客运站项目建设可行性研究报告（代商业计划书）

十堰长岭客运站建设项目 可行性研究报告 建设单位：十堰市城市公交集团有限公司建设单位：十堰市城市公交集团有限公司 编制单位：十堰市科星园工程咨询有限公司编制单位：十堰市科星园工程咨询有限公司 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 1- 目 录 第一章第一章 概概 述述4 4 1.1 项目概况 .4 1.2 项目建设背景及必要性 .7 1.3 可研报告编制依据 10 1.4 可行性研究概要 11 1.5 可研报告编制过程及结论 12 第二章第二章 市场分析市场分析与与需求预测需求预测1414 2.1 项目外部环境发展现状及趋势分析 14 2.2 市场需求分析 19 2.3 目标市场分析及项目功能研究 21 2.4 旅客发送量预测 24 第三章第三章 规模需求分析规模需求分析3434 3.1 设计生产能力 34 3.2 建设规模需求 35 第四章第四章 站场位站场位置置及建设条件及建设条件4343 4.1 站场选址 43 4.2 项目建设条件 45 第五章第五章 总平面总平面布布置及配套工程置及配套工程5050 5.1 站场生产业务流程 50 5.2 主要生产作业工艺方案与主要设施设备配备 54 5.3 总平面布置 61 5.4 土建工程 67 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 2- 5.5 配套工程 68 5.6 技术经济指标 75 第六章第六章 环境影响、节能节水、劳动安全与消防环境影响、节能节水、劳动安全与消防7777 6.1 环境影响与保护 77 6.2 节能节水 83 6.3 劳动安全 86 6.4 消防安全 88 第七章第七章 实施方案实施方案9090 7.1 建设工期及计划安排 90 7.2 组织机构和人员配置 90 第八章第八章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措9393 8.1 估算范围和估算依据 93 8.2 投资估算 94 8.3 资金筹措计划 96 第九章第九章 项目招投标项目招投标9797 9.1 招投标原则 97 9.2 投标、开标、评标和中标程序 97 9.3 评标委员会的人员组成和资质要求 99 第十章第十章 财务评价财务评价101101 10.1 概述 101 10.2 财务评价 105 10.3 财务敏感性分析 106 10.4 财务评价结论 107 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 3- 第十一章第十一章 社会评价社会评价108108 11.1 项目对社会的影响分析 108 11.2 项目与社会的互适性分析 110 11.3 评价结论 111 第十二章第十二章 风险分析风险分析112112 12.1 项目风险因素识别 112 12.2 风险评估 112 12.3 风险防范对策 114 第十三章第十三章 问题和建议问题和建议118118 13.1 问题 118 13.2 建议 118 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 4- 第一章第一章 概概 述述 1.11.1 项目项目概况概况 1.1.11.1.1 项目名称及建设性质项目名称及建设性质 项目名称：十堰长岭客运站 建设性质：新建 1.1.21.1.2 项目建设单位及法人代表项目建设单位及法人代表 建设单位：十堰市城市公交集团有限公司 法人代表：张申清 1.1.31.1.3 项目建设单位简介项目建设单位简介 十堰市城市公交集团有限公司是承担十堰城区公共交通主体服务 的国有控股客运集团，于 2008 年 7 月 1 日登记注册。十堰公交始建于 1969 年，先后历经国有、民营、国有控股三个历史发展阶段。现有职 工 2000 余人，运营车辆 800 多台，运营线路 46 条，线路总长度 700 多公里，年行驶里程 6000 多万公里，日客运量 60 余万人次，企业注 册资本 6000 万元，年营业总收入超亿元。集团公司体制先进，机制灵 活，董事会、监事会及经营管理层等组织健全，集团本部设七部一室 一办，集团公司下设十个二级单位，集团公司还拥有两个全资子公司， 即公交汽车服务有限公司、公交物业有限公司。 城市公交集团公司成立以来，按照市委市政府“三保一推进”总 体工作部署，全面推进“改革、增效、降耗、创效、安全、稳定”的 十二字经营方针，以体制机制创新为动力，坚持深化改革，践行科学 发展，牢牢遵循“乘客至上、服务为本”的服务宗旨，全力打造“诚 信公交、礼仪公交、文明公交、和谐公交”新品牌。全体公交人围绕 实现“一年打基础，三年大变样，五年创辉煌”的战略规划，全面实 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 5- 施“改革兴企、品牌兴企、科技兴企、项目兴企、人才兴企、环境兴 企”五大战略举措。