WQZ供应商分级管理制度B.doc

体系文件体系文件 WQZ7414 2010 供供 应应 商商 分分 级级 管管 理理 制制 度度 编编写部写部门门：供：供应链应链管理部管理部 批准人：黄批准人：黄庆庆 版本号：版本号：B1 2010 年年 07 月月 16 日日发发布布 2010 年年 07 月月 16 日日实实施施 精选资料 可修改编辑 目目 录录 目目 录录- 1 - 前前 言言- 2 - 文件修文件修订记录订记录- 3 - 1目的和范目的和范围围- 4 - 2定定义义与与术语术语- 4 - 3管理管理职责职责- 4 - 3.1供应链管理部- 4 - 3.2采购部- 4 - 3.3供应商质量部- 4 - 4供供应应商的分商的分级评级评分分- 4 - 4.1评价项目及分值分配原则- 4 - 4.1.1国外器件代理商评价项目及分值分配.- 4 - 4.1.2关重件生产商评价项目及分值分配.- 5 - 4.1.3一般件生产商评价项目及分值分配.- 5 - 4.2评价内容评分标准- 5 - 4.2.1评价内容 1来料质量情况- 5 - 4.2.2评价内容 2制程使用批次合格率- 5 - 4.2.3评价内容 3飞线稽查情况- 6 - 4.2.4评价内容服务态度（及时性、配合度） .- 6 - 4.2.5评价内容持续改进能力（有效性、能力度） .- 6 - 4.2.6评价内容交货周期- 6 - 4.2.7评价内容成本- 7 - 4.3供应商的等级划分及管理- 7 - 4.4供应商分级结果应用- 7 - 1)供应商供货调整- 7 - 2)供应商资格调整- 8 - 4.4.1供应商资格定期调整.- 8 - 4.4.2供应商资格不定期调整.- 8 - 5相关文件相关文件- 8 - 6记录记录- 8 - 6.1WJL7414-01-01 代理类供应商分级评分表- 8 - 6.2WJL7414-02-01 关重件生产类供应商分级评分表- 8 - 6.3WJL7414-03-01 一般件生产类供应商分级评分表- 8 - 7附件附件- 8 - 精选资料 可修改编辑 前 言 本文件规定了集团对合格供应商分级管理制度，通过定期对供应商进行量化考核， 确定供应商不同的等级，按照量化考核标准将供应商分级管理，从而加强对供应商的控 制，实现科学管理，保证供应商长期稳定地提供满足公司规定（含品质、交期、价格、服 务等）要求的各类物料，并确保公司所用物料品质的稳定与提升。 本文件主要涉及国内采购部、国际采购部、供应链管理部和供应商质量部等部门。 本文件由舒磊编制，文中艳审核，黄庆批准。 精选资料 可修改编辑 文件修文件修订记录订记录 版本版本状状态态修修订订内容内容实实施日期施日期编编制制审审核核批准批准 A0新建2009.05.08舒磊 文中晏 黄庆 B0修改1.供应商质量部品质评价部分内容 增加飞线稽查情况评价项目； 2.关重件和一般件的品质评分占比 3.应集团组织架构调整，文件统一修订 和换版 2010.03.22熊强陶纯丽黄庆 B1修改“对公司现有的供应商以季度（3 个月） 为周期”更改为“以半年（6 个月）为周 期” 2010.07.16彭琳陶纯丽黄庆 精选资料 可修改编辑 1目的和范目的和范围围 本文件适用于集团所有合格供应商，新引进供应商在批量供货前不纳入本制度的评 价考核。 2定定义义与与术语术语 分级周期：对于本公司现有的供应商以半年（即 6 个月）为周期，进行 2 次/年的供应 商等级划分。一般是在每 6 个月的最后一周内完成供应商分级评分以及相应等级划分。 3管理管理职责职责 3.1供供应链应链管理部管理部 1) 供应商等级商务（价格）评价； 2) 供应商等级评价在 SAP 系统中动态维护。 3.2采采购购部部 供应商等级商务（交期）及服务评价 3.3供供应应商商质质量部量部 供应商等级品质评价 精选资料 可修改编辑 4供供应应商的分商的分级评级评分分 4.1评评价价项项目及分目及分值值分配原分配原则则 供应商分级标准的评价总分为 100 分，主要评价项目分为供应商的品质和商务两 方面。 根据供应商性质和所供物料重要性，供应商评价的分值分配分为国外器件代理 商、关重件生产商和一般件生产商三种。 注：a）关重件生产商：模块类、电池、IC 类、塑胶件类、面板类、天线、继电器、晶振、印制 板、电感、互感器、端子排、二极管、背光板、变压器、计度器、锰铜分流器等元器件生产 商。 b）一般件生产商：除关重件生产商之外的其他生产商。 4.1.1 国外器件代理商评价项目及分值分配 项项目目评评价部价部门门总总分分值值评评价内容价内容 具体分具体分值值 比例比例 评评分分标标准准 1. 来料质量情况5%详见 4.2.1 2. 