机械行业隐患排查标准表.xls

附件4 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 1.1.1营 业执照 1.1.1.1 营业执 照 1.工商营业执照在有效期 内 2. 工商营业执照年检合格 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执 照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、 住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登 记，由公司登记机关换发营业执照。 中华人民共和国公 司法第7条 境内制造、使用的锅炉压力容器，制造企业必须取得中华人民共 和国锅炉压力容器制造许可证（以下简称制造许可证）。未 取得制造许可证的企业，其产品不得在境内销售、使用。 锅炉压力容器制造 监督管理办法第6条 持证企业制造用于境内的锅炉压力容器，不得超出制造许可证 所批准的产品范围。 锅炉压力容器制造 监督管理办法第14 条 持证企业不得涂改、转让、转借制造许可证。 锅炉压力容器制造 监督管理办法第17 条 制造许可证在有效期内 制造许可证有效期为4年。申请换证的制造企业必须在制造 许可证有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出书 面换证申请，经审查合格后，由发证部门换发制造许可证。 锅炉压力容器制造 监督管理办法第18 条 1.1.3消 防验收意 见书 1.1.3.1 消防验 收意见 书 取得消防验收合格意见书 或报公安机关消防机构备 案 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣 工，依照下列规定进行消防验收、备案： （一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消 防机构申请消防验收； （二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构 备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收 不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应 当停止使用。 中华人民共和国消 防法第13条 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 取得制造许可证 1.1.2.1 制造许 可证 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.1.2资 格证 1.1资 质证 照 第 1 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.2.1.1 安全生 产管理 机构 设置安全生产管理机构， 确保安全生产管理机构独 立履行安全生产的监督管 理职责 企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产 管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职 责。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.6.2条 1.2.1.2 工会劳 动保护 监督检 查委员 会 企业工会应设立工会劳动 保护监督检查委员会（或 工会劳动保护监督检查小 组），依法维护从业人员 的合法权益 企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会（或工会劳动保护监 督检查小组），依法维护从业人员的合法权益。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.6.4条 1.2.2专 职安全管 理人员 1.2.2.1 专职安 全管理 人员 1.企业应按照其从业人员 的2（及以上比例）配备 专职安全管理人员 2.专职安全管理人员应接 受相关的培训，具备必要 的知识和能力，并取得培 训合格证 企业应按照其从业人员的2（及以上比例）配备专职安全管理人 员。专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能 力，并取得培训合格证。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.6.3条 1.2.1安 全生产管 理机构 1.2安 全生 产管 理机 构及 人员 第 2 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.3.1单 位主要负 责人职责 1.3.1.1 单位主 要负责 人职责 1.设立与本企业相符的安 全管理机构，建立、健全 本单位安全生产责任制 2.组织制定本单位安全生 产规章制度和操作规程 3.确保本单位安全生产投 入的有效实施 4.督促、检查本单位的安 全生产工作，及时消除生 产安全事故隐患 5.组织制定并实施本单位 的生产安全事故应急救援 预案 6.及时、如实报告生产安 全事故 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，其主要职责 为： 设立与本企业相符的安全管理 机构，建立、健全本单位安全生产责任制； 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 确保本单位安全生产投入的有效实施； 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐 患； 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 及时、如实报告生产安全事故。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.3.1条 1.3.2职 能机构安 全生产责 任制 1.3.2.1 职能机 构安全 生产责 任制 1.建立、健全各职能部门 2.安全生产职责的描述应 具体、界定清晰并能考核 企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门 、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的 描述应具体、界定清晰并能考核。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.3.2条 1.3.3各 部门、各 岗位职责 1.3.3.1 各部门 、各岗 位职责 确保各部门安全负责人及 所有从业人员熟悉并认真 履行本部门、本岗位安全 生产职责 企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人 员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.3.3条 1.3安 全生 产责 任制 第 3 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.4.1职 业安全健 康培训制 度 1.4.1.1 职业安 全健康 培训制 度 1.建立职业安全健康培训 制度 2. 