某工程服务公司压力管道安装管理制度范本

上海华谊工程服务有限公司压力管道安装管理制度文件编号：HYECS-CP-2015文件版本：第A版第68页 共 68 页修 改 码：0目 录章节 名称 页 次目录 1-2第一章 技术档案管理制度 3-4第二章 质量记录管理制度 5-6第三章 人员培训、教育和考核管理制度 7-8第四章 合格供方评审管理制度 9-10第五章 外协、外购管理制度 11第六章 工艺管理制度 12-14第七章 材料（零、部件）管理制度 15-18第八章 焊接管理制度 19-22第九章 检验管理制度 23-25第十章 无损检测管理制度 26第十一章 理化试验管理制度 27第十二章 压力试验管理制度 28-31第十三章 设备管理制度 32-33第十四章 计量器具管理制度 34-35第十五章 不合格品管理制度 36-37第十六章 安全生产管理制度 38第十七章 安装质量及信息返馈管理制度 39-40第十八章 执行特种设备许可管理制度 41-42第十九章 施工过程管理制度 43-45第二十章 文件控制管理制度 46-50第二十一章 市场调研和合同管理制度 51第二十二章 管理评审管理制度 52-55第二十三章 改进控制管理制度 56-58第二十四章 内部质量审核管理制度 59-60第二十五章 数据分析管理制度 61-63第二十六章 手册管理制度 64-65附件一： 管理制度修改履历 66第一章 技术档案管理制度一、技术部是全公司技术资料和技术档案的归口管理部门，负责本公司技术资料和技术档案收集、整理、鉴定、发放、借阅、保管（含技术图书、标准）等工作，技术部档案管理员负责技术档案的日常管理工作。二、凡本公司技术文件、技术资料、检验资料、管道完工后的留底图纸（包括底图）都必须整理、立卷、归档、集中保管。三、档案管理员在技术资料不完整、技术文件签字不完整，图面有损坏时，有权拒绝归档。四、归档技术文件和保管期限，根据上级有关规定或根据存放条件，定期提出处理办法，报公司备案，技术文件保管期限为7年。五、归档技术文件、技术资料等未经批准不得外借，归档技术资料任何人不准擅自进行涂改。六、压力管道安装设计图纸、技术文件及施工技术资料归档范围：以每个工程项目独立立卷。 1合同（副本） 2技术协议书 3管道安装设计图纸（竣工图）、技术文件，设计变更通知单及材料和零部件代用单。 4告知书（开工审批报告） 5施工方案 6焊接工艺卡及焊接材料质量证明书 7管道组成件和管道支承件质量证明书或复验、复验报告。 8阀门试验报告（含安全阀调试报告） 9施工记录和试验报告（高压管件加工安装记录、焊接记录、隐蔽工程（封闭）记录、支吊架安装记录、无损检测报告、管道补偿装置安装记录、管道系统压力试验记录、管道系统吹扫及清洗记录、压力管道油漆、防腐、绝热施工记录，安全阀、压力表、液位计等安全附件的安装质量检查、其他检验报告、返修记录等）。 10竣工图，单线图（注有焊口编号、无损检测报告编号等标记） 11压力管道安装质量证明书（或竣工验收报告）。七、参考文件 质量记录管理制度八、相关记录： 1、高压管件加工安装记录 2、焊接记录 3、隐蔽工程（封闭）记录等 第二章 质量记录管理制度1. 目的和范围 为了本公司的压力管道安装质量体系的有效运行、保存和维护压力管道安装过程的质量记录，以利于查找和追溯。适用于本公司各部门或相 关责任人员记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理 作业。2. 职责2.1办公室负责管理性质量记录的归口管理。2.2. 各部门或相关责任人员按规定对相关质量记录进行标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等。3. 管理程序3.1 质量记录的管理3.1.1.质量记录的分类1） 压力管道安装质量体系运行中的质量记录- -包括合同评审、供方评审、内部质量审核、改进、纠正和预防措施、服务、数据分析等质量记录。2） 压力管道安装中的质量记录- -安装工艺过程记录、各项工序检验和试验报告和记录。