目前，集团公司发展已形成以客运主业为依托， 多元化开发，多种经营并存，集城市客运、汽车修理、汽车租赁、旅 游客运、公交广告、物资销售、公交一卡通、餐饮商贸、物业管理、 房地产开发及公交科研为一体的大型公交企业集团。 1.1.41.1.4 项目建设地点项目建设地点 十堰长岭客运站位于十堰市郧县汉江大道与金龙路交汇地段东侧， 用地地基良好，满足建设条件，并有较好的交通、供电、给排水、通 讯等基础设施条件。地块南北长约 300 米，东西长约 110 米，用地面 积为 45888 平方米。 地块靠近 G209 国道，是连接十堰和郧县周边镇村的重要连接点， 且客运站位置与福银高速临近，亦是未来武汉、重庆、西安等重要地 区的客运交汇处，客流量大且集中。 1.1.51.1.5 站场建设标准站场建设标准 1.1.设计生产能力设计生产能力 经预测设计年度 2025 年，设计年度日平均旅客发送量为 15004 人， 设计年度日发班次 771 班次，设计发车位 25 个。 2.2.站级标准站级标准 根据汽车客运站级别划分和建设要求 （JT/T200-2004）和本项 目预测设计年度平均日旅客发送量大约在 15004 人，所以确定十堰长 岭客运站按一级车站标准设计,并设置公交换乘中心，实现客运流量零 换乘的目的。 1.1.61.1.6 项目建设内容及规模项目建设内容及规模 十堰长岭客运站按一级汽车客运站设计，设计日发班次 771 班， 日均发送旅客量 15004 人次，设客运车发车位 25 个，驻站客车 165 辆。 客车发往十堰周边省市级其他国内重要城市，并设置公交换乘中心， 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 6- 实现公交和客运的零换乘，大大提高十堰市的交通利用率。 项目总用地面积 68.8 亩，净用地面积 45888 平方米，其中客运场 站用地 57 亩，达到一级站用地标准，公交换乘中心 12 亩。地块总建 筑面积为 19084.68 平方米，容积率为 0.33。建设内容包括主站楼、汽 车维修检测间、洗车房、停车场及站前广场等，并配套建设道路绿化、 辅助用房等设施。 推荐方案一经济技术指标 表 1-1 项目单位数值 规划用地面积 45888.0 规划总建筑面积（含地下） 19084.68 地上建筑面积（计容） 15195.88 客运主站房 13836.1 综合保养车间 1026.63 检测站 235.15 门卫 50 其 中 洗车房 48.0 其 中 地下建筑面积（不计容） 3888.8 场地用地面积 24033.15 站前广场面积 5256.88 停车场及道路面积 18216.27 其 中落客区面积 560.0 发车位 个 25 停车位 个 320 客运站停车位 个 200 地 上出租车停车位个 24 其 中地下停车位个 96 容积率 0.33 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 7- 建筑密度% 8.35 绿地率% 30.1 1.1.71.1.7 项目实施进度项目实施进度 十堰长岭客运站计划于 2014 年初开始实施，预计 2014 年底竣工 验收，2015 年初投入运营。 1.1.81.1.8 资金筹措资金筹措 本项目估算总投资 10090.1 万元，根据建设方提供的资金筹措意 向，拟定资金筹措方案如下： 1.申请国家和省级关于一级汽车站建设资金 800 万元； 2.其他资金均为企业自筹。 1.21.2 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 1.2.11.2.1 项目建设背景项目建设背景 由十堰市总体规划图纸可以看出，十堰长岭客运站位于十堰中心 城区与郧县的中间位置，是十堰滨江新区发展战略的核心位置，交通 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 8- 优势明显。 按照市委市政府的精神，要突出新区的主体功能，即生态、文化 和旅游，并以此确定产业发展方向，通过文旅结合的产业引领带动新 区发展，建设更加宜居的山水之城。目前，国家实施西部大开发、南 水北调中线工程、构建鄂西生态文化旅游圈、中部崛起、新阶段扶贫 开发等重大战略，将使十堰生态滨江新区享受一系列优惠政策，为新 区加快发展带来难得的历史机遇。尤其是省委、省政府构建鄂西生态 文化旅游圈战略实施后，作为有着丰富历史文化资源的郧县，必将迎 来发展生态文化旅游产业的大好机遇。 十堰是湖北省鄂西北地区的重要城市和物资集散地，也是南水北 调工程水源区和连接中国西部地区的经济走廊上重要的节点，经济和 城市发展地位十分重要。长期以来，在十堰市及“二汽”经济发展的 辐射影响下，县城的经济、城镇建设取得了长足的发展。虽然目前正 在大力建设“十白”高速、 “郧十”高速、 “运十”铁路，但道路运输 作为传统的运输方式在郧县综合运输中仍占据重要的地位。随着“十 白”高速、 “郧十”高速、 “运十”铁路的建成和使用，外部框架进一 步拉大，以及区域内公路网总量和水平的提升，道路运输的地位将进 一步提升，道路运输站场设施将更加重要。 