及时修改、修订职业安全 健康培训制度 3.落实职业安全健康培训 制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 职业安全健康培训制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范 第4.1.4.2条 1.4.2安 全生产检 查及事故 隐患排查 制度 1.4.2.1 安全生 产检查 及事故 隐患排 查制度 1.建立安全奖惩制度 2.及时修改、修订安全奖 惩制度 3.落实安全奖惩制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 安全检查与事故隐患排查治理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.3伤 亡事故管 理制度 1.4.3.1 伤亡事 故管理 制度 1.建立伤亡事故管理制度 2.及时修改、修订伤亡事 故管理制度 3.落实伤亡事故管理制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 伤亡事故管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.4班 组安全管 理制度 1.4.4.1 班组安 全管理 制度 1.建立班组安全管理制度 2.及时修改、修订班组安 全管理制度 3.落实班组安全管理制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 班组安全管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.5建 设项目职 业安全健 康“三同 时”管理 制度 1.4.5.1 建设项 目职业 安全健 康“三 同时” 管理制 度 1.建立建设项目职业安全 健康“三同时”管理制度 2.及时修改、修订建设项 目职业安全健康“三同时 ”管理制度 3.落实建设项目职业安全 健康“三同时”管理制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 建设项目职业安全健康“三同时”管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 第 4 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.4.6安 全投入保 障管理制 度 1.4.6.1 安全投 入保障 管理制 度 1.建立安全投入保障管理 制度 2. 及时修改、修订安全投入 保障管理制度 3.落实安全投入保障管理 制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 安全投入保障管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.7相 关方安全 管理制度 1.4.7.1 相关方 安全管 理制度 1.建立相关方安全管理制 度 2.及 时修改、修订相关方安全 管理制度 3.落实相关方安全管理制 度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 相关方安全管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.8防 火安全管 理制度 1.4.8.1 防火安 全管理 制度 1.建立防火安全管理制度 2.及时修改、修订防火安 全管理制度 3.落实防火安全管理制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 防火安全管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.9危 险化学品 管理制度 1.4.9.1 危险化 学品管 理制度 1.建立危险化学品管理制 度 2.及 时修改、修订危险化学品 管理制度 3.落实危险化学品管理制 度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 危险化学品管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范 第4.1.4.2条 1.4.10厂 内交通安 全管理制 度 1.4.10. 1厂内交 通安全 管理制 度 1.建立厂内交通安全管理 制度 2. 及时修改、修订厂内交通 安全管理制度 3.落实厂内交通安全管理 制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 厂内交通安全管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4安 全生 产管 理制 度 第 5 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.4.11职 业病防治 管理制度 1.4.11. 1职业病 防治管 理制度 1.建立职业病防治管理制 度 2.及 时修改、修订职业病防治 管理制度 3.落实职业病防治管理制 度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报、职业健康监护 等）； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.12设 备设施安 全管理制 度 1.4.12. 1设备设 施安全 管理制 度 1.建立设备设施安全管理 制度 2. 及时修改、修订设备设施 安全管理制度 3.落实设备设施安全管理 制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 设备设施安全管理制度（含特种设备、职业病防护设施及设备 设施的保养和检修等）； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.13特 种作业人 员安全管 理制度 1.4.13. 1特种作 业人员 安全管 理制度 1.建立特种作业人员安全 管理制度 2.及时修改、修订特种作 业人员安全管理制度 3.落实特种作业人员安全 管理制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 特种作业人员安全管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.14劳 动防护用 品管理制 度 1.4.14. 1劳动防 护用品 管理制 度 1.建立劳动防护用品管理 制度 2. 及时修改、修订劳动防护 用品管理制度 3.落实劳动防护用品管理 制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 劳动防护用品管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.15女 工和未成 年人保护 制度 1.4.15. 1女工和 未成年 人保护 制度 1.建立女工和未成年人保 护制度 2.及时修改、修订女工和 未成年人保护制度 3.落实女工和未成年人保 护制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 女工和未成年人保护制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4安 全生 产管 理制 度 第 6 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.4.16危 险源和应 急管理制 度 1.4.16. 