3） 专业管理质量记录- -安装支吊架、补偿器、垫铁、地脚螺栓、检验、测量和试验，教育培训记录等。3.1.2管理制度后附所有的表单，对其进行编号控制，所有部门均需按程序运作。3.1.3.同一部门或相关责任人员应将同类别的阶段性的质量记录存放在一起，适当的对其进行标识。方便时，用文件夹为其编制目录，以方便查阅、存放、检索。3.1.4.储存质量记录的环境要适宜，防止记录损坏、丢失。3.1.5.在质量记录签名时，最好随即写上日期，如质量记录有误，需有相关责任人员修改并签名。3.2. 记录表格格式的控制3.2.1.记录表格的格式及其更改统一由办公室负责。3.2.2.办公室规定各类表格记录的保存期限。对下列记录保存期限有规定：1） 压力管道安装过程中留下的记录（如验收记录等）应长期保存；2） 反映质量运行状态记录（如内部质量体系审核、管理评审记录等）保存期见“施工记录表、卡目录表”。3) “施工记录表、卡目录表”中未列出的质量记录保存期一般为四年。3.2.3.办公室编制“施工记录表、卡目录”，随管理制度一起分发至各部门或相关责任人员。3.2.4.当合同有要求时，顾客可查询，评价相关质量记录。3.2.5.存于电脑、软盘或光盘中的质量记录也应受到控制。3.3. 质量记录的处理3.3.1.对归档的质量记录超过保存期限由办公室处理，按“文件控制管理制度”实施销毁。3.3.2.各部门超过保存期限的质量记录由各部门自行处理。4. 参考文件4.1.文件控制管理制度 4、2施工记录表、卡目录表5.相关记录：1）支吊架安装记录2）无损检测报告3）管道补偿装置安装记录等第三章 人员的培训教育、考核管理制度一. 在公司最高管理者领导下，执行各级主管部门、公司行政部的各项教育培训计划，搞好全员培训，做好各项考核工作，努力提高职工文化、技术、业务素质；二. 公司办公室是培训教育、考核工作的职能管理部门；三. 根据国家有关规范、各级主管部门的要求及公司的发展要求，每年由办公室提出年度培训计划，分公司内部培训，外请老师进公司培训和外部委托培训；四. 培训计划交质保工程师审核，最高管理者批准后执行；五. 每年至少一次由质保工程师组织对质保体系各条线责任人员、科室、车间负责人及焊工、管道工、各检验人员进行质量技术和专业技术培训。六. 质保体系各条线责任人员、各部门、车间负责人按下列要求进行考核：1) 必须认真学习，切实贯彻执行有关压力管道安装的法律、法规和规范（如特种设备安全监察条例、锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则、特种设备无损检测人员考核与监督管理规则、压力管道安全管理与监察规定、压力管道元件制造许可规则、压力管道安装许可规则等）、有关施工和验收标准（如GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范、GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范等），以及本公司“质量手册”，“管理制度”、“岗位责任制”等。2) 掌握自己所从事和分管工作中应重点控制的质量要点和全面质量管理基础知识。七. 检验、试验人员按下列要求进行考核：1） 检验员、无损探伤人员、理化试验人员、计量人员、材料员必须熟悉压力管道安全管理与监察规定、特种设备安全监察条例、压力容器安装改造维修许可规则和有关标准及质量控制要求。2） 熟悉所用设备仪器的原理、构造、使用操作、维护保养、试验检定、试样制备及评定方法。八. 合格焊工、管道工、钳工按下列要求进行考核：1） 合格焊工、要努力提高焊接操作技能，努力提高焊缝的外观质量和焊缝探伤一次合格率，平时产品的焊接质量应进行记录并定期统计，建立焊工的焊绩档案。2） 合格管道工要不段提高自己的业务水平，提高安装质量学习有关标准和规范，严格执行工艺纪律。3） 合格钳工要不断提高自己的业务水平，提高安装质量。学习有关标准和规范，严格执行工艺纪律。