油库风险评价识别调查表.xls

发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 1罐区储油罐 没做内外防腐或未达到加强 级要求，造成油罐腐蚀渗漏 未按规范要求设计、建 造 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范设计建造 2罐区储油罐 油罐厚度或銲接质量或内部 加强筋不符要求，或没做试 压试验或试压试验不合格， 造成油罐瘪罐或渗漏，引起 跑冒油 未按规范要求设计、建 造 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范设计建造 3罐区储油罐 油罐基础不实，油罐下沉， 造成管线损坏而跑油 未按规范要求设计、建 造 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范设计建造 4罐区储油罐 地下水位高或雨水大处储油 罐未做锚固或锚固强度不足 或锚固不结实，罐漂浮跑油 ，罐及管线等损坏 未按规范要求设计、建 造 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求布置 5罐区储油罐 罐与罐之间或罐与站内外建 构筑物、设备达不到安全间 距要求 未按规范要求设计、建 造 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设置 6罐区储油罐 油罐及管线、附件、液位仪 信息系统未按规定设置有效 的接地及跨接装置，造成静 电放电 未按规范要求设计、建 造 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格设计、选购 标准品 7罐区储油罐油罐及附件接地、跨接失效 未按规范要求设计、建 造 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格落实四定三 包一挂责任制 8罐区储油罐油罐及附件接地、跨接失效使用前未检查验收 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 9罐区储油罐油罐及附件接地、跨接失效安全监督不到位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 有健全的规程 10罐区储油罐油罐及附件接地、跨接失效 维护保养不及时、不到 位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 安全监督员监管 11罐区储油罐油罐及附件接地、跨接失效 保障约束机制没有或未 执行 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设置 12罐区 输油管线、 法兰、垫片 设置 未按规范要求设计、布置、 建造漏油 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格落实使用前 检查、试压、验 收 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 13罐区 输油管线储 、输油 输油管线壁薄或质量缺陷或 埋地管线用法兰连接或没做 防腐或防腐质量不合要求或 管线銲接不合格没做试压试 验或试验压力、时间不符要 求，造成管线破损漏油 使用前未检查验收 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格落实四定三 包一挂责任制 14罐区 输油管线储 、输油 输油管线壁薄或质量缺陷或 埋地管线用法兰连接或没做 防腐或防腐质量不合要求或 管线銲接不合格没做试压试 验或试验压力、时间不符要 求，造成管线破损漏油 维护保养不及时、不到 位 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 设立现场按全监 护员 15罐区 输油管线储 、输油 输油管线壁薄或质量缺陷或 埋地管线用法兰连接或没做 防腐或防腐质量不合要求或 管线銲接不合格没做试压试 验或试验压力、时间不符要 求，造成管线破损漏油 安全监督不到位 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 安全监督员监管 16罐区 输油管线储 、输油 输油管线壁薄或质量缺陷或 埋地管线用法兰连接或没做 防腐或防腐质量不合要求或 管线銲接不合格没做试压试 验或试验压力、时间不符要 求，造成管线破损漏油 保障约束机制没有或未 执行 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强检查监督。 17罐区 输油管线储 、输油 输油管线没进行静电接地或 接地不合要求，引起静电事 故 安全监督不到位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设计 、 建造 18罐区 人孔设计与 建造 未按规范要求设计、建造漏 油 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格落实使用前 检查、试压、验 收 19罐区 人孔设计与 建造 人孔法兰垫片腐蚀、螺栓缺 失或没拧紧或螺杆太短或螺 纹磨损，引起漏气漏油或进 水影响油品质量 使用前未检查验收 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格落实四定三 包一挂责任制 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 20罐区 人孔设计与 建造 人孔法兰垫片腐蚀、螺栓缺 失或没拧紧或螺杆太短或螺 纹磨损，引起漏气漏油或进 水影响油品质量 维护保养不及时、不到 位 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 设立现场按全监 护员 21罐区 人孔设计与 建造 人孔法兰垫片腐蚀、螺栓缺 失或没拧紧或螺杆太短或螺 纹磨损，引起漏气漏油或进 水影响油品质量 安全监督不到位 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 安全监督员监管 22罐区 人孔设计与 建造 人孔法兰垫片腐蚀、螺栓缺 失或没拧紧或螺杆太短或螺 纹磨损，引起漏气漏油或进 水影响油品质量 保障约束机制没有或未 执行 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 