1.2.21.2.2 项目建设必要性项目建设必要性 十堰生态滨江新区位于十堰经济开发区汉江南岸长岭，是 2006 年 8 月省政府批准成立的省级开发区，是十堰城市格局的重要组成部分。 依托在建的汉江大道、郧房高速公路、 “运十”铁路、郧阳港口，经济 开发区可全面实现新旧城区空间对接及与外围区域中心城市的物质、 交通、信息联络。难得的区位交通优势和地域环境又预示了长岭新区 会有非常优良的发展前景。 1.1.建设十堰长岭一级客运站是保障我市社会经济持续发展的迫切建设十堰长岭一级客运站是保障我市社会经济持续发展的迫切 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 9- 需要需要 2012 年，十堰全年实现地区生产总值 955 亿元，经济的快速发展， 需要更加便利、更加畅通的交通运输做支撑；经济的快速发展，也必 然促进人员的大流动，而作为十堰未来的经济开发区，既是鄂西北地 区制造业的集聚地，也是滨江宜居区，必将成为人员重要的聚散地。 随着长岭新区的开发建设，必须有更加强力的客运交通做保障。 2.2.实施实施“鄂西生态文化旅游圈鄂西生态文化旅游圈”发展规划的需要发展规划的需要 十堰是恐龙的故乡，人类的发祥地，汉文化的摇篮，文化底蕴丰 厚。具有丰富的生态旅游资源，南水北调工程完工后，生态旅游资源 的优势将更加突现，目前已被纳入省“鄂西生态文化旅游圈”规划。 随着经济新区规划的实施，必将吸引大批旅客来十堰观光、旅游，介 时，十堰市现有客运站基本饱和，交通压力巨大。因此，在位于“郧 十”一级路、 “郧房”高速路、 “银武”高速路连接点的经济开发区中， 建设一座一级汽车客运站是迫切需要的。 3.3.是实现市县对接，满足打造十堰区域中心城市重要支撑的需要是实现市县对接，满足打造十堰区域中心城市重要支撑的需要 目前，十堰正全力打造国家交通枢纽城市，同十堰市区接壤的郧 县为十堰城区提供了发展空间。作为国家交通枢纽城市，必将汇集大 量的人流、车流。为了满足打造区域性中心城市需要，扩大城市发展 空间，市委、市政府提出的市、县“五个对接” ，已将郧县城区纳入十 堰城市的发展规划。随着“郧十”一级公路的开工建设，不久的将来， 郧县城区距十堰城区仅有 15 公里，经济开发区距十堰市区也只有 10 分钟的行驶里程，郧县城区将成为十堰市区的组成部分。同时为十堰 到郧县的公交换乘提供场地，更快更好的实现市县对接。 4.4.城市发展规划的需要城市发展规划的需要 按照省政府批准实施的十堰长岭新区经济开发区建设发展规划， 未来的长岭开发区居住人口将达到 12.5 万人，国土面积 99 平方公里， 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 10- 届时郧县城区总人口将达到 25 万人左右。长岭开发区建设，相当于再 造一个新的县城，根据城区未来人口数量及产业发展规划，道路客运 规划作为其中的一个重要内容，开发区规划在其中心地段建造一个客 运站，使其成为与“银武” 、 “郧房”高速及“郧十”一级路连接点， 成为郧县乃至十堰市区对外的一个窗口。因此建设十堰长岭一级汽车 客运站是满足城市发展规划的需要。 5.5.满足南水北调中线工程移民工作的需要满足南水北调中线工程移民工作的需要 南水北调中线工程将于 2014 年实现调水，在未来的 2 年中，十堰 将在省内外迁移民 4 万余人，分别安置于武汉、荆门、随州、襄樊、 潜江、仙桃等区县，在经济开发区建设一级汽车客运站，既可在移民 大迁移时提供服务，同时因长岭位于“郧房” 、 “银武”高速及“郧十” 一级路的连接点上，可以为外迁移民回乡探亲访友提供便利的交通条 件。 6.6.减缓市区交通压力减缓市区交通压力 十堰现状客运站，均位于市区内，客运量大且集中会使市内交通 拥堵，而建设十堰长岭一级客运站，可以接纳进入十堰市区长途客运 车辆，避免车辆过多拥入市区，减轻市区道路交通压力。 综上所述，根据未来发展状况和社会发展趋势，建设十堰长岭汽 车客运站显得十分必要和迫切。 1.31.3 可研报告编制依据可研报告编制依据 1.3.11.3.1 有关规划有关规划 1.十堰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 2.十堰市城市总体规划 ； 3.十堰市“十二五”综合交通运输规划纲要 ； 4.郧县市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 11- 5.郧县县城城市总体规划 ； 6.郧县长岭新区控制性详细规划 ； 7.十堰生态滨江新区发展战略； 1.3.21.3.2 工程技术标准工程技术标准 1.公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法 ； 2.投资项目可行性研究指南 ； 3.汽车客运站级别划分和建设要求 （JT/T200-2004） ； 4.