4） 掌握“锅炉压力容器压力管道焊工基本知识”、压力管道安全管理与监察规定、GB50235、GB50236等有关标准要求及其它有关制造和焊接方面的规定和要求。5） 焊工按规定必须进行培训、考核、取得资格证书，焊工项目必须二个以上，焊工必须按项目，并在有效期内进行施焊。九. 无损检测人员按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则定期参加国家有关部门组织的培训和考核，接受相关部门的监督，保证持证上岗；十. 起重工、电工等特种施工人员要定期参加培训、持证上岗；十一. 根据国家有关安全法规、加强安全生产的教育和培训，由安全员组织做好 职工全员安全教育，安全培训；十二. 办公室对新进公司的职工必须进行上岗前安全教育，并进行安全技术考核，合格后方能上岗。对必须持证操作的工作岗位上的工人应进行定期安全技术考试，合格后才允许上岗；十三. 转岗位职工必须进行岗位技能培训和安全知识培训，考试合格后方可上岗。十四. 相关记录：1、 年度培训计划2、 培训申请单3、 培训记录表第四章 合格供方评审管理制度一、为了确保外购件、外协件的质量，对供方的生产能力、技术能力和质量体系进行评价，从而确定本公司的合格供方，特制定本制度。二、工程项目部应根据本公司历年来外购、外协件供方的产品质量及服务质量，择优推荐，由有关经办人员填写“合格供方推荐表”，由相关责任人员签发意见后，上报质保工程师。三、质保工程师组织各条线相关责任人员会同工程项目部相关人员，一齐对供方的技术能力、生产能力和质保体系运转情况和合同履行情况、业绩等进行调查、评价，并由有关责任人员填写“合格供方调查表，质保工程师在该表上签批合格或不合格评价结论，必要时召开质保例会研讨、确定评价结论。四、工程项目部依据“合格供方情况调查表”，编制“合格供方名单”，由质保工程师审核，最高管理者批准。工程项目部除存留一份外，其余分发给生产部、技术部、工程部、办公室和最高管理者各一份。五、工程部应按季汇总供方供货质量情况，编制“ 年 季供货质量情况一览表”， 由材料责任人员审核，并对不合格原因进行分析，编制“ 年 季供货质量情况分析表”，报质保工程师审核。六、对无损检测、理化试验热处理等外委工作质量，由无损检测责任人员、理化试验责任人员每半年一次对供方（外委单位）的工作质量，进行评价，编写书面报告，报质保工程师审阅。七、每年一月份，由最高管理者召开上一年度“合格供方供货、服务质量总结会”，有关责任人员汇报各自对口的供方供货或服务质量，与会者根据供方一年来供货或服务的质量，研讨、确定“合格供方名单”中供方单位的存留或去除。工程项目部根据会议决定重新编制“合格供方名单，审批程序同本制度第四条。八、新增加供方单位，参照本制度第二、第三条施行。九、相关记录1） 供方推荐表2) 合格供方调查表3） 供货质量情况一览表4） 供货质量情况分析表5） 合格供方名单第五章 外协、外购管理制度一、进行外购、外协前，经办人员，必须先填写“委托单”（无损检测工作外协需填“无损检测委托单”），并经有关责任人员审批后，方可实施外购、外协。二、外协、外购的单位，必须是列入本公司合格供方的单位，并签订外协协议、外购合同。三、一切外购件、外协件在入库前，材料供应部门或相关部门，必须向供方索取有关质量证明书或技术报告文件，若是压力管道元件例法兰、紧固件、垫片等必须索取制造许可证的复印件。 经检验员或有关责任人员复核，确认合格后，才能办理入库或交接等手续。若验收时，发现不符“委托单”上所列质量指标或对质量有异疑时，原经办人应及时向外购方或外协方交涉。四、外购件、外协件进公司时，由经办人员开“材料验收记录表”同质量证明书一起交检验员验收，合格后方可入库。五、无损检测外协工作完工后，外协单位必须提供无损检测结果汇总表及专项检测报告，检测报告须经无损检测责任人员复核确认签字，方为有效。无损检测工作的委托、质量监督抽查、无损检测结果的确认、射线底片保管等按无损检测管理制度进行。六、理化试验化学分析外协工作完工后，外协单位必须提供有关的理化试验报告及焊接工艺评定所做试验的试样残件，经理化责任人员、焊接责任师等责任人员审核签证后，方为有效。