、 建造 23罐区计量孔 没有计量孔无法计量或计量 孔位置不准或偏，造成计量 不准导致油品溢出 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 、 建造 24罐区计量孔 计量孔没有导尺槽或导尺槽 为铁质或计量孔盖没胶垫或 胶垫脱落或损坏，产生明火 ，引起火灾 使用前未检查 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格落实使用前 检查、试压、验 收 25罐区计量孔 计量孔平时未关闭或手轮丢 失或损坏或螺丝磨损无法拧 紧造成油品损失加大或引发 火灾 使用前未检查验收 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格落实四定三 包一挂责任制 26罐区计量孔 计量孔平时未关闭或手轮丢 失或损坏或螺丝磨损无法拧 紧造成油品损失加大或引发 火灾 维护保养不及时、不到 位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 27罐区计量孔 计量孔平时未关闭或手轮丢 失或损坏或螺丝磨损无法拧 紧造成油品损失加大或引发 火灾 安全监督不到位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 安全监督员监管 28罐区计量孔 计量孔平时未关闭或手轮丢 失或损坏或螺丝磨损无法拧 紧造成油品损失加大或引发 火灾 保障约束机制没有或未 执行 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设计 、 建造、选购 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 29罐区卸油孔 卸油管没伸到油罐底部引起 喷溅卸油，造成静电事故 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格落实使用前 检查、试压、验 收 30罐区卸油孔 卸油孔平时未加盖闷盖或闷 盖丢失或无法密封，造成油 品损失加大 使用前未检查验收 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格落实四定三 包一挂责任制 31罐区卸油孔 卸油孔平时未加盖闷盖或闷 盖丢失或无法密封，造成油 品损失加大 维护保养不及时、不到 位 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 设立现场安全监 护员 32罐区卸油孔 卸油孔平时未加盖闷盖或闷 盖丢失或无法密封，造成油 品损失加大 安全监督不到位 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 安全监督员监管 33罐区卸油孔 卸油孔平时未加盖闷盖或闷 盖丢失或无法密封，造成油 品损失加大 保障约束机制没有或未 执行 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 、 建造、选购 34罐区操作井 操作井地面为沙土，不利及 时清除油污 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 、 建造、选购 35罐区操作井 操作井太深或太窄不利操作 ，造成操作人员受伤 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 、 建造、选购 36罐区操作井 操作井井盖为铁质、没胶垫 或脱落、锁与盖铁质相碰， 或操作用力过大，产生火化 ，引发事故 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设计 、 建造、选购 37罐区操作井 操作井盖没固定装置，容易 被风乱动，产生火化，引发 事故 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设计 、 建造、选购 38罐区通气管 通气管安装位置不对或太细 或管口装呼吸阀，通气管阻 火器堵塞，影响排气 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设计 、 建造、选购 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 39罐区通气管 通气管阻火器没有或损坏， 无法隔离火源，或离周围围 墙或建筑物太近，积聚油气 引发火灾 未设置、建造、选购非 标产品 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强作业前的检 查 40 管输收 油 质量流量计计量不准造成混油 质量流量计磨损造成计 量不准，有杂质进入造 成计量不准 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设计 、 建造、选购 41 管输收 油 质量流量计质量流量计引起火灾 质量流量计没有防爆或 防爆等级不够、配线不 符合要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求选购 、加强维护保养 42 管输收 油 过滤器过滤器破损造成跑油 过滤器质量不符合要求 ，与管线连接不牢固， 未按规定清理检修 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格操作规程、 搞好复核工作 43 管输收 油 输送作业输送过程造成混油 通信不畅造成混油、阀 门关闭不及时、开错阀 门 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规程操作，加 强监管、维保 44 公路接 卸 油槽车导入行驶中撞坏设备 没有按规定路线行驶、 行驶速度太快、油槽车 缺陷现场布置不合理、 技术缺陷 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强监督检查 45 公路接 卸 油槽车导入溜车撞坏设备没有或未用防溜楔子 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格规章制度 46 公路接 卸 计量作业 未着防静电服，登罐车计量 ，静电积聚放电遇油气发生 火灾 未穿静电服、或静电服 不符合要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格规章制度 