仓库盘点管理制度.doc

精选资料仓库盘点管理制度一、 盘点方法及注意事项 1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2、盘点时注意物品的摆放，盘点后需要对物品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；3、 所负责区域内物品需要全部盘点完毕并按要 求做相应记录； 4、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。 二、盘点计划 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； 2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行三、人员分工 1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表；2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录；3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录 ；4、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品数量、或稽核已盘点的物品数量； 5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排； 四、盘点会议及培训 1、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、盘点中需要注意事项等； 2、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等； 五、盘点工作奖惩 1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）； 4、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核； 六、盘点作业流程 1、准备好相关作业文具及“盘点卡”； 2 、按物品的先后顺序依次进行点数； 3、点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名； 4、将完成的“盘点卡”贴在外面； 5、将盘点完成的物品放在对应位置 七、初盘初盘方法及注意事项1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责； 2、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物品再盘点箱装物品的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物品同时盘点的方法； 3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成； 4、初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等； 初盘作业流程 1、初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点； 3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点； 4、盒内物品点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物品行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量； 5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品； 6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点； 7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 7如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物品进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可； 8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点； 9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性； 10在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等； 11初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘； 12初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中； 13特殊区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行； 14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。 八、复盘 复盘注意事项 1、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等； 2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认； 复盘作业流程 1、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物品的方法进行复盘工作； 复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘； 2、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量； 3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点； 4、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等； 5、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改； 6、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中； 7、复盘人不需要找出物品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中； 8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。 9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”； 九、查核 查核注意事项 .1 查核最主要的是最终确定物品差异，和差异原因； .2 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定； 查核作业流程 1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后； .2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中； 3 确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置； 4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中； 十稽核 稽核注意事项 .1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作； .2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效； 稽核作业流程 1、 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核； 2 、稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据； 3、 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因； 盘点总结及报告 .1 、根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部； .2、 盘点总结报告需要对以下项目进行说明本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等； 赞同沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。须晴日， 看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。 克 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