七、相关记录：1） 委托单2） 无损检测委托单3) 外协协议书4） 合格供方名单5） 材料验收记录单第六章 工艺管理制度 一、概述： 工艺是指导压力管道安装的方法、是保证压力管道安装质量的重要环节，工艺管理内容包括：对管道设计图纸进行工艺性审查，拟定工艺线路、编制工艺文件、设计工艺装备、工艺文件修改、发放等规定。二、编制工艺文件的一般规定 1工艺文件主要内容如下： （1）管道预制件（含弯管加工）加工工艺。 （2）管道焊接工艺。管道无损检测工艺。 （3）管道安装工艺。 （4）管道质量检验和压力试验工艺。 （5）管道的吹扫和清洗工艺。 （6）管道保温、绝热防腐工艺。 （7）冷作加工工艺。（8）焊接工艺（作业指导书）。（9）安装工艺（吊装方案）。（10）油漆和酸洗钝化工艺。2工艺文件要正确、完整、统一，且符合国家、部颁标准、规范和满足管道设计图纸、用户的要求。3实行表、卡工艺制度（如主要材料表、消耗定额表卡等表和安装、焊接工艺卡等（简称工艺卡）。4根据公司历年承接工程情况编制通用工艺，如新承接工程有不同特点时另增订补充条款。三、管道安装施工方案的编制1管道安装施工方案的主要内容，包括管道及安全附件安装工程概况，编制依据，管道组成件和支承件的验收或加工制作、管道焊接、管道无损检测、管道支承件安装、管道安装和安全附件的验收管道及安全附件质量检验和压力试验、保温、绝热、防腐、酸洗钝化等工艺，人员、设备机具的配备、工程进度计划及安全措施等。2管道安装施工方案由项目工艺员编制，工艺责任人员或项目质量保证师审核，质保工程师批准实施。四、工艺卡的编制1 工艺卡应按管道图纸、管道安装施工方案、管道安装验收技术条件进行编制，由工艺员编制，工艺责任人员审核后生效。2在工艺卡的编制中，应注明工序质量控制要求，并对工序质量控制点作出规定的标记。五、材料消耗定额的编制应根据管道图纸、管道组成件和管道支承件、焊接材料和其他材料（如保温材料，包括外协外购材料）的消耗定额由工艺员编制，经工艺责任人员审核。六、工艺文件的发放与管理 1.工艺文件生效后,由工艺责任人员负责保管,并分发给有关工程项目质量保证师或项目工艺员，做好发放记录，工程结束后，归还给工艺责任人员。2工艺文件的增补条款、版本更新由工艺员提出，工艺责任人员批准。工艺文件的修改详见下款。七、工艺文件的修改1.工艺文件修改的原则是：不降低压力管道安装工程的各项质量指标，保证安装质量符合现行规范和技术要求，尽可能利用本公司现有的设备和技术水准，力求降低费用，提高效率、确保工程质量。2工艺文件修改一般由工艺责任人员审核，必要时需有关责任人员会签。工艺文件修改应由工艺员填写“工艺修改通知单”，如因工艺修改而引起图纸或材料的修改时，应报请原设计单位同意，由设计单位出具“设计变更通知单”后，方可实施。3工艺文件修改，必须有编制人员，校对人员、审核人员签字，并注明修改单编号、修改日期、重大修改须经质保工程师批准。4工艺修改文件连同原工艺文件，设计变更文件等一并由工艺责任人员妥善保管，以备查询。八、相关记录：1、工艺修改通知单 2、图纸会审记录第七章 材料（零、部件）管理制度一、材料进货规定：1应在本公司的合格供方名单中选取供货单位，并优先选择取得制造许可和相关制造许可证的生产单位。2材料进公司后，由材料员填写 “材料（零、部件）管理台帐”，并编制材料标识号（材料查询号）（编制方法见后），材料责任人员进行审核、签字。二、管子、板材、棒料及管件等验收的规定1管子、板材、棒料等必须具有制造厂的合格证明书或质量证明书，并有相对应的检验项目，其指标应符合现行国家或行业颁布的技术标准。如有缺项的，应向供方单位交涉、要求其补齐或自行复验。复验由材料责任人员提出复验项目，理化责任人员负责复验实施或外协委托工作。2管子、板材、棒料及管件等在入库前抽查不小于20%进货总数的实物进行外观、几何尺寸及标志检查，具体要求如下： （1）表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷，且不存在超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 （2）进行几何尺寸抽查，管子及板材尚应增加壁厚测定，如有不合格，则加倍抽查，直到100%检查。