47 公路接 卸 计量作业 没有导除人体静电，因静电 积聚遇油气发生火灾 未设置导静电装置或阻 值不够或登罐车前未触 摸人体导电柱 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 48 公路接 卸 计量作业 着铁钉子鞋登罐计量，摩擦 产生火花，遇油气发生火灾 安全监督不到位、保障 约束机制没有或未执行 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 49 公路接 卸 计量作业 未穿防滑鞋登罐车，发生滑 倒 无防滑鞋、未按规定执 行、安全监督不到位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 50 公路接 卸 计量作业 槽车顶无防护、防滑装置， 导致作业人员滑倒 没有防护防滑装置或损 坏、保障约束机制没有 或未执行 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程体检 51 公路接 卸 计量作业 作业人员身体健康缺陷、异 常或辨识功能缺陷、负荷超 限，导致人员滑倒 未体检或健康异常、安 全监督不到位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 52 公路接 卸 计量作业 未经稳油计量作业，导致静 电积聚放电 安全监督不到位、未按 规程执行 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程要求配备 53 公路接 卸 计量作业 计量器具材质未达到防爆要 求，导致静电放电引起火灾 未使用标准计量器具、 使用前未检查 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 54 公路接 卸 计量作业 擦拭抹布非纯棉制品引起静 电积聚放电，遇油气发生火 灾 违反规定、安全监督不 到位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 有健全的规程 55 公路接 卸 计量作业 开关油槽车罐盖发生撞击， 产生火化遇油气造成火灾 计量孔垫片损坏、人员 操作不当 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程要求设置 56 公路接 卸 计量作业 未从导尺槽投尺，导致摩擦 火化，遇油气发生火灾 保障约束机制没有或未 执行、未经培训上岗 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程执行、加 强安全监督 57 公路接 卸 卸油作业跑、冒、漏油事故 胶管老化、破裂和质量 缺陷 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规程执行、加 强安全监督 58 公路接 卸 卸油作业跑、冒、漏油事故 快速接头和管线不匹配 、快速接头损坏 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 有健全的规程 59 公路接 卸 卸油作业静电引发火灾事故 油槽车无静电接地线或 链或太短不能接触地面 或阻值不够 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 有健全的规程 60 公路接 卸 卸油作业静电引发火灾事故 胶管静电跨接线没有或 断裂或阻值不够 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 有健全的规程 61 公路接 卸 卸油作业明火引发火灾油槽车未熄火卸油 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 有健全的规程 62 公路接 卸 卸油作业明火引发火灾 油槽车阻火通气冒失效 或堵塞 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格规章制度， 认真复核 63 公路接 卸 卸油泵漏油事故 卸油泵密封不严或磨损 严重或油泵暴裂 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格检查 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 64 公路接 卸 卸油泵漏电伤人事故 没有接地保护或接地保 护失效 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 有健全的规程 65 公路接 卸 卸油泵卸油引发火灾 防爆等级不够，配线不 符合要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 有健全的规程 66 公路接 卸 卸油场地静 电接地装置 引发静电火灾事故 没有静电地装置 或导电装置的截面积不 够、接地级深度不够、 连接体生锈或接地体没 有单独接地或阻值不够 或未按规程连接 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设置 ，严格日检制度 67储油区油罐油罐损坏造成漏油 油罐材质不好、罐壁太 薄、防腐没有或不符要 求、未按规定检修、进 出口连接为硬性连接 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 施工，制订预案 68储油区油罐油罐损坏造成漏油 油罐基础设计不合理施 工质量不符合要求；自 然灾害 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强作业前的检 查 69储油区油罐 油罐胀罐、瘪罐发生跑油事 故 呼吸阀的选型不合理、 呼吸阀失灵 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 施工 70储油区油罐 油罐间距设置不当增大事故 损失 油罐与周围建筑物安全 距离不够 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 坚持经常性的检 查透气帽 71储油区乙醇罐油罐发生瘪罐，油品外溢 乙醇罐进出罐管道未设 置卸压装置 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 施工 72储油区防火堤 宽度、高度不够加大事故损 失 没有按规范设计、建造 