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文档简介

规范化管理文件制作实施细则第一条 为积极推进我公司的规范化管理工作，使规范管理文件的制定和实施有所依循，特制定本细则。第二条 本规定所称的规范管理文件指的是由本公司（工厂）规范化管理委员会签发对全公司系统的管理和动作进行规定和描述的指导性文件，规范管理文件一经正式签发实施，即具有强制作用，各级管理人员必须遵照执行。第三条 规范管理文件按性质分为四类：1基本规定2作业流程3报表图表4CI规范第四条 规范管理文件按层级分为三级：1总公司颁发2二级公司颁发3三级公司颁发第五条 规范管理文件按业务领域分为八类：1组织规程类2人事管理类3行政管理类4财务管理类5发展规划类6业务管理类7信息统计类8生产技术类第六条 规范管理文件按保密程度分为三类：1G类（General）,即通用类,对保密性无要求.2S类(Secret),即机密类,限制在公司部门经理(含下属企业经理)以上和相关工作人员范围内。3T类(Top Secret),即绝密类，限制在公司少数高层管理人员和相关人员范围内。第七条 规范管理文件的编号统一规定如下：1密级代号G-表示通用性S-表示机密性T-表示绝密性2层级代码00-表示由总公司颁发1X-表示分公司颁发2X-表示分公司颁发3X-表示分公司颁发5X-9X（备用）上述两数字中的后一位用于区别三级公司。3规范管理文件类型代码用一位数字加以区别（1）表示基本制度类（2）表示作业流程类（3）表示图表报表类（4）表示规范类4规范管理文件的业务类别代码用一位数字加以区别（1）表示组织规程类（2）表示人事管理类（3）表示行政管理类（4）表示财务管理类（5）表示发展规划类（6）表示业务管理类（7）表示信息统计类（8）表示生产技术类（五）另以三位数字用于流水号（六）规范管理文件的编号统一由一个字母和7位数构成（见下表）表19-1 规范管理文件编号表*密级码层级码业务类码流水号第八条 为便于印发与整理归档，除少数图表之外，所有规范管理文件均以A4纸为标准尺寸，并冠以“管理文件”文头，其正页和续页的格式均以本“规定”的样式为准。第九条 规范管理文件的制定程序如下：1由各业务线相关人员拟稿；2由规范化管理工作小组审核，必要时召集有关人员进行修改；3由规范管理委员会审议通过；4由规范化管理工作小组负责编号、存入电脑、制定标准格式；5由规范化管理委员会主任签署实施。各下属企业制定的规范文件，主要由各企业负责人把关，但必须报总公司规范管理小组审核、编号、存档并以标准格式制定后颁布实施。第十条 已签发实施的所有规范管理文件，若在执行中发现有重复、遗漏、矛盾处或已不适应公司的业务发展，需要进行修订以至废除，其程序与上述第九条的制定程序相同。第十一条 在制定和实施规范管理文件过程
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