（3）抽查如下标志：炉批号、规格尺寸、制造标准号、化学成分、力学性能等。（4）检查压力管道文件“TS”标记。3管件的尺寸抽查、标志检查： （1）抽查不小于30%进货总数的实物进行几何尺寸检查，管件应增加壁厚度测定（最小厚度部位），如有不合格，则加倍抽查，直到100%检查。管件按有关规定需作硬度测定时也应抽查30%，如有不合格，同上处理。（2）管件逐件核对如下标志：钢材牌号和炉号（有厂名、商标的也应核对）。（3）管件逐件核对如下标志：厂名或商标、钢材牌号、热处理代号及有否“W”焊补标记。（4） 化学成分、力学性能、硬度及压力管道文件“TS”标记。4如对上述核对、检查、测试或复验的管子、板材、棒料、管件等确认为不合格的，按不合格品管理制度及时处理。对确认为合格品的，由验收人填写 “材料验收表”，并在合格材料上作好标识号，材料责任人员在该表上签字确认。三、其他材料的验收规定1法兰及紧固件支吊等等须进行检查，其型式结构及尺寸偏差应符合现行的相关标准，材质应符合设计要求。法兰密封面应平整光洁，不能有毛刺及径向沟槽，法兰螺纹部分应完整、无损伤，凹凸法兰应能自然嵌合，凹凸的高度不能低于凹槽的深度，并检查其化学成分，力学性能、硬度及压力管道文件“TS”标记。2石棉橡胶、耐油橡胶、塑料等非金属垫片应质地柔韧，无老化变质或分层现象，表面不应有折损、皱纹等缺陷。 3如对上述材料进行验收（抽查比例为不少于10%，不合格时，加倍抽查，直到100%）确认为不合格的，按不合格品管理制度。及时处理；对确认为合格的，在“材料验收表”上，按规定程序签字确认后办理入库手续。 4焊接材料的包装应完好、无破损、受潮现象，并应具备出厂质量证明书（说明书）或合格标记，且应符合有关标准或供货协议的要求，焊材质保书经材料责任人员确认，若不符合应进行复验，复验由材料责任人员提出复验项目，理化责任人员负责实施或外协委托工作。复验报告书，须经材料责任人员确认。 四、材料入库、领用及退还规定 1材料进厂后，由仓库保管员组织收货，同时填写“材料（零、部件）验收记录单”，报请检验部门验收，材料验收合格后，由材料责任人员（或材料检验员）出具“材料（零、部件）入库通知单”，仓库保管员接到“材料（零、部件）入库通知单”方可组织入库，对检验不合格的材料，通知采购人员和供货单位沟通。材料（零、部件）入库同时，由仓库管理员在仓库“材料（零、部件）管理台帐”上进行登记，并按要求进行摆放、保管。 2仓库管理员应在材料入库后即填写 “材料（零、部件）管理台帐”，确认库存量。 3领用材料应填好 “领料单”（三联），凭单领料，管理员发完料后，即在“材料（零、部件）管理台帐”上登记领用情况，核算库存量。 领料人对管子、板材、棒料等进行落料前，需对余料进行标识号移植，对转入下道工序的短料进行标识；对管件等要保护好标识号。 4退料时，管理员除核实材料品种、规格及数量外，还应核对标识号，且立即登记入帐结算库存量。五、材料（零、部件） 代用规定1 如因市场采购或工艺修改等原因引起材料（零、部件） 代用时，应由材料部门填写 “材料（零、部件）代用单”，材料责任人员审核并由工艺、焊接、检验等相关责任人员会签，然后由工艺责任人员联系原设计人员办理材料代用手续。2. 经原设计人员同意批准的代用材料，由工艺责任人员编制一式五份“材料（零、部件）代用通知单”，分发材料、焊接、检验责任人员和项目质量保证人员各一份，留底一份。3当设计人员在设计图纸中已标明可代用材质的牌号与规格时，可不再办理材料代用手续。4对于产品加工过程中的材料代用，必须在代用手续审批结束后方可实施，不允许先用后代。5所有代用手续中的相关文件应存入本公司产品制造质量档案中。六、材料标识规定1. 材料标识可用色标、记号笔、器具隔离或区域隔离等方法。 2.标识号可采用，首位表示材料品种代号，中间二位表示年份，后二位数字表示进货顺序号。