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设计 施工 73储油区防火堤 防火堤容积设计不够造成溢 油漫延 没有按规范设计 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强日检工作 74储油区防火堤 雨季排水不畅或火灾期间油 品外溢 无排水阀或排水阀失灵 或操作不当 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强日检工作 75储油区防火堤塌陷、裂缝加大事故损失检查、维修不到位 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 穿越处用非燃烧 材料严密填实 76防护堤防火堤 油罐油品泄漏外溢，污染环 境 液位信号、管线穿越处 未严密填实 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 77储油区呼吸阀 阻火器铜网损坏不能隔离火 源引发火灾 铜网损坏不能隔离火源 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强检查维护保 养 78储油区呼吸阀 引起油罐胀罐瘪罐 吸阀选型不合理、保养 不到位 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强检查维护保 养 79储油区浮盘油罐冒油事故、油品损失浮盘密封不好 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强检查维护保 养 80储油区浮盘油罐冒油事故、油品损失 计量孔胶片卡尺造成计 量不准 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强检查维护保 养 81储油区浮盘油罐冒油事故、油品损失浮盘卡壳 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强检查维护保 养 82储油区浮盘引发火灾 油罐与浮盘的等电位连 接失效 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强检查维护保 养 83储油区人孔密封不好漏油造成油品损失密封垫损坏 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强检查维护保 养 84储油区计量孔密封不好漏油造成油品损失密封垫损坏 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强检查维护保 养 85储油区计量孔导尺槽引发火灾计量孔胶垫没有或丢失 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强检查、按规 范选用 86储油区计量孔导尺槽引发火灾 没有导尺槽或导尺槽材 质不符合要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求选用 ，按规程操作 87储油区阀门阀门损坏造成跑冒油事故 阀门不是铸钢阀门、承 压力不足、材质缺陷、 操作不当 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格操作规程 88储油区阀门 开（关）阀门操作不当造成 混油事故 阀门流向标识没有或标 识不清 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 89储油区胀油管管线阀门破裂冒油 没有胀油管或设置位置 不当 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强检查，设置 标识 90储油区胀油管管线阀门破裂冒油 胀油管阀门失灵或标识 不清 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格操作规程 91储油区胀油管管线阀门破裂冒油操作失误 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 92储油区排污阀漏油事故不是铸钢阀门 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 93储油区排污阀影响油品质量 设计位置高，不是油罐 最低点，不能正常排污 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 94储油区液位仪 液位仪没有按规范要求设置 引发火灾 等电未连接没有或不符 合要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设置 95储油区液位仪 液位仪没有按规范要求设置 引发火灾 液位仪开关和配线防爆 等级不够或不防爆 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格复核制度 96储油区液位仪 液位仪读数不准引发冒油事 故 液位仪计量不准或油罐 容积表不准 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 严格落实各项管 理制度 97储油区液位仪人员高空坠落伤亡 梯子、栏杆、踏步无防 滑装置 极不可 能发生 重伤或 死亡 3 中度危 险源 1、作业前现场 检查；2、定期 或不定期检测呼 吸阀；3、油罐 动转前后进行计 量；4油罐作业 时进行巡视；5 、制定油罐冒油 应急预案。 98储油区储油油罐区大面积溢油 呼吸阀失灵、没进行油 罐计量或计量不准、现 场没人监护 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 1、制定制度按 要求清罐检测油 罐厚度、管线试 压；2、按要求 加强对新建或新 购设备验收；3 、每天对设备进 行巡回检查；4 、制定防跑冒油 应急预案 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 99储油区管线 油罐、管线断裂或撕裂造成 大量跑油事故 油罐或管线材质有缺陷 、油罐或管线施工中质 量不符要求、阀门质量 有缺陷、冬季遇水冻裂 、呼吸阀失灵 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 1、制定完善的 规章制度和操作 规程，防止跑油 、冒油事故发生 ；2、安排专兼 职人员进行检查 ，防止设备渗漏 ；3、安装手工 报警装置，发生 事故进能及时报 警； 100储油区罐区 油罐区无固定油气检测装置 造成火灾事故发生 设计不当 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 1、制定制度明 确材料入库验收 和竣工验收标准 ，2、安排专兼 职人员进行检查 ，防止设备渗漏 ；3、要求定期 清罐，同时结合 清罐进行油罐底 板厚度检测。 