制程使用批次合格率10% 详见 4.2.2品质评价供应商质量部 20 分 3. 持续改进能力5%详见 4.2.5 采购部20 分4. 交货周期20%详见 4.2.6 采购部10 分5. 服务态度10%详见 4.2.4商务评价 供应链管理部50 分6. 成本50%详见 4.2.7 4.1.2 关重件生产商评价项目及分值分配 项项目目评评价部价部门门总总分分值值评评价内容价内容 具体分具体分值值 比例比例 评评分分标标准准 1. 来料质量情况15%详见 4.2.1 2. 制程使用批次合格率20% 详见 4.2.2 3. 飞线稽查情况5%详见 4.2.3 品质评价供应商质量部50 分 4. 持续改进能力10%详见 4.2.5 采购部10 分5. 交货周期10%详见 4.2.6 采购部10 分6.服务态度10%详见 4.2.4商务评价 供应链管理部30 分7. 成本30%详见 4.2.7 精选资料 可修改编辑 4.1.3 一般件生产商评价项目及分值分配 项项目目评评价部价部门门总总分分值值评评价内容价内容 具体分具体分值值 比例比例 评评分分标标准准 1. 来料质量情况10%详见 4.2.1 2. 制程使用批次合格率10% 详见 4.2.2 3. 飞线稽查情况5%详见 4.2.3 品质评价供应商质量部30 分 4.持续改进能力5%详见 4.2.5 采购部10 分5.交货周期10%详见 4.2.6 采购部20 分6.服务态度20%详见 4.2.4商务评价 供应链管理部40 分7.成本40%详见 4.2.7 4.2评评价内容价内容评评分分标标准准 4.2.1 评价内容 1来料质量情况 分值标准=（允收批数*1+特采批数*0.6+拒收批数*0）/总批数*100*K 其中 K 为加工难易度指数，各类物料或零件的 K 值如下表： 塑胶外 壳类 包装类五金类 PVC 及 面膜类 字钮 胶 电子 组件 LC D PC B 电源 类 芯片 类 其他 10.960.9610.96111110.96 4.2.2 评价内容 2制程使用批次合格率 定义：物料生产使用批合格率 = 100% 本公司要求生产过程物料使用批合格率目标为：结构件不小于 96%，电子件不小于 99%，其具体分值标准如下： 生产使用批不合 格率100%99.60%99.40%99%98.50%98%97%96%95%94% 93 % 结构件100908060504030200-分值 标准 电子件 10010095908580706040200 4.2.3 评价内容 3飞线稽查情况 评价期间物料生产使用合格批次数 评价期间物料使用总批数 现场确认供应商需改善问题数 精选资料 可修改编辑 分值标准 100 注：1）不定期安排的在供应商端进行稽查，现场确认前期反馈问题点改善措施的执 行状况和效果；对于现场稽查发现的新的问题要求在规定的日期内提供改善措施，以便 下次稽查时验证。 4.2.4 评价内容服务态度（及时性、配合度） 分值标准= （ 100 分）- 额外减分项分值 注：1）本公司向供应商反映的物料质量异常事件包括物料的 IQC 来料检验，以及在生产 使用过程中的异常情况。具体事件统计按各供应商异常反馈表中相关质量信息计算。 2）当供应商反馈的改善对策被供应商质量部初步确认为无效回复时，该反馈内容视为无 效回复且算为未回复状态，需供应商重新反馈。 3）额外减分减完为止，具体内容和减分标准如下： 序号减分项内容分值标准 1供应商材料及工艺变更后未通知本公司40 分/件 2供应商未提供物料出厂检验原始报告 10 分/次 3供应商提供假数据40 分/次 4供应商不签订协议或不回复调查表50 分/次 4.2.5 评价内容持续改进能力（有效性、能力度） 分值标准= 100 分 注：当该对策实施后的物料在评价周期中没有到货时算有效件数。但在下周期分级 评价中对来货改善对策实施后的结果确认，如发现对策无效时，扣除下季度一件有效回 规定日期内供应商回复改善对策数 向供应商反馈质量异常件数 供应商改善对策实施有效件数 供应商改善对策件数 前期提出符项要求改善数 精选资料 可修改编辑 复件数，并继续向供应商反馈此质量异常情况。 4.2.6 评价内容交货周期 分值标准=（1- ） 100 分- 额外减分项分值 注：额外减分减完为止，具体内容和减分标准如下： 序号减分项内容分值标准 1供应商到货逾期 10 分/天 2供应商到货逾期造成我司停工待料 40 分/次 4.2.7 评价内容成本 供应链管理部根据物料的市场最高价、平均价、最低价，自行估价制定一标准价格。 