汽车客运站建筑设计规范 （JGJ60-99） ； 5. 十二五汽车客运站定额投资表； 6.建设部 2009 年颁发的工程建设标准强制性条文； 7.国家现行的其它有关规范、规程、标准、定额； 8.项目建设单位提供的有关基础资料； 9.现场勘查调研情况。 1.3.31.3.3 相关文件相关文件 1.中华人民共和国城市规划法 ； 2.建设部城市规划编制办法实施细则 ； 3.郧县规划管理局有关文件； 4.十堰规划管理局有关文件； 5.设计任务书； 6.业主提供的用地红线图(电子文件) 等相关资料。 1.41.4 可研报告编制概要可研报告编制概要 1.4.11.4.1 项目编制的内容项目编制的内容 可研报告的内容主要包括项目概况、市场分析及需求预测、规模 需求分析、站场选址及建设条件、总平面布置及配套工程、环境影响、 节能节水、劳动安全与消防、环境影响与保护、项目实施方案、投资 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 12- 估算及资金筹措、项目招投标、财务评价、社会评价、风险分析以及 问题和建议。 1.4.21.4.2 社会效益分析社会效益分析 1.促进经济发展、增加财政税收； 2.适应社会发展需要，完善城市服务功能； 3.提升十堰市城市形象，完善滨江新区区域规划 4.提高十堰市交通基础服务设施的质量； 5.规范客运市场管理、为形成开放、统一、竞争、有序的公路客 运站场创造条件； 6.增加所在地居民就业和收入。 1.51.5 可研报告编制过程及结论可研报告编制过程及结论 1.5.11.5.1 可研报告编制过程可研报告编制过程 我单位于 2013 年 5 月在接到委托函后立即开展工作，成立了十 堰长岭客运站建设项目可行性研究报告编制小组，在长岭进行了一 系列的国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、现有客运站 及载人停靠点状况等其它相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市 场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址、工程地质、水文、 建筑材料供应以及料场分布等进行了实地踏勘工作；并且听取了市县 交通局、建设局、规划局等部门及业主单位关于该项目的意见，在此 基础上按照公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法的要 求及相关法律法规，充分结合本项目实际，相关取费标准对本项目进 行分析，完成了可行性研究报告 。 1.5.21.5.2 可研报告编制结论可研报告编制结论 经研究，本项目建设符合十堰市及郧县总体规划，符合十堰市以 及郧县“十二五”发展规划以及“十二五”交通运输规划、项目的建 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 13- 设能发挥较大的社会效益。 根据对建设条件、工程方案和项目投资的分析研究，本工程建设 条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设十分必要且可行。 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 14- 第二章第二章 市场分析与需求预测市场分析与需求预测 2.12.1 项目外部环境发展现状及趋势分析项目外部环境发展现状及趋势分析 2.1.12.1.1 外部环境发展现状外部环境发展现状 近年来，十堰生态滨江新区即十堰长岭经济开发区抢抓“郧十” 一级路建设、市县对接发展的机遇，深化“五个融合” ，做强“六大产 业” ，突出“山水生态” ，加快“四区”建设，努力将长岭新区打造成 统筹城乡发展的示范区、绿色产业的集聚区、转型发展的试验区、十 堰最佳滨江宜居新城区。 深化“五个融合” ，将长岭新区建成统筹城乡发展示范区。该区以 “郧十”一级路通车为契机，全面加快市县对接，着力深化规划、交 通、产业、市场和项目 “五个融合” ，以工促农、以工兴区，以新型工业化带动新型城镇 化、农业现代化。一是深化规划融合。紧扣建设十堰生态滨江新区的 目标，在城镇、产业等布局上，高起点规划、高标准建设、高水平管 理，主动与市区融合对接，努力实现城乡一体、协调发展。二是深化 交通融合。加快推进长沙一级路、樱花大道、 “郧十”高速公路连接线 工程等重点路网建设，实现辖区交通升级联网；加快郧阳港建设，着 力打造十堰最大的水上航运中心。三是深化产业融合。立足南水北调 中线工程核心水源区实际，依托区位和资源优势，围绕汽车及零部件、 农产品深加工、生物医药、建筑建材、商贸物流和生态文旅等六大支 柱产业，大招商、招大商，大兴产业、兴大产业，实现与市区产业对 接互补，促进城乡经济社会发展。四是深化市场融合。推进以寿康永 乐物流中心和十堰北汽车贸易公园为重点的产贸物流中心建设，及早 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 15- 实现与全国各地大市场对接。