101储油区储油储油罐锈蚀造成漏油事故 钢板材质不好，焊接质 量不好，检查验收不认 真，长期不清罐。 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 1、制定制度， 按要求签发高空 作业通知单，就 高空作业措施、 监护等作出规定 ；2、对登高作 业设备定期检查 ，保证完好。 102储油区高空作业 高空作业时发生人员坠落受 伤事故 没有保险带或没戴或质 量有缺陷、高空作业架 不结实或有缺陷、没有 专人监护 极不可 能发生 重伤或 死亡 3 中度危 险源 严格落实各项管 理制度 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 103油库消防值班室 发生火灾报警不及时，联系 不畅通 未设专用受警录音电话 ，未与消防站设立直通 电话 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 人防、技防、规 章制度 104油库消防车 发生火灾时，消防车辆未能 在有效时间到达 消防车接警后不能在5mi n到达火场 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 洞内走廊有10具 8公斤灭火器， 通风 105围墙围墙外人进入，造成破坏高度不够、 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 106围墙围墙围墙倒塌伤人围墙破裂、或基础不实 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格执行规章制 度 107 山区油 库 防火隔离带 没有防火隔离带或没清理， 引发火灾 未落实制度 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 108付油区 车辆进入付 油区 车辆违章造成设备损坏 入库车辆在库内车速过 快或地面不平、车道窄 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 109付油区 车辆进入付 油区 车辆违章造成设备损坏 提油车辆未经引导停靠 指定位置，未使用制动 器，司机离开车辆， 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 110付油区 车辆进入付 油区 车辆违章造成设备损坏没有或未用防溜楔子 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 111付油区 车辆进入付 油区 因明火引发火灾 提油车辆没配置防火帽 或失效 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 112付油区 车辆进入付 油区 因明火引发火灾 司机携带火种、手机入 库等 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 113付油区 车辆进入付 油区 因明火引发火灾 司机在付油区维修车辆 产生火花 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 114付油区 车辆进入付 油区 因静电引发火灾事故 随车消静电拖带未配置 或不完好 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 115付油区 车辆进入付 油区 因静电引发火灾事故 静电接地没接或地面导 电性能差 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 116付油区付油作业因静电引发火灾 未接静电接地夹或夹子 失灵 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 117付油区付油作业因静电引发火灾 付油人员登车作业前没 有触摸人体导电装置 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 118付油区付油作业因静电引发火灾 付油人员未着防静电服 ，带非防爆通讯工具和 非防爆电器 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 119付油区付油作业因静电引发火灾 鹤管未插至底部、顾客 把鹤管，造成喷溅付油 产生静电放电 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 120付油区付油作业明火引发火灾穿铁钉鞋 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 121付油区付油作业明火引发火灾 扶梯脚胶垫破损露出铁 器与油罐相撞产生火花 、铁链与梯子铁与铁相 碰 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 122付油区付油作业明火引发火灾雷雨天气付油 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 123付油区付油作业明火引发火灾 孔盖胶垫损坏，未轻轻 关闭孔盖，导致撞击产 生火化 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 124付油区付油作业明火引发火灾 使用铁质工具开启罐盖 或开启用力过猛，导致 撞击产生火花 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 125付油区付油作业付油作业造成人员摔伤 付油人员或计量人员登 罐作业未穿防滑鞋、没 有梯子或梯子不结实、 或太陡 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 126付油区付油作业付油作业造成人员摔伤 冬天付油台太滑或太窄 或没栏杆或栏杆不结实 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 127付油区付油作业付油作业时发生跑冒油事故 