评估 2.6 包装容器中是否包含不应有的 物料? 用包装容器处置客户产品时必须避免不适当的物质。在将包装容器腾 空到再次使用之间，包装容器必须接受检查，确保所有零部件和不适 当的物质都被移除。不适当的物质的来源必须被识别和处理。这是为 了确保没有不合格零部件或不适当物质污染完成品。 2.7 零部件装运要求是否被规定、 文件化并受控？ 装运参数必须被规定，文件化和控制。实例包括每个架子上的零部件 数量和装载量。参考过程表的检查频次。 2.8 操作者是否得到在设备出现紧 急情况（包括动力中断）时如 何进行材料处理、遏制措施和 隔离产品的培训？ 非计划或紧急情况的停机在很大程度上会引起不恰当加工的风险。操 作者必须得到设备出现紧急情况（包括动力中断）时如何进行材料处 理、遏制措施以及隔离产品的培训，并保持记录。设备操作者应理解 并且能够得到特别针对设备出现紧急情况或失效时的作业指导书，这 些指导书必须覆盖涂装过程所有环节相关的遏制措施/反应计划。必 须有证据表明对受影响产品进行了处置和追溯。 2.9 搬运、储存和包装过程是否能 有效的保持产品质量? 涂装厂的内部处理和装运过程的装/卸系统，必须接受零部件损坏或 其他质量问题的风险评估。 2.10 工厂的清洁、现场管理、环境 及工作条件是否有益于控制与 质量改进？ 厂房的清洁、现场管理、环境和工作条件必须利于控制和质量改进。 涂装厂必须对这条件及其对质量的影响进行评估。现场管理的方针必 须被清楚的定义并执行。工厂必须对下列项目进行评审：散落在地上 的零件；水槽溢水；所有厂房照明；气体等。 2.11 是否按过程表规定的频次要求 进行过程控制参数的监控？ 按过程表规定的频率要求进行过程控制参数的监控。带有报警和报警 记录的计算机监控设备满足这一确认要求。需指定专人通过如初始纸 带记录和数据日志来核实这些过程参数。 2.12 超出控制限或规范的参数被评 审和反应了吗？ 对超出控制范围和超出过程参数的公差范围，都应该有文件化的反应 计划，并且有记录证明反应计划被执行。 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 问题号问题号问题问题要求和指南要求和指南客观证据客观证据 不不 适适 用用 满意满意不满意不满意需立即纠正需立即纠正 特殊过程：涂装系统评估（通则） 特殊过程：涂装系统评估（通则） 评估评估 2.13 是否按过程表规定的频次要求 完成过程/最终的检验/试验？ 必须按过程表规定的频率要求进行过程/最终的检验/试验，详见过程 表。 2.14产品检验设备是否得到验证？ 产品检验设备必须按照适用的顾客特殊标准或由ASTM，SAE，ISO，NI ST等发布的一致认可的标准进行验证/校准。验证/校准的结果必须以 内部评审、批准并记录存档。检查频次参考过程表。 2.15检查区域的照明是否充足? 检查区的照明必须足以满足评估所有零件表面要求。设置照明设备时 ，应避免斑点光、眩光或阴影。对灯光不会移动和不会在零件表面产 生漫反射进行了评估。 2.16 基于最佳的实践经验制定和更 新了水洗的控制计划了吗? 确定运行参数，包括： -处理阶段清洗槽的数量 -清洗槽的类型（单一清洗，逆流，固定清洗，喷淋清洗） -流速 -水质要求（自来水、去离子水、反渗水） -过滤（如适用） -控制方法 -温度（如适用） 2.17水质是否良好? 意识到水质对每一个具体过程的影响，在必要的地点和规定的地点， 需要用净化水。 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 1 Issued 8/07 作业编号作业编号: 顾客顾客: 车间订单号车间订单号: 零件号零件号: 零件描述零件描述: 涂装要求涂装要求: 问题号作业审核问题相关CAS问题#顾客或内部要求 作业（车间）订单或参考文件 要求 实际情况（客观证据） 通过/ 不通过 / 不适用 3.1 合同评审、APQP、PFMEA，控制计 划等是否由具有资格的人完成？ 1.1 1.2 1.3 1.4 不适用 1.合同记录2.APQP项目 记录3.PFMEA,CP 3.2 涂装厂是否有客户对该零件的规范 要求？ 1.5不适用 1.定期评审、分发和执行顾客 的工程标准和规范的过程及文 件规定2.现场核定 3.3 是否根据客户要求编制车间流转卡 ？ 1.6 2.1 1.流转卡形成文件规定2.流转 卡是否满足顾客要求3.与FMEA/ CP的一致性。 3.4 在涂装过程中是否保持了物料标识 （零件号，批号，合同号等）？ 2.2 2.3 2.4 1.有关文件标识和追溯性的文 件规定2.顺向或逆向追溯某一 种材料的零件号、批次号、炉 号、合同号订单号；评审一致 性 3.5是否有进料检查记录？2.1 1.进料检验程序及接收标准2. 进料检验计划3.进料检验抽样 计划4.进料检验报告 3.6是否明确装运/卸载要求？ 1.6 2.7 2.9 1.应确定装箱/料架的过程规范 ，如每筐的零件数量、载重量 、等2.装箱作业指导书3.相关 文件的一致性，如PFMEA,CP,WI ,etc 3.7 是否采用适当的程序或过程规范？ 具体参数参考过程表。