推进鄂西北最大农副产品加工园交易市 场建设，力争建成服务十堰、辐射全国的农副产品产销市场基地。五 是深化项目融合。围绕支柱产业、基础设施、民生保障、公益事业等， 持续谋划、主动承接国家大项目、好项目，找准着力点，突破关键点， 提高项目的签约率、开工率。尤其是加快基础设施项目深度融合，大 力优化城乡居住环境，快速推进供气、供热、污水处理等基础设施建 设，实现供热供气与市区同质、消费同价、服务同等。力争通过 3 至 5 年努力，形成与十堰市区产业紧密关联、经济深度融合、优势互为补 充、功能配套完善的城乡一体化发展新格局。 做强“六大产业” ，将长岭新区建成绿色产业集聚区。坚持“区 域经济产业化、产业发展集群化、集群发展特色化”的思路，依托东 风公司、大运集团，着力培植六大产业集群。一是实施“满园工程” ， 着力构筑工业经济发展高地。在不断完善已建成的 13 平方公里工业园 区的基础上，东进南扩，不断壮大园区规模，拓展产业发展空间，为 形成产业集群提供承接平台。着力建好农副产品加工园的同时，加快 推进建材工业园建设。二是实施“壮骨工程” ，着力壮大六大支柱产业。 通过政策引导和结构调整，充分发挥龙头企业带动作用，引导科技含 量高、产品附加值高、投资强度大的企业向园区聚集，延伸产业链条。 以川路、神河、佳恒为龙头，形成汽车及零部件产业集群；以远大、 荣发、华新为龙头，形成新型建材产业集群；以郧府薯业、 “统香”为 龙头，形成农产品深加工产业集群；以天圣医药、宏康制药为龙头， 形成生物医药产业集群；以寿康永乐物流中心、十堰北汽车贸易公园 为龙头，形成商贸物流产业集群。三是强力推进“双百工程” ，着力打 造千亿级工业园区。围绕“十二五”末实现产值过亿元企业 100 家、 规模以上企业工业增加值超过 100 亿元的发展目标，努力打造“郧十” 一级路沿线的汽车工业走廊、鄂西北最大农产品生产加工基地、十堰 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 16- 北部商贸物流基地，力争将长岭新区建成用地集约、产业集聚、工业 集群的千亿级工业园区。 凸显山水生态，将长岭建成十堰最佳滨江宜居区。坚持以生态资 源为依托，紧扣休闲养生主题，突出山水生态和历史文化两大特色， 全力打造亲山、亲水、亲绿、宜居、宜业、宜游的滨江生态新城区。 一是以“郧十”一级路为轴心，打造生态景观走廊。按照“车在景中 行、人在画中游，十里生态景、景景皆不同”的总体思路，着力将 “郧十”一级路、长沙一级路、沧浪大道、樱花大道、 “郧十”高速公 路连接线打造成园林路、生态路、景观路。二是以园林城市建设为载 体，打造花园城区。让绿色入园、入厂、入庭、入户，不断扩大绿地 面积，增加绿地数量，提高绿地质量，按照“一路一景、移步换景、 三季有花、四季常绿”的标准，打造园林家园、园林小区、园林园区。 三是以汉江为依托，打造沿江生态景观带。按照“绿色、人文、休闲、 宜居宜业”理念，积极开发高端水上旅游，以世界的眼光、开放的视 野、市场化的运作，加快推进沿江开发，做美沿江山水、做亮滨江新 城、做强旅游开发、做大低碳经济、做活城乡一体，争取 3 年上台阶、 5 年大跨越，把汉江沿岸打造成旅游观光胜地、休闲养生福地。四是以 规划为导向，打造人与自然和谐发展的亮点区。站在大十堰的高度， 将山水路融合、工农商一体，高起点规划、高品质建设、高标准配套， 把十堰长岭建设成为国际商务汽车高峰论坛、国家生态文明新城典范、 区域商贸高端服务平台。 2.1.2.2.1.2.发展趋势预测发展趋势预测 1.1.十堰生态滨江新区经济发展预测十堰生态滨江新区经济发展预测 十堰生态滨江新区紧紧抓住中部崛起的政策机遇和东部产业转移、 十堰半小时经济圈建设等有利时机，突出招商引资重点，即产业重点、 区域重点和项目重点。去年元至 10 月，全区到位招商引资项目 12 个， 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 17- 到位资金 15772 万元，同比增长 135.9%。开发区实现 GDP 33719 万元， 比“十五”期末增长 150.8%；工业总产值 99780 万元，比“十五”期 末增长 225.8%；实现财政收入 3400 万元，比“十五”期末增长 486.2%； 招商引资 23760 万元，比“十五”期末增长 314.3 %。 2.2. “十二五十二五”客运需求趋势客运需求趋势 “十二五”时期，随着我市经济的发展，十堰滨江新区得到进一 步建设开发， “一江二桥三镇”和“市县一体”进程持续推进，必定会 为十堰新的发展带来无限机遇，为十堰后花园的腾飞注入新的活力。 城乡公路建设计划逐步落实， “村村通”目标基本已经实现，城乡居民 对城乡公路客运的依赖程度不断提高。届时，十堰的营运车辆和旅客 运输量还将呈现稳步上升趋势。且“十二五”期间，十堰市开通到山 西运城的铁路线路，介时，十堰市承担至武汉、重庆、山西运城等地 的交通流量，交通压力会更大，客运需求量会稳步上升。 