1危险源 和应急 管理制 度 1.建立危险源和应急管理 制度 2. 及时修改、修订危险源和 应急管理制度 3.落实危险源和应急管理 制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 危险源和应急管理制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.17危 险作业审 批和电气 临时线审 批制度 1.4.17. 1危险作 业审批 和电气 临时线 审批制 度 1.建立危险作业审批和电 气临时线审批制度 2.及时修改、修订危险作 业审批和电气临时线审批 制度 3.落实危险作业审批和电 气临时线审批制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 危险作业审批和电气临时线审批制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.18安 全生产奖 惩制度 1.4.18. 1安全生 产奖惩 制度 1.建立安全奖惩制度 2.及时修改、修订安全奖 惩制度 3.落实安全奖惩制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 安全生产奖惩制度； 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.4.2条 1.4.19.1 生产现场 安全管理 制度 1.4.19. 1生产现 场安全 管理制 度 1.建立生产现场安全管理 制度 2. 及时修改、修订生产现场 安全管理制度 3.落实生产现场安全管理 制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业 标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括： 生产现场安全管理制度。 机械制造企业安全 生产标准化规范 第4.1.4.2条 1.4.20安 全检查制 度 1.4.20. 1安全检 查制度 1.建立安全检查制度 2.及时修改、修订安全检 查制度 3.落实安全检查制度 企业应建立安全检查制度，并确保安全检查覆盖其所有的作业场 所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。 机械制造企业安全 生产标准化规范 第4.1.13.1条 第 7 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.5.1制 定安全技 术操作规 程 1.5.1.1 制定安 全技术 操作规 程 制定岗位安全技术操作规 程或工艺安全作业指导书 企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗 位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导 书。 机械制造企业安全 生产标准化规范 第4.1.5.1条 1.5.2安 全技术操 作规程内 容 1.5.2.1 安全技 术操作 规程内 容 岗位安全技术操作规程或 工艺安全作业指导书应包 括：适用岗位范围、岗位 主要危险源、岗位职责、 工艺安全作业程序和方法 （包括控制要点）、以及 紧急情况的现场处置方案 等内容 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括：适用岗位范 围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括 控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.5.2条 1.5.3安 全技术操 作规程发 放与管理 1.5.3.1 安全技 术操作 规程发 放与管 理 企业的从业人员应能得到 有效的岗位安全技术操作 规程或工艺安全作业指导 书文本，熟悉其内容，并 能严格执行 企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全 作业指导书文本，熟悉其内容，并能严格执行。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.5.3条 1.5.4批 准、评审 和修订 1.5.4.1 批准、 评审和 修订 定期进行评审或修订 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并 定期进行评审或修订。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.5.4条 第 8 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.5.5人 员、设备 安全操作 规程 1.5.5.1 1.车工 安全操 作规程 2.铣工 安全操 作规程 3.一般 钳工安 全操作 规程 4.划线 钳工安 全操作 规程 5.装配 钳工安 全操作 规程 6.镗床 操作规 程 7.电气 焊工安 全操作 规程 8.锯床 安全操 作规程 9.天车 使用操 作规程 10.手葫 芦安全 操作规 程 11.数控 1.企业具有安全生产操作 规程 2.落实到人和设备 3.及时进行修订 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 中华人民共和国安 全生产法第17条第 2款 1.5安 全操 作规 程 第 9 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 主要负责人安全培训内容 齐全 生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容： （一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规 章及标准； （二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知 识； （三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及 事故调查处理的有关规定； （四）职业危害及其预防措施； （五）国内外先进的安全生产管理经验； （六）典型事故和应急救援案例分析； （七）其他需要培训的内容。 生产经营单位安全 培训规定 第7条 1.初次安全培训时间不得 少于32学时 2.每年再培训时间不得少 于12学时 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不 得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 生产经营单位安全 培训规定第9条 安全生产管理人员安全培 训内容齐全 生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容： （一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、 规章及标准； （二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； （三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； （四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； （五）国内外先进的安全生产管理经验； （六）典型事故和应急救援案例分析； （七）其他需要培训的内容。 