付油员核对票据失误造 成冒油 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强培训、监管 、严格规程落实 128付油区付油作业付油作业时发生跑冒油事故油罐车破损 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强培训、监管 、严格规程落实 129付油区付油作业付油作业时发生跑冒油事故 鹤管破损或拔鹤管（操 作不当）不正确 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强培训、监管 、严格规程落实 130付油区付油作业付油作业时发生混油事故 车辆停错车位、付油员 没进行复核 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强培训、监管 、严格规程落实 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 131付油区付油作业付油作业时发生设备损坏 静电夹和鹤管未拔出， 汽车启动，造成鹤管和 静电夹子损坏 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 操作卡，培训制 度 132付油区付油作业付油作业时发生设备损坏 油槽车装油时未摘挡， 私自启动车辆，将付油 鹤管拉坏或拉断 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 操作卡，培训制 度 133付油区付油作业付油作业时发生设备损坏 一人为两辆以上油槽车 付油，指令错误，驾驶 员未检查是否收油装置 已经收回就启动车辆， 将付油鹤管拉坏或拉断 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 加强培训、监管 、严格规程落实 134付油区计量作业同铁路接卸区计量作业 安全监督不到位、未按 规程执行 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 135付油区付油管道泵管道泵工作时引发火灾 付油管道泵轴温过高造 成火灾爆炸 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 136付油区付油管道泵管道泵工作时引发火灾 管道泵电机不防爆或防 爆等级不符要求或配线 不合理 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 137付油区付油管道泵管道泵工作时引发火灾管道泵电机漏电 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范要求设置 ，严格日检制度 138付油区付油管道泵 管道泵工作时发生跑冒油事 故 管道泵质量缺陷或管道 泵承受压力过大 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 ，严格日检制度 139付油区付油管道泵 管道泵工作时发生跑冒油事 故 过滤器质量不符合要求 ，与管线连接不牢固， 未按规定清理检修 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 ，严格日检制度 140付油区付油管道泵 管道泵工作时发生跑冒油事 故 阀门质量不合格或使用 不当、磨损 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范要求设置 ，严格日检制度 141付油区付油管道泵 管道泵工作时发生跑冒油事 故 法兰联接不符要求或垫 片破损 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范设计、建 造 142付油区付油管道泵因产生静电引发火灾同上 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 143付油区装车棚 装车棚建造不规范引发火灾 事故 装车棚耐火等级不够、 顶部渗漏、没防雷接地 、跟周围建构筑物安全 距离不够 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 144付油区装车棚 装车棚建造不规范引发火灾 事故 照明灯防爆等级不符要 求或配线不合要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 145付油区装车棚装车棚损坏倒塌 装车棚（亭、间）高度 不够、 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 146付油区装车棚装车棚损坏倒塌 承载能力不够、材料质 量及施工质量未达到规 范要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 147付油区 付油栈桥（ 含设备） 跑冒油事故 过滤器、质量流量计、 管线、阀门、法兰质量 不符要求或压力过大爆 裂或操作不当 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范设计、建 造 148付油区 付油栈桥（ 含设备） 静电引发火灾同上 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 149付油区 付油设施供 电系统 不符合规范要求引起火灾 付油设施的供电负荷等 级、电缆、布线的设计 、建造、选型、防爆等 级或防雷或防静电接地 不符要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 1、制定规章制 度严禁付油现场 人员穿钉子鞋、 化纤服装，戴首 饰等违章行为； 2、配备专（兼 ）职安全监督员 进行检查； 150付油区付油 付油现场不按要求操作引起 火灾事故 没按要求穿防静电服装 、穿钉子鞋、在付油现 场使用手机或BP机、加 油车辆不熄火、加油车 辆不戴防火帽、不接静 电接地装置 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 151 变配电 间 电工作业 电工作业时引发触电伤人事 故 作业人员未经培训、未 持证上岗、违章作业、 健康异常、心理异常、 辨识功能缺陷、负荷超 限导致安全及健康事故 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 152 变配电 间 电工作业 电工作业时引发触电伤人事 