列出在本次 审核中核实过的参数，填入下列空 格内。 1.5 1.6 2.1 2.11 2.13 1.各类特性参数的规范 及清单2.与适用的过程 表规定的符合性 第三部分第三部分 - 作业审核作业审核 - 最终产品评审最终产品评审 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 1 Issued 8/07 作业编号作业编号: 顾客顾客: 车间订单号车间订单号: 零件号零件号: 零件描述零件描述: 涂装要求涂装要求: 问题号作业审核问题相关CAS问题#顾客或内部要求 作业（车间）订单或参考文件 要求 实际情况（客观证据） 通过/ 不通过 / 不适用 第三部分第三部分 - 作业审核作业审核 - 最终产品评审最终产品评审 3.8产品检验的要求是什么？ 1.5 2.13 2.14 3.8.1 要求：漆膜厚度 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.2要求：防腐度（如果可行）. 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.3要求：避免氢脆（如果可行） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.4要求：附着力 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 选取的样本数： 具体要求： 每个涂装零件都有特定的涂装规范要求，涂装零件必须满足这些规范要求，如下适用的涂装零件要求必 须证明被满足。 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 1 Issued 8/07 作业编号作业编号: 顾客顾客: 车间订单号车间订单号: 零件号零件号: 零件描述零件描述: 涂装要求涂装要求: 问题号作业审核问题相关CAS问题#顾客或内部要求 作业（车间）订单或参考文件 要求 实际情况（客观证据） 通过/ 不通过 / 不适用 第三部分第三部分 - 作业审核作业审核 - 最终产品评审最终产品评审 3.8.5要求：固化 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.6要求：扭拉力（如果可行） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 1 Issued 8/07 作业编号作业编号: 顾客顾客: 车间订单号车间订单号: 零件号零件号: 零件描述零件描述: 涂装要求涂装要求: 问题号作业审核问题相关CAS问题#顾客或内部要求 作业（车间）订单或参考文件 要求 实际情况（客观证据） 通过/ 不通过 / 不适用 第三部分第三部分 - 作业审核作业审核 - 最终产品评审最终产品评审 3.8.7要求：外观（装饰） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.8要求：尺寸（如果可行） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.9要求：色彩和光泽（装饰） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.10要求：客户的特殊特性 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 1 Issued 8/07 作业编号作业编号: 顾客顾客: 车间订单号车间订单号: 零件号零件号: 零件描述零件描述: 涂装要求涂装要求: 问题号作业审核问题相关CAS问题#顾客或内部要求 作业（车间）订单或参考文件 要求 实际情况（客观证据） 通过/ 不通过 / 不适用 第三部分第三部分 - 作业审核作业审核 - 最终产品评审最终产品评审 3.9适用的过程步骤是否被批准签发? 1.4 1.6 2.2 2.3 2.11 1.包括从零件接收到发 运的全过程步骤2.过程 流程图3.控制计划 3.10 控制计划中规定的所有检查步骤是 否被执行？ 1.2 1.4 1.控制计划2.检验计划 、规范3.检验报告 3.11 有没有执行控制计划中没有的步骤 /操作？ 1.2 1.4 1.6 3.12 如果有额外的步骤被执行，这些步 骤是否被批准？ 1.2 1.4 1.6 1.10 1.16 3.13 操作细则中是否允许再加工或返工 ？ 1.5 1.10 1.管理规定2.批准记录 、实施记录3.返工作业 指导书 3.14 如果工作指令被认可，认可的工作 指令是否准确反映实施的过程？ 2.11 2.13 1.过程监控记录2.过程 、最终检验和试验报告 3.15 这些认可的指令是否由授权人员签 发？ 1.16 1.有权放行产品的人员 规定和文件2.签字记录 3.16 零件及包装容器中是否存在不当的 物质或污染物？ 2.6 1.定期清洗规定及实施 记录 2.