生产经营单位安全 培训规定第8条 1.初次安全培训时间不得 少于32学时 2.每年再培训时间不得少 于12学时 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不 得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 生产经营单位安全 培训规定第9条 1.6.1.1 主要负 责人 1.6.1.2 安全管 理人员 1.6.1单 位主要负 责人和安 全管理人 员教育培 训 第 10 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 厂（矿）级岗前安全培训 内容齐全 厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括： （一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识； （二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律； （三）从业人员安全生产权利和义务； （四）有关事故案例等。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位厂（矿） 级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援、事故应急 预案演练及防范措施等内容。 生产经营单位安全 培训规定 第14条 车间（工段、区、队）级 岗前安全培训内容齐全 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括： （一） 工作环境及危险因素； （二） 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； （三） 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； （四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； （五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； （六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； （七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； （八）有关事故案例； （九）其他需要培训的内容。 生产经营单位安全 培训规定第15条 班组级岗前安全培训内容 齐全 班组级岗前安全培训内容应当包括： （一）岗位安全操作规程； （二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； （三）有关事故案例； （四）其他需要培训的内容。 生产经营单位安全 培训规定第16条 1.6.2.2 安全培 训要求 新上岗的从业人员，岗前 培训时间不得少于24学时 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。 生产经营单位安全 培训规定第13条 特种作业人员持证上岗 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华 人民共和国特种作业操作证（以下简称特种作业操作证）后，方 可上岗作业。 特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定第5条 1.6.2.1 安全培 训内容 1.6教 育培 训 第 11 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.特种作业人员在特种作 业操作证有效期内 2.特种作业操作证每3年复 审1次 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以 上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从 业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长 至每6年1次。 特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定第21条 参加复审培训并考试合格 特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加 必要的安全培训并考试合格。 安全培训时间不少于8个学 时 安全培训时间不少于8个学时，主要培训法律、法规、标准、事故 案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。 1.6.4.1 制订培 训计划 1.企业应识别、分析培训 需求，制订培训计划，编 制培训大纲 2.培训计划应充分考虑规 范规定的内容 企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。培 训计划应充分考虑： 安全生产法律、法规和其他要求； 危险源辨识及其风险评价的结果； 技术发展和工艺、设备变更的需要； 从业人员的意见和建议； 相关方的要求。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.7.1条 1.6.3.1 特种作 业人员 教育培 训 1.6.3特 种作业人 员教育培 训 特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定第23条 第 12 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.6.4.2 按培训 计划实 施有效 的培训 企业应按培训计划实施有 效的培训，企业的职业安 全健康培训应包括规范规 定的内容 企业应按培训计划实施有效的培训，企业的职业安全健康培训应包 括： 新从业人员进厂“三级”安全培训：新从业人员应进行公司 （厂）、车间（职能部门、分厂）、班组三级安全生产培训，培训 时间不得少于24学时。 农民工或劳务工应按照上述规定执行； 特种作业人员（或特种设备操作人员）培训、复训：特种作业 人员（或特种设备操作人员）应满足其岗位要求的基本条件，应经 有资质的培训机构的安全培训，具备本工种相适应的安全知识和技 能，取得安全操作证，方可上岗作业。并按期进行复训和复审； 企业负责人培训：职能部门、车间（分厂）主要负责人应接受 安全培训，培训时间不得少于24学时。企业主要负责人应经有资质 的培训机构的安全培训，考试合格并取得资格证书。并按期进行再 培训； 安全管理人员培训：安全管理人员应经有资质的培训机构的安 全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管 理能力，经考试合格并取得资格证书。