仓库管理制度2008-006.doc

*运动休闲鞋分公司 仓库管理制度 2008-006仓库管理制度1、 目的为了进一步规范公司仓库的物品管理程序，更好地发挥仓库对物品的调配功能，制定本管理制度2、 范围适用本公司的仓库管理，包括物品的入库、出库、堆放及仓库账目的管理3、 职责31 物流部负责仓库的直接管理32 集团审计部负责仓库账目的审计33 仓库实行封闭式管理，一切非工作人员（客户、提货人等）禁止入内（违反对仓管处以20元/次的罚款）34 仓库管理人员负责入库物品的验收，办理出、入库手续、建立相应的账目，按规定实施仓储物资的标识和防识4、 程序41 物品采购计划物品采购计划由物流部订购处根据客户需求下单（数量、质量、规格型号、交货时间）给仓库42 入库管理421 物品都必须先入库再验收422 入库前，外加工厂家都必须将货送到仓库门口指定的待点区、不得过界、否则对库管处以20元/次的罚款423 物品入库时，仓库主管必须凭送货单清点实物数量一致后，把送货清单交给仓库员由仓库员清点实物与送货单的准确性，准确后签字交给仓库主管并由库管签字交于加工厂家；若送货单和实物不一致时做出更改，按实物入库并报告物流经理由物流经理解决并二天内给予回复424 开单员每天上午8点去仓库拿昨天的送货单，凭送货单入库，于当天入库于外检仓，打入库单，由开单员把货调入成品仓，若仓库有检验合格并超过5天没有入库的，库管和开单员将被处以20元/次的罚款；（若无法入库，查明原因后再重新入库、尽量避免以备货的形式入库如有需要，须经物流经理签字才可）425 入库后，开单员首先核对开单是否准确，无误后交于仓管并入库单交于签字确认（自己留一份原始单据：厂家的送货单）426 入库后，检验员必须认真负责，对货品质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；如有不合格品，验收人员交于仓管，合格品在包装、数量、里内处的数据要一致，由仓管退还加工厂家返修并负责追回，返修时间不得超过3天（返修单必须交给开单员一份），若无法返修直接报告物流经理处，（以后和加工厂家月底对账，对方须凭我方的电脑入库单和公司对账、外加工厂家的要索取我方电脑入库单须凭借仓管签字的送货单来换取，否则公司可拒绝对账）有问题的单据，每月5日前须交经理室427 入库手续（入库单）一式四份，仓库二份（存根联、客户联）结算一份、记账一份43 仓储管理431 仓管必须合理设置各类物品的ERP管理432 仓管必须根据实际情况将各类物品的性质、用途、类别、分明别类、建立相应的明细账、卡片433 仓管对当日发生的业务必须当天登记入ERP电脑系统，做到日清日结，确保物资进出及结存数量的正确无误434 月底仓库盘点，每月的3号前把上个月的入库单据交给审计处，仓库盘点报表由开单员录入电脑，每月7号前把仓库进、销、存报表交于物流经理处，如有变动，当天向物流经理反映，以便当天做出调整。（没有当天做出的处以20元/次罚款）435 每月底，仓库须协助财务把加工厂家的账目核对准确于次月7号前完成436 仓库通道出入口要保持畅通无阻，仓库内要当天清理，保持整洁。（如有杂乱无章的处以20元/次罚款）437 对于存放一年以上的物品，仓管和检验员必须重新报检，报检结果报告物流经理，以便做出当天处理；对于公司的备货，开单员有权配送给经销商。但必须把配货明细传真给订购处，对于其他客户的货，仓库无权作出处理，须由订购处作出处理。违规处以20元/次的罚款438 仓库现场管理必须借照仓库的5S要求及仓库的具体的规定执行44 出库管理441 各类物品的出库，原则上按先入先出的原则（不按先入先出的，要经过物流经理同意才可，否则对开单员处以20元/次的罚款）442 出库的物品，由开单员开出提货单并经财务室盖章，客户凭提货单到仓库提货443 对于每天入库的产品，开单员通知各代理商或经销商到货情况（一周时间通知二次，时间由开单员定），便于客户当天了解自己的到货情况，通知3次以上的没有提货的，写出没有提货人的明细交于市场部444 仓库物品不准以零售的方式出库4. 4. 5 物品出库时必须办理出库手续，客户在领取出库物品时，仓库管理员须凭借盖有财务章出货（如有经理室的签字也可出货）；仓