现场抽查符合性 操作人员或检查人员职责操作人员或检查人员职责 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 1 Issued 8/07 作业编号作业编号: 顾客顾客: 车间订单号车间订单号: 零件号零件号: 零件描述零件描述: 涂装要求涂装要求: 问题号作业审核问题相关CAS问题#顾客或内部要求 作业（车间）订单或参考文件 要求 实际情况（客观证据） 通过/ 不通过 / 不适用 第三部分第三部分 - 作业审核作业审核 - 最终产品评审最终产品评审 3.17是否有明确的包装要求？ 2.6 2.7 2.9 1.合同评审记录 2.APQP项目记录（顾客 要求）3.包装标准和规 范 3.18 零件包装是否将零件混杂的可能性 降低到最低（例如：装运的零件是 否超出容器的高度）？ 2.6 2.7 2.9 1.包装标识执行情况 2.装运规定及执行情况 3.19 零件是否得到适当标识？ 2.3 2.9 1.标识如何规定？ 2.标签 3.流转卡 4.顺向或逆向追溯的结果 3.20 运载容器是否有标签标示？ 2.3 2.9 1.标识的规定 2.现场证实 包装要求包装要求 运输要求运输要求 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题编号 问题编号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 1.0水洗过程水洗过程(碱性或酸性碱性或酸性) A1.11.4必须有新进部件评估流程及标准.按控制计划每批和零件更改 A1.21.4 1.6 2.11 2.12 时间自动/手动 自动生产线:生产开始和工艺 变化时确认设置,每3个月或程 序变化或设备维修之后手动检 查一次. 手动生产线:连续监测每个处 理阶段的时间 2.0清洁清洁/除垢除垢 A2.11.4 2.11 2.12 喷淋压力 槽液搅拌 自动/手动每8小时一次 A2.2 1.4 2.11 2.12 温度自动 控制器连续监控.手动检查， 每天一次。 A2.3 1.4 2.11 2.12 化学品浓度(碱性)(如果适用) 按照化学品供应商建议,例如:- - 总碱度 -PH值 -电导率 - 自动/手动 对连续生产,每天监测一次.另 外,在每个生产周期开始之前 需进行监测. A2.4 1.4 1.6 2.11 2.12 化学品浓度(酸性)(如果适用) 按照化学品供应商建议,例如:- 游离酸度或浓度 -金属污染物 自动/手动 对连续生产,每天监测一次.另 外,在每个生产周期开始之前 需进行监测.(每天一次浓度监 测,每月一次污染物监测) A2.5 1.4 2.11 2.12 杂质含量,按照化学品供应商建议, 例如:-油分 -碱度比 手动每周一次 A2.62.11浸洗槽维护及清洗时间表手动按照预防性维护计划 过程表过程表 A - 预处理预处理 (水洗水洗) 下列所有要求必须服从客户的具体要求下列所有要求必须服从客户的具体要求. 客户可能有附加要求客户可能有附加要求, 如：检验试验如：检验试验 , 更大的频率等更大的频率等. 进行作业审核时进行作业审核时, 审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求. *如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 控制类型监测频率 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题编号 问题编号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 过程表过程表 A - 预处理预处理 (水洗水洗) 下列所有要求必须服从客户的具体要求下列所有要求必须服从客户的具体要求. 客户可能有附加要求客户可能有附加要求, 如：检验试验如：检验试验 , 更大的频率等更大的频率等. 进行作业审核时进行作业审核时, 审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求. *如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 控制类型监测频率 3.0清洗清洗 A3.11.4 2.11 2.12 喷淋压力 槽液搅拌或流量 自动/手动每8小时一次 A3.2 1.4 2.11 2.12 温度(如需控制)自动 控制器连续监控.手动检查， 每天一次。 A3.3 1.4 2.11 2.12 上一道清洗液的洁净度 - 碱度/PH值/电导率 - 目视检查油污或悬浮污染物 -溢出 手动每日一次 A3.4 1.4 1.6 2.11 2.12 清洗液的倾倒时间手动按照预防性维护计划 A3.5 1.4 2.11 2.12 每次后清洗洗涤槽之后进行目视检 查（例如水膜残迹）（不适用于封 闭的桶型系统） 手动每8小时一次 A3.6 1.4 2.11 检查腐蚀剂浓度（如果使用）自动/手动每8小时一次 4.0酸洗酸洗 A4.11.4 2.11 2.13浓度手动每8小时一次 A4.2 1.4 2.11 2.12 铁的浓度,按照涂料供应商的要求手动每日一次 A4.3 1.4 2.11 2.12 缓蚀剂(如需使用)手动不适用 A4.4 1.4 2.11 2.12 液位高度手动每8小时一次 A4.5清洗-参见第3.0节 5.0铝刻蚀铝刻蚀 A5.11.4 2.11 2.13浓度手动每8小时一次 A5.2 1.4 2.11 2.12 铝的浓度,按照涂料供应商的要求手动每日一次 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题编号 问题编号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 过程表过程表 A - 预处理预处理 (水洗水洗) 下列所有要求必须服从客户的具体要求下列所有要求必须服从客户的具体要求. 