3.3.客运市场的发展趋势客运市场的发展趋势 十堰市道路旅客运输量将随国民经济的发展保持增长态势，短途 客运公交化、长途客运快速化及服务半径进一步延伸，随着全国统一 大市场的形成，省际、跨市客货流呈快速增长趋势。在遵循全国市场 大趋势的同时，县客运市场发展趋势还受本地经济和政策因素影响： 1.“一江二桥三镇”和“市县一体”的实施推进将直接促进客运 量增长。 2. 十堰生态滨江新区的开发建设，城乡短途客运公交化趋势十分 明显。 3. 开通到山西运城的铁路线路，十堰市的中心位置更显重要，到 时客运量会更大。 4.4. “十二五十二五”十堰交通规划十堰交通规划 十堰“十二五”站场建设规划项目表 表 2-2 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 18- 序号名称级别建设性建设地点 1 十堰长岭客运站一级客运站新建郧县滨江新区 2 十堰客运西站二级客运站新建十堰 3 武当山太极湖旅游客运站三级车站新建武当山 4 竹山高速客运站四级车站新建竹山 5 竹溪高速客运站新建竹溪 6 五龙河旅游客运站二级客运站新建郧西 7 十堰客运中心站一级车站新建十堰 8 十堰客运南站二级客运站新建十堰 9 丹江口客运站二级客运站新建丹江口 5.5. “十二五十二五”郧县交通规划郧县交通规划 “十二五”期间，郧县站场建设初步规划新建、改建、扩建汽车 客运站 9 个，其中一级客运站 1 个，三级客运站 3 个，五级客运站 5 个；二级货运站 2 个；新建候车亭 200 个，招呼站 200 个。预计建设 总投资达 8560 万元。 郧县“十二五”站场建设规划项目表 表 2-3 序号交通项目名称行政属性建设规模 建设资金 客 运 站 1 十堰长岭客运站经济开发区一级客运站 3000 万 2 郧县白桑关镇客运站白桑关镇三级客运站 700 万 3 郧县鲍峡镇客运站鲍峡镇三级客运站 700 万 4 郧县青曲镇客运站青曲镇三级客运站 700 万 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 19- 5 郧县柳陂镇客运站柳陂镇五级客运站 50 万 6 郧县红岩背客运站红岩背五级客运站 50 万 7 郧县青山镇客运站青山镇五级客运站 50 万 8 郧县谭家湾客运站原种场五级客运站 50 万 9 郧县胡家营客运站胡家营五级客运站 50 万 10 候车棚、招呼站（400 个）210 万 货 运 站 1 郧县货运站城关镇二级 1500 万 2 郧县经济开发区货运站长岭开发区二级 1500 万 结论：十堰市及郧县交通规划明确提出修建十堰长岭客运站（本案） ，以完善十堰运输规划体系，为本项目的建设提供了政策性依据。 2.22.2 市场需求分析市场需求分析 2.2.12.2.1 公路客运量预测技术路线公路客运量预测技术路线 在对市国民经济和社会发展分析的基础上，确立十堰滨江新区的 社会经济发展目标，通过对市县客运流量、流向调查，采取定性定量 的预测方法，确定市县客运发送的流量、流向，从而预测出本项目的 适站量，为该项目的规模论证提供了依据。 2.2.22.2.2 设计年度设计年度 按照交通部公路运输站场投资项目可行性研究编制办法 （试行） ，适站量预测的水平年为项目的计算年限，包括项目的建设期和经营 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 20- 期，经营期一般取项目主体工程建成运营 10 年，按项目实施进度，十 堰长岭客运站计划 2014 年初完成项目前期工作，预计 2014 年底完成 主体工程建设，2015 年投入运营。根据国家发改委建设项目经济评 价办法与参数对建设项目的要求，项目评价期一般取 20 年，故确定 本项目预测的水平年为 2015 年、2025 年和 2035 年。 2.2.32.2.3 项目所在地客运市场需求分析项目所在地客运市场需求分析 1.1.现状公路客运站场存在的主要问题现状公路客运站场存在的主要问题 目前，十堰市域范围内有 9 个客运站，其中十堰客运中心站、 十堰汽车客运南站、十堰市高速客运站，三个客运站位于十堰中心城 区，其他六个下辖县市各有 1 个二级客运站作为该地区的主要公路客 运站场。 站场设施简陋，规模不足，服务水平偏低站场设施简陋，规模不足，服务水平偏低 十堰城区两个客运站均建于上世纪八、九十年代，建站时间较早。 目前设施设备比较陈旧，站内的候车环境、司乘人员的休息环境均较 差。占地规模不足是十堰市现有客运站共存的问题。按现行汽车客 运站级别划分及建设要求 （JT/T200-2004）所给的标准计算，十堰客 运中心站需要的最低占地面积为 3.6 万平方米，而现状十堰客运中心 站占地仅 2.5 万平方米，占地面积严重不足。十堰客运南站的占地面 积更小，仅有几千平凡米。由于站场占地规模不足，站场内用地非常 拥挤，客观上制约了站场服务水平的提升。 