对比标准价格，供应链管理部对供应商价格评价的具体标准如下： 与标准价差值-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5% 分值标准1009080706560403020100 4.3供供应应商的商的等等级级划分划分及管理及管理 供应商质量部根据表 4.1 中供应商评价分级表对现有供应商进行等级划分。 表 4.1 供应商评价分级表： 序号序号 供供应应商商评评价价 总总分分 供供应应商等商等级级管理措施管理措施 190100A 级供应商采购增加其订单量；放宽检验或免检 27889B 级供应商维持其正常的采购；要求供应商持续改善； 36177C 级供应商 维持其正常的采购；发出质量警告，要求其在两周内提出改 善计划；监控其质量数据，确认改善行动的有效性；SQE 将对 其制程、质量体系、关键工序进行审查；并监控其改善进程； 要求其在三个月内升到 B 级； 4060 D 级供应商 采购减少其订单量，停止打样，并对其进行重点辅导， 要求 其在一周内提出改善计划；SQE 将对其制程、质量体系、关 键工序进行审查；要求其在一个月内解决主要质量问题，在 三个月内升到 C 级；6 个月内升到 B 级；如供应商不配合,或 供应商制程能力不足或技术能力严重缺陷,或辅导二次以上 仍无改善的供应商，采购冻结其供应资格。 供应商到货逾期批次 供应商交货总批次 精选资料 可修改编辑 4.4供供应应商分商分级结级结果果应应用用 1)1) 供供应应商供商供货调货调整整 采购部根据调整后的供应商等级对供应商的供货情况做出相应的调整。详细情况见 表 5.1： 表 5.1 供应商等级评价结果应用查询表 序号序号供供应应商等商等级级物料供物料供应应量量付款付款进进度度 1A 级50%优先付款、优先电汇额度 2B 级25%按合约期付款 3C 级5%15%按合约期付款 4D 级 取消供货资格，终止 订单 无 备注 D 级供应商持续两次以上评价分数在 50 分以下，在第二供应具备的情况下，该供应商供 货资格予以淘汰。或对其物料保持最低用量或停止用量直到其改善为止。 2)2) 供供应应商商资资格格调调整整 供应商质量部、供应链管理部、 采购部中任何一方可以依据供应商等级评分结 果提出对供应商资格的调整，必要时可以组织供应商质量部、供应链管理部、采购部 等相关人员会议讨论决定。 4.4.1 供应商资格定期调整 供应商资格定期调整即指每季度对集团现有合格供应商资格进行评审。当供应商 资格发生变动时应按以下进行调整： 1) 取消供应商资格； 2) 当供应商连续两次评价都在 D 级（50 分以下）时，直接列为不合格供应商。 4.4.2 供应商资格不定期调整 当出现下列情况之一时，应对供应商资格进行及时调整，严重时进行质量索赔： 1) 所提供物料连续三次被批退，供应商等级作降级处理； 精选资料 可修改编辑 2) 所提供物料出现一次假货时，取消供应商资格； 3) 在对不合格物料的调退、理赔等处理过程中工作质量低劣，供应商等级作降级处 理； 4) 对于新确定的合格供应商首次到料，连续试用两批都不合格，取消供应商资格； 5) 供应商产品价格、交货期、服务水准严重低劣，取消供应商资格。 5相关文件相关文件 无 6记录记录 6.1WJL7414-01-01 代理类供应商分级评分表 6.2WJL7414-02-01 关重件生产类供应商分级评分表 6.3WJL7414-03-01 一般件生产类供应商分级评分表 7附件附件 无 国外器件代理类供应商分级评分表 编号：WJL7414-01-01 NO: 供供应应商名称商名称 评评价日期价日期 供供货货名称名称 项项目目评评价部价部门门评评价内容价内容总总分分得分得分 品质评价供应商质量部1. 来料质量情况5 分 精选资料 可修改编辑 2. 制程使用批次合格率10 分 3. 持续改进能力5 分 采购部4. 交货周期20 分 采购部5.服务态度10 分商务评价 供应链管理部6. 成本50 分 总计总计 评审结论评审结论A 级 口B 级 口C 级 口D 级 口 1.得分在 90-100 分者为 A 级供应商，即优秀供应商； 2.得分在 78-89 分者为 B 级供应商，即良好供应商； 3.得分在 61-77 分者为 C 级供应商，即合格供应商； 备备注注 4.得分在 60 分以下者为 D 级供应商，即不合格供应商。 拟制： 会签： 批准： 关重件生关重件生产类产类供供应应商分商分级评级评分表分表 编号：WJL7414-02-01 NO: 供供应应商名称商名称 评评价日期价日期 供供货货名称名称 项项目目评评价部价部门门评评价内容价内容总总分分得分得分 品质评价供应商质量部1. 来料质量情况15 精选资料 可修改编辑 2. 制程使用批次合格率20 3.飞线稽查情况5 4.持续改进能力10 采购部5.交货周期10 采购部6.服务态度10商务评