客户可能有附加要求客户可能有附加要求, 如：检验试验如：检验试验 , 更大的频率等更大的频率等. 进行作业审核时进行作业审核时, 审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求. *如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 控制类型监测频率 A5.3清洗-参见第3.0节 6.0铝脱氧铝脱氧 A6.11.4 2.11 2.13浓度手动每8小时一次 A6.2 1.4 2.11 2.12 铝的浓度,按照涂料供应商的要求手动每日一次 A6.3清洗-参见第3.0节 7.0密封清洗(如果适用)密封清洗(如果适用) A7.11.4 2.11 2.13温度(若适用)自动手动测量每8小时一次 A7.2 1.4 2.11 2.12 浓度手动每8小时一次 A7.3 1.4 2.11 2.12 液位高度手动每8小时一次 A7.4清洗-参见第3.0节 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题问题 编号编号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 1.0喷丸喷丸(砂砂)过程过程 B1.11.4 必须有新进部件评估流程及标准.(零件已预先清 洗,无油/无污渍) 手动每次装载 B1.22.11生产过程中进行以下检查： B1.3载荷重量自动/手动每次装载 B1.4喷丸(砂)介质大小/类型手动每次装载 B1.5 1.4 1.6 2.11 2.12 需清楚定义处理时间,如果需要额外处理,需得到 管理人员的批准 自动/手动每次装载 B1.6设置喷砂力度,并维持在控制范围内(安培值)自动/手动每次装载 B1.7 1.4 1.6 2.11 2.12 喷丸(砂)介质等级手动每8小时一次 B1.8 1.4 2.11 2.12 灰尘收集器效率/空气流动量手动每4小时一次 B1.9 1.4 1.6 2.11 2.12 喷丸(砂)介质大小/寿命:定期检查介质大小,确保 产品被有效清洁和使用期 自动/手动每周一次 B1.10 1.4 2.11 预处理后表面清洁的检查.必须使用化学(硫酸铜) 或其它同等方法进行表面清洁度检查 手动每4小时一次 B1.11 1.4 2.11 2.13 预处理后表面外观的检查（如果可行）手动按批 过程表过程表 B - 预处理预处理 (机械机械) 下列所有要求必须服从客户的具体要求下列所有要求必须服从客户的具体要求. 客户可能有附加要求客户可能有附加要求, 如：检验试验如：检验试验 , 更大的频率等更大的频率等. 进行作业审核时进行作业审核时, 审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求. *如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 控制类型监测频率 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题编问题编 号号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 1.0转化膜转化膜 C1.11.4此审核要求在完成过程A或B后进行不适用不适用 C1.2 如果预处理和磷化处理不是连续过程,磷化处 理前应立即检查零件的清洁度.必须定义验收 标准 手动 在每次生产开始之时,以及批号 和容器变化时 C1.3 1.4 1.6 2.11 2.12 时间自动 在每次生产开始和工序变更时 确认设置,每三个月、程序变更 后、设备维修后等情况发生时 ，均需手动验证 2.0表调（如适用）表调（如适用） C2.11.4 2.11 2.12压力/搅拌自动每8小时一次 C2.2 1.4 2.11 2.12 化学药品浓度自动/手动 连续操作,每8小时一次;另外在 每个生产周期开始之时监测 C2.3 2.11 表调槽倒槽时间表手动每周一次 3.0转化膜槽转化膜槽 C3.11.4 2.11 2.12压力/搅拌自动每8小时一次 C3.2 1.4 2.11 2.12 按照化学品制造商的技术数据表,监测和控制 温度 自动每8小时一次 C3.3 1.4 2.11 2.12 化学分析:- 磷化:游离酸,总酸,铁离子含量,PH值,催化剂 含量,(按实际情况);-非磷化:浓度,PH值;- 铬酸盐:浓度,PH值;-无铬:浓度,PH值 自动/手动每4小时一次 C3.4 1.4 2.11 2.12 氟离子浓度(如果镀铝)自动/手动每4小时一次 过程表过程表 C - 转化膜转化膜 (磷化处理磷化处理,非磷化处理非磷化处理,铬酸处理铬酸处理,非铬酸处理非铬酸处理) 下列所有要求必须服从客户的具体要求下列所有要求必须服从客户的具体要求. 