现有客运站布局不尽合理现有客运站布局不尽合理 从客运站的现在空间布局来看，现有的两个客运站都分布在城市 的中轴线上，均处于城市中心区域，空间布局不尽合理，主要体现在： 其一，由于客运站都集中在中心城区，给城市的交通和环境造成了不 小的压力；其二，覆盖范围有限，给居民出行造成不便。十堰市城区 整体呈现倒“T”字型布局，人口分布也呈现这种态势。目前，城区的 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 21- 客运站都位于城区中心，给东西两侧的居民出行造成了不便。其三， 现有客运站空间布局不满足城市未来发展需要。根据十堰市城市总 体规划（2011-2030） ，十堰市城区的人口分布将向外扩散，而目前过 度集中在城市中心的客运站无法为将来的十堰提供便捷的服务。 站场总体数量严重不足，不能形成客运运输网络站场总体数量严重不足，不能形成客运运输网络 十堰市客运站场不足，配套服务设施缺乏，站务功能不完善。十 堰市客运站场的综合运输能力和接待档次在除新改造的十堰市客运站 外均难以满足现代客运事业发展的要求。现代客运发展的需求，客运 站的建设必须在“人便于行，货畅其流”的原则下，建立完善的内部 服务设施，比如旅客的休息设施、安全保卫设施、物件寄存设施、问 事资讯设施、邮电设施等，形成乘车、购物、吃、喝、咨询、洗车等 一条龙服务。 十堰市客运站场数量远远达不到十堰未来城市规划的客运需求，所以 十堰长岭客运站的建设势在必行。 2.32.3 目标市场分析及项目功能研究目标市场分析及项目功能研究 2.3.12.3.1 目标市场及市场份额目标市场及市场份额 1.1.目标市场目标市场 本项目目标市场为十堰城区及下属县镇地区还有武汉西安重庆等 地来往的公路客流量，项目建成后客运量可占十堰客运总量的 25- 35%。随着十堰社会经济的进一步发展，居民生活水平的提高，人们的 消费结构也将发生深刻变化，在满足衣、食、住等基本消费需求的同 时，用于交通方面的消费支出将会大幅提高，人均出行次数将会明显 增加，并且将对出行效率和出行质量提出更高的要求。首先，出行者 需要经济、快速的运输方式，方便的乘车、购票条件，安全、舒适的 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 22- 候车环境以及良好的车辆状况，尤其是速度要求。其次，便捷、高效 的换乘条件将成为人们的对客运服务的普遍需求。 其次，目标市场位于十堰滨江新区战略发展核心区，其作用也可 以为十堰城区分担未来交通压力，为周边居民以及来往人流提供多种 选择。 2.2.市场份额市场份额 根据十堰现有客运站旅客发送量现状，结合未来市场需求和城市 总体规划，确定十堰长岭客运站占郧县公路客运量的比重为 0.7，占十 堰市总体公路客运量比重为 0.3。 2.3.22.3.2 市场竞争力分析市场竞争力分析 本项目为十堰长岭客运站，是十堰及郧县公路客运市场和旅游市 场的需求以及未来城市规划发展的交通集结点需要的大量客运量而兴 建的，随着十堰经济社会的快速发展，公路客运市场需求和旅游市场 需求将日益增大，项目市场前景广阔。 1 1. .硬件设施硬件设施 十堰长岭客运站按一级车站标准设计，场地设施齐全，站前广场、 停车场、发车位根据用地地形，合理组织人车流线，布置科学合理， 最大限度的方便司乘人员。站房设置无障碍通道和残疾人服务设施， 体现对弱势群体的关怀，在候车大厅配备电子显示屏、旅客留言板、 饮水机等，彰显“以人为本”的服务理念。可以说，该车站建成后， 硬件设施在十堰市内是绝无仅有的，将有利于提升本项目的市场竞争 力。 2.2.软件服务软件服务 十堰长岭客运站配备电子售票设备、行包搬运与便民设备，汽车 安全检测、清洁清洗和汽车维修用房，服务于广大乘客和运营车主。 在建成后，将通过开展以“三优（环境优美、秩序优良、服务优质） ” 、 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 23- “三化（服务质量标准化、服务管理规范化、服务过程程序化） ”为主 要内容的规范化服务，使车站的安全服务管理和站场秩序稳步提升， “窗口”建设持续发展，使司乘人员都能感受到车站的高效体贴服务， 从软件服务上提升车站的市场竞争力。 2.3.32.3.3 服务功能服务功能 十堰长岭客运站的主要功能是为旅客提供问讯、购票、候车、检 票以及行包托运和提取等基本服务；对运输车辆调度、接发、行包装 卸和有关运输手续的交接、费用结算等生产服务。在未来的发展中， 主要是进一步完善使用功能，提高管理水平，实现管理信息化、智能 化，使旅客运输更安全、快速和便捷。 客票预定、预售以及联网售票功能主要包括：一是站内的预售、 售票，并逐步实现自动化售票；二是通过互联网为旅客提供所需的运 输服务，包括在线查询和预订车票、通过电子现金、信用卡等开放的 兑付手段完成购票、退票等业务，实现远程购票及支付，在线完成与 相关部门的资金结算和动态数据交换等；三是实现异地购票、购回程 票等功能。 出行需求引导功能主要为旅客提供车站的基本情况、车站服务及 引导、班车时刻表、车票预发售情况、售票地点、购票向导、旅行常 识、旅游及相关服务信息，并允许旅客在远程或本地通过多种媒体访 问这些信息。