并按期进行再培训； 班组长培训：班组长每年应接受安全培训，具备班组安全管理 知识和本班组相适应的安全操作技能，培训时间不得少于16学时； 转岗和复工培训应满足下列要求： 部门、分厂）和班组的二级转岗安全培训； 应当重新接受车间（职能部门、分厂）和班组的二级复工安全培 训； 能部门、分厂）和班组的二级伤愈复工安全培训。 “四新”培训：企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新 材料时，应当对相关从业人员进行有针对性的安全培训； 职业健康培训：凡接触职业性危害因素的作业人员、管理人员 和有关技术人员均应接受相应的职业健康知识培训，具备相应的职 业健康知识和管理能力； 全员教育培训：企业每年应对所有从业人员（含农民工或劳务 工）进行安全教育培训，使其增强安全意识，增强预防事故、控制 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.7.2 条 1.6.4其 他教育培 训 第 13 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.6.4.3 培训档 案 企业的职业安全健康教育 培训内容应满足相关法规 和能力的需求，应对培训 效果进行评估，要保存所 有培训纪录，并建立培训 档案 企业的职业安全健康教育培训内容应满足相关法规和能力的需 求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档 案。 机械制造企业安全 生产标准化规范 第4.1.7.3条 1.7.1重 大危险源 管理档案 1.7.1.1 重大危 险源管 理档案 1.建立重大危险源档案 2.重大危险源档案齐全 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、 监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安 全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有 关部门备案。 中华人民共和国安 全生产法第37条 1.7.2安 全检查及 事故隐患 排查记录 1.7.2.1 安全检 查及事 故隐患 排查记 录 1.建立安全检查及事故隐 患排查记录 2.安全检查及事故隐患排 查记录齐全 生产经营单位应当建立生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术 、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应 当如实记录，并向从业人员通报。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当 建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大 事故隐患。 中华人民共和国安 全生产法第38条 1.7.3与 租赁单位 、承包单 位签订安 全生产管 理协议 1.7.3.1 与租赁 单位、 承包单 位签订 安全生 产管理 协议 1.建立与租赁单位、承包 单位签订安全生产管理协 议 2.与租赁单位、承包单位 签订安全生产管理协议齐 全 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不 具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应 当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承 包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位 对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行 安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 中华人民共和国安 全生产法第46条 1.7.4工 伤社会保 险缴费记 录 1.7.4.1 工伤社 会保险 缴费记 录 1.建立工伤社会保险缴费 记录 2.工伤社会保险缴费记录 齐全 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位参加安全生产责任保险。 中华人民共和国安 全生产法第48条 1.7安 全生 产管 理档 案 第 14 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.7.5事 故管理记 录档案 1.7.5.1 事故管 理记录 档案 1.建立事故管理记录档案 2.事故管理记录档案齐全 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报 告本单位负责人。 中华人民共和国安 全生产法第80条 1.7.6劳 动防护用 品配备和 管理记录 档案 1.7.6.1 劳动防 护用品 配备和 管理记 录档案 1.建立劳动防护用品配备 和管理记录档案 2.劳动防护用品配备和管 理记录档案齐全 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发 放、使用、报废等管理制度。 劳动防护用品监督 管理规定第17条 1.7.7安 全生产教 育培训记 录 1.7.7.1 安全生 产教育 培训记 录 1.建立安全生产教育培训 记录 2.安全生产教育培训记录 齐全 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核 情况。 生产经营单位安全 培训规定第24条 1.7.8特 种设备记 录档案 1.7.8.1 特种设 备记录 档案 1.建立特种设备记录档案 2.特种设备记录档案齐全 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案 应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用 维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有 关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （五）特种设备运行故障和事故记录； （六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改 造技术资料。 特种设备安全监察 条例第26条 第 15 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.8.1.1 费用提 取 1.建立安全费用专用账户 2.提取标准符合规定 1.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生 产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保 证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任 。 2.危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，超额 累退方式按照以下标准平均逐月提取： (1).营业收入不超过1000 万元的，按照4%提取； (2).营业收入超过1000 万元至1 亿元的部分，按照2%提取；3.