客户可能有附加要求客户可能有附加要求, 如：检验试验如：检验试验 , 更大的频率等更大的频率等. 进行作业审核时进行作业审核时, 审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求. *如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 控制类型监测频率 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题编问题编 号号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 过程表过程表 C - 转化膜转化膜 (磷化处理磷化处理,非磷化处理非磷化处理,铬酸处理铬酸处理,非铬酸处理非铬酸处理) 下列所有要求必须服从客户的具体要求下列所有要求必须服从客户的具体要求. 客户可能有附加要求客户可能有附加要求, 如：检验试验如：检验试验 , 更大的频率等更大的频率等. 进行作业审核时进行作业审核时, 审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求. *如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 控制类型监测频率 C3.5 1.4 1.6 2.11 2.12 膜层重量/厚度手动每8小时一次 C3.6 1.4 2.11 2.12 晶粒尺寸(如适用)手动按客户要求 C3.7 1.4 1.6 2.11 2.12 目测磷化膜覆盖率,以确保孔隙率手动每8小时一次 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题编问题编 号号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 过程表过程表 C - 转化膜转化膜 (磷化处理磷化处理,非磷化处理非磷化处理,铬酸处理铬酸处理,非铬酸处理非铬酸处理) 下列所有要求必须服从客户的具体要求下列所有要求必须服从客户的具体要求. 客户可能有附加要求客户可能有附加要求, 如：检验试验如：检验试验 , 更大的频率等更大的频率等. 进行作业审核时进行作业审核时, 审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求. *如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 控制类型监测频率 4.0磷化后清洗磷化后清洗 C4.1 1.4 2.11 2.12 最后一道清洗液的洁净度 - 碱度/PH值/电导率 -目视检查悬浮物 - 验证水流量(每班一次) 自动/手动每8小时一次 C4.2 1.4 2.11 2.12 压力/搅拌自动每8小时一次 C4.32.11清洗液的倒槽时间表手动每周一次 5.0密封冲冼密封冲冼(如适用如适用) C5.1 1.4 2.11 2.12 压力/搅拌自动每8小时一次 C5.2 1.4 2.11 2.12 化学药品浓度自动/手动每8小时一次 C5.3 1.4 2.11 2.12 按照化学品制造商的技术数据表,监测和控制 温度 自动每8小时一次 C5.4 2.11 封闭液的倒槽时间表手动每周一次 6.0晾干晾干(如适用如适用) C6.1 1.4 2.11 2.12 监测并控制空气温度自动每8小时一次 C6.2 1.4 2.11 喷涂前,应有程序确保零件干燥目视 在每次生产开始之时,以及批号 和容器变化时 CQI-12 Special Process: Coating System Assessment Version 2 Issued 2/12 项目编号条款# 相关相关CSA问题编问题编 号号 # 类别类别/过程步骤过程步骤观察结果/评论 最低要求最低要求实际情况实际情况最低要求最低要求实际情况实际情况（通过（通过/不通过不通过/不适用）不适用） 1.0粉末涂装的准备粉末涂装的准备 D1.1 1.4 2.11 零部件在出干燥炉后检查清洁度和残留水迹,然后再进入粉喷室进行 喷涂 手动每小时一次 2.0自动粉末喷涂室及设备自动粉末喷涂室及设备 D2.1 1.4 2.11 2.12 进入喷涂室的零部件温度得到控制自动/手动每8小时一次 D2.2 1.4 1.6 2.11 2.12 确认传送带设置的速度.如果没有用到传送带,那么确认炉内的时间自动/手动 自动生产线:生产开始和 工艺变化时确认设置,每3 个月或程序变化或设备 维修之后手动检验. 手动生产线:连续监测每 个处理阶段的时间 D2.3 1.4 2.11 2.12 使用500伏的兆欧表检查地面 (阻抗小于1兆欧). 手动 启动时/每次工艺变