故 未按工艺流程图作业， 导致灭火 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 加强培训、监管 、严格规程落实 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 153 变配电 间 电工作业 电工作业时引发触电伤人事 故 送电设备漏电绝缘老化 线路踝露破损造成人员 触电伤亡 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 154 变配电 间 电工作业 电工作业时引起断电和电器 设备损坏事故 未注视电气设备运行情 况，导致不安全送电火 灾 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 155 变配电 间 电工作业 电工作业时引起断电和电器 设备损坏事故 未做好试运行完毕、设 备复位，导致设备损坏 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 156 变配电 间 电工作业 电工作业时引发电器火灾事 故 线路短路、线路过负荷 、线路部分接触电阻过 大、电器设备产生电火 化或电弧 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 157 变配电 间 临时用电临时用电引起火灾事故 配线不防爆、开关不防 爆、线路老化 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 158 变配电 间 临时用电 临时用电引起人员触电伤人 事故 线路漏电或损坏或不按 规程操作 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 159 变配电 间 高空作业高空坠落、跌落，人员伤亡 没有或没系安全带、安 全带有缺陷、登高梯子 不牢固没按规程操作、 没有监护 极不可 能发生 重伤或 死亡 3 中度危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 160 变配电 间 高空作业高空坠落、跌落，人员伤亡 未办理高空许可证及安 全措施核定不准确、或 未按作业许可证执行、 无监护人。 极不可 能发生 重伤或 死亡 3 中度危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 161 变配电 间 高空作业高空坠落、跌落，人员伤亡 作业人员身体健康异常 、未佩戴保护绳索、防 静电防护服、防滑鞋登 高作业。 极不可 能发生 重伤或 死亡 3 中度危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 162 变配电 间 防雷和静电 接地检测 阻值测试不准，使用设备产 生静电导致火灾 没断开进行检测或无法 断开检测或检测设备不 准或操作不符要求 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规程执行、加 强安全教育、安 全监督、健全执 行保障约束机制 163 变配电 间 防雷和静电 接地检测 进行检测作业时引发火灾事 故 检测设备产生火化或发 生铁器碰撞 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 164 变配电 间 高压配电柜 低压配电柜 引发触电伤人事故 没防护栏、没警示标志 、设备漏电 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 165 变配电 间 高压配电柜 低压配电柜 引起断电和电器设备损坏事 故 接线不合理、设备选型 不对、设备之间不匹配 、动物损坏 极不可 能发生 轻微伤 害 5 可忽略 风险 按规范设计、建 造 166 变配电 间 高压配电柜 低压配电柜 引发电器火灾事故线路老化、磨损、腐蚀 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 167 变配电 间 埋地电气线 路 引起断电和电器设备损坏事 故引发触电伤人事故 线路老化、磨损、腐蚀 、施工损坏 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 168 变配电 间 架空线路倒塌断电 杆不结实、安装不牢、 腐蚀 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 169 变配电 间 变压器断电 保护不合要求、负荷过 大损坏、雷击损坏 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 170 变配电 间 变压器触电伤人没栏杆或高度不够 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 171 变配电 间 检测仪器检测不正确 设备精度不够、不安要 求检定、设备防爆等级 不够、不按要求存放而 腐蚀 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 172 变配电 间 维修工具维修作业时发生触电伤人 设备不绝缘、老化，工 具损坏 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 按规范设计、建 造 173 变配电 间 保护工具维修作业时发生触电伤人 质量有缺陷、没按要求 检定、工具损坏 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 设立现场按全监 护员 174 变配电 作业 变配电间的 维检修 进行维修作业时造成火灾 使用化纤织物擦拭工具 易产生静电 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 安全监督员监管 发生可 能性 后果严 重性 危害 等级 风险类 别 现有措施 增补 措施 产生的原因 风险削减措施 备注 风险评价 危险因素辨识与风险评价调查登记表危险因素辨识与风险评价调查登记表 单位：单位： 填表日期: 填表日期: 序号区域 作业活动（ 服务） 危险源（危害因素） 175 变配电 作业 变配电间的 维检修 进行维修作业时造成火灾 使用非防爆电器维修设 备产生静电 极不可 能发生 轻伤、 职业病 4 一般危 险源 严格特殊作业票 申请、审批、核 发、监护制度 176 变配电 作业 变配电间的