营 业收入超过1 亿元至10 亿元的部分，按照0.5%提取；4.营业收入 超过10 亿元的部分，按照0.2%提取。 中华人民共和国安 全生产法第20条 企业安全生产费用 提取和使用管理办法 第8条 1.8.1.2 费用使 用 提取资金专款专用 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费 用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使 用： 1.完善、改造和维护安全防护 设施设备支出； 2.配 备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价） 、咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新 标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8.其他与安全生产直接相 关的支出 企业安全生产费用 提取和使用管理办法 第20条 高危行业企业安全 生产费用财务管理暂 行办法第13条 1.8.2职 工保险 1.8.2.1 职工保 险 为从业人员缴纳保险费 1.企业应当为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速 运输、野外、矿井等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或 个人意外伤害保险。 2.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位参加安全生产责任保险。 高危行业企业安全 生产费用财务管理暂 行办法第18条 中华人民共和国安 全生产法第48条 1.制定相应的应急预案 2.应急预案应通过评审或 论证后进行备案 3.应急预案应发放至相关 岗位的从业人员中，相关 岗位的从业人员应熟悉应 急预案的内容 企业应根据有关法律、法规和AQ/T9002的规定，结合危险源状况、 危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。应 急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和 现场处置方案。应急预案应通过评审或论证后进行备案。应急预案 应发放至相关岗位的从业人员中，相关岗位的从业人员应熟悉应急 预案的内容。 机械制造企业安全 生产标准化规范第 4.1.12.2条 1.基 础管 理 1.8.1资 金 1.8安 全生 产投 入 第 16 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.生产经营单位应当编制 综合应急预案 2.综合应急预案内容要全 面并有可行性 生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编 制本单位的综合应急预案。 综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系 及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内 容。 生产安全事故应急 预案管理办法第8条 1.制定重点工作岗位的现 场处置方案 2.现场处置方案的内容要 全面并具有可行性 对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位 的现场处置方案。 现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处 置程序、应急处置要点和注意事项等内容。 生产安全事故应急 预案管理办法第10 条 应急组织机构和人员信息 要全面、准确 应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备 清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。 生产安全事故应急 预案管理办法第12 条 应当组织专家对本单位编 制的应急预案进行评审， 评审应当形成书面纪要并 附有专家名单 矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等 危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生 产经营单位，应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评 审应当形成书面纪要并附有专家名单。 生产安全事故应急 预案管理办法第14 条 应急预案的评审或者论证 应注重应急预案的实用性 、基本要素的完整性、预 防措施的针对性、组织体 系的科学性、响应程序的 操作性、应急保障措施的 可行性、应急预案的衔接 性等 应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的 完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作 性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。 生产安全事故应急 预案管理办法第16 条 1.9.1.3 应急预 案备案 登记建 档制度 建立应急预案备案登记建 档制度 各级安全生产监督管理部门应当指导、督促检查生产经营单位做好 应急预案的备案登记工作，建立应急预案备案登记建档制度。 生产安全事故应急 预案管理办法第22 条 1.9.1.1 应急救 援预案 的编制 1.9.1.2 应急预 案的评 审 1.9.1应 急救援预 案 1.基 础管 理 1.9应 急救 援基 础管 理 第 17 页 采取的采取的 措 施措 施 治理治理 资金资金 （万（万 元）元） 责任责任 机构机构 责任责任 人人 完成完成 时限时限 隐患隐患 情况情况 （有或 无） 是否为是否为 重大隐重大隐 患患 （是或 否） 隐患类别隐患类别法律依据法律依据参考法律参考法律排查内容排查内容 机械行业隐患排查标准表机械行业隐患排查标准表 隐患治理情况隐患治理情况 填报单位：填报单位： 1.9.1.4 应急救 援预案 的修订 1.应急预案应至少每三年 修订一次,预案修订情况应 有记录并归档 2.应急预案应按照规定进 行修订和更新 地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当根据预案演 练、机构变化等情况适时修订。生产经营单位制定的应急预案应当 至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： （一）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方 式、法定代表人发生变化的； （二）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； （三）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； （四）应急组织指挥体系或者职责已经调整的； （五）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； （六）应急预案演练评估报告要求修订的； （七）应急预