在旅客提出的目标要求的基础上，以时刻表、票价等作 为约束条件，通过智能优化技术为旅客的出行提供辅助优化决策。 安全监控功能主要为：建立安全监控系统，实时对旅客、行包及 车辆安全状况进行监控，对客运站内部与运输安全直接相关的固定设 备和移动设备状态进行有效的检测，对设备工况进行安全状态评估； 对整个枢纽的实时运行状况进行监控，以掌握枢纽安全状况全貌，并 对不安全因素及时处理。 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 24- 紧急救援功能主要为：及时处理站内所发生的突发事件，利用数 据、图像传输等技术，通过信息交换系统向主管部门及时准确地传递 事故市场的动态图像及相关情况；并建立紧急事件信息库和救援知识 库，通过智能化分析，辅助决策紧急事件处理方案；调度指挥救援设 备，提供紧急救援服务和维修服务，并进行事后故障分析。 智能化车辆调度功能主要为：智能化车辆调度就是利用通讯技术、 计算机网络技术、GPS 全球定位系统、GIS 及电子地图技术，对运营车 辆进行实时定位和跟踪监控，面向客运企业提供实时监控、双向通讯、 动态调度。 十堰长岭客运站主要功能见图 2-1。 图 2-1 2.42.4 旅客发送量预测旅客发送量预测 2.4.12.4.1 预测的思路与内容预测的思路与内容 十堰长岭客运站的设计年度平均日旅客发送量和旅客最高聚集人 数预测采取如下预测思路： 在进行十堰汽车客运站平均日旅客发送量和旅客最高聚集人数预 测时，应在十堰公路客运量预测的基础上，参考现有客运站场的资料， 根据实际情况进行总体预测，再根据城市发展和路网规划进行调整， 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 25- 并采用定性分析和定量测算相结合的方法，预测十堰客运站的客运量。 主要预测内容有： -十堰主要经济社会发展指标预测； -十堰公路客运量发展预测； -十堰长岭客运站设计年度平均日旅客发送量预测； -十堰长岭客运站设计年度日均发车班次预测； -十堰长岭客运站设计年度旅客最高聚集人数预测； -十堰长岭客运站设计年度发车位数需求预测； -十堰长岭客运站设计年度停车位数需求预测。 2.4.22.4.2 预测遵循原则预测遵循原则 1.符合规模经济原则，即坚持车站规模效益递增原则，使车站建 设规模能满足当前及今后一个时期内的发展需要； 2.满足十堰社会经济和城市长远发展规划和社会需求； 3.选用适当的预测方法，使预测值较为准确，与实际情况偏差最 小。 2.4.32.4.3 预测主要依据预测主要依据 1.十堰国民经济和社会发展第十二个五年规划 ； 2.公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行） ； 3.十堰城市总体规划 ； 4.郧县城市总体规划 ； 5.十堰规划局单位提供的其他有关资料。 2.4.42.4.4 预测方法预测方法 根据十堰市及周边地区国民经济和社会发展以及交通（公路）事 业发展现状和趋势，采用弹性系数法预测设计年度（车站建成投产使 用后的第 10 年）平均日旅客发送量和旅客最高聚集人数。 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 26- 2.4.52.4.5 预测期限预测期限 汽车客运站的建设规模应以设计年度的平均日旅客发送量为主要 依据，根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求 （JT/T200-2004） ，客运站的设计年度为车站建成投入运营后的第 10 年，但应能适应 20 年的长远发展需要。十堰长岭客运站计划 2014 年 初完成项目前期工作，预计 2014 年底完成主体工程建设，2015 年投入 运营。因此十堰长岭客运站的设计年度为 2025 年，并为适应 2035 年 发展留有余地。 2.4.62.4.6 预测过程预测过程 随着现代运输尤其是客运业的不断发展，客运站向综合型、集约 化、大型化趋势发展，因此在标准的选用上，一方面要参照采用现行 标准进行测算，另一方面也要用新的理念和发展的眼光考虑客运站的 规模。 公路客旅客发送运量是以十堰市交通运输局提供的公路统计数据 及郧县国民经济和社会发展十二五规划纲要作为依据，通过建立 回归模型、弹性系数模型来预测建立十堰市客运总站的旅客发送量。 针对公路旅客发送量预测采用回归模型法、弹性系数法以及组合 预测法综合来预测。并通过专家评定法确定各预测方法所占权重，得 出最终数据。 根据当地公路旅客发送量统计资料，建立回归模型，利用模型推 算未来十堰公路旅客发送量。 1.线性函数模型测算旅客发送量 表 2-4 公路旅客发送量回归预测模型 地区 预测方法回归模型 十堰 线性回归模型 Y=ax+b 十堰长岭客运站工程建设项目 可行性研究报告 十堰市科星园工程咨询有限公司 - 27- 十堰市历年公路旅客发送量统计见表 2-5 所示 表 2-5 20