材料品种代号：A管子，R板材，B管件，C-丝口管件，D过滤器，E-调压阀，F-球阀，G安全阀，H止回阀，I低温截止阀，S焊接材料，J法兰，K紧固件，T垫片。七、相关记录1. 材料（零、部件）管理台帐2. 委托单3. 材料（零、部件）验收记录单4 材料（零、部件）代用单5. 不合格品评审处置单6. 压力管道使用材料一览表7. 领料单第八章 焊接管理制度 一、焊工资格和日常考核 1. 从事压力管道、压力容器安装过程中焊接工作的焊工应按国家质量监督检验检疫总局颁发的锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的要求取得相应资格, 在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作, 由办公室保存焊工资格证书或复印件, 由焊接责任人员建立焊工档案,焊工档案的内容如下: 焊工培训考试项目、成绩；焊工合格证或复印件；焊工焊绩;焊缝质量检验结果统计；焊接质量事故报告。 2.对取得合格证的每一焊工颁发一个专用的钢印，并将该钢印号登记在 “合格焊工一览表”上。 焊工考试合格的项目需在有效期内方为有效，持证焊工中断焊接工作六个月以上再承担焊接工作时必须重新按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的要求进行资格考试。 3. 焊接责任人员或焊接工艺员应对焊工的焊接工作进行日常检查，并每月对每个焊工的质量情况进行统计。4当焊工多次出现质量事故或焊接质量起伏大、不稳定时，焊接责任人员应暂停或取消该焊工在目前压力管道安装过程中的焊接工作。5关于焊工考试的基本要求详见锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则。 二、焊接工艺评定 1焊接责任人员应根据本公司压力管道安装的需要和JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定的要求，进行焊接工艺评定。 2焊接工艺评定按下列程序进行。焊接责任人员根据压力管道安装工艺需要，提出焊接工艺评定任务书拟定焊接工艺评定指导书由本公司合格焊工施焊对焊件进行有关试验、检测评定试验、检测结果焊接工艺员编写焊接工艺评定报告焊接责任人员审核质保工程师批准。 3经评定合格的焊接工艺评定，作为编制焊接工艺规程的依据。 4焊接工艺评定施焊记录和有关测试报告及试样残件必须妥善保存。 5焊接责任人员应负责汇总焊接工艺评定，编制 “焊接工艺评定目录”。 6关于焊接工艺评定的基本要求详见钢制压力容器焊接工艺评定 三、焊接工艺卡的编制 1. 焊接工艺员根据本公司评定合格的焊接工艺评定，编制本公司通用焊接工艺规程，根据焊接工艺规程，编制焊接工艺卡，焊接责任人员审核后生效,并编号妥善保管。焊接工艺员应根据压力管道安装的实际情况和本公司通用焊接工艺卡编制的焊接工艺规程，包括焊接材料、牌号规格、焊前准备、焊接通用要求、焊接规范、热处理（需要时）要求及焊缝外观质量要求等，经焊接责任人员审核、附在工作令后下发焊工班组施行。四、焊接材料 1焊接材料按材料（零、部件）管理制度检验合格、办理入库手续后，按每批焊材的厂名、牌号、炉批号、规格、标识号和进库日期建立台帐，并按批分别堆放在货架上、挂好标签，严禁混放。 2堆放焊接材料的库房应保持干燥、密封，库房内的相对湿度应60%。温度5，每天二次记录温湿度，并填写“焊条库温湿度记录”。3焊条的堆放应离地、离墙宜不小于300mm，库房内不得放置有害介质和杂物。4碱性焊条在350400温度下烘焙2h,然后保温在100烘箱内；酸性焊条在150200温度下烘焙2h,然后保温在100烘箱内，管理员应填写 “焊条烘焙记录”，且应做好焊条发放回收工作，填写 “焊条发放回收记录表”。5其它管理要求应遵循JB/T3223-96焊接材料质量管理规程的规定。五、焊前准备1焊件的切割和坡口加工应采用机械方式，也可以采用等离子弧、氧乙炔焰火等热加工方法。采用热加工方法的，必须清除坡口内外侧表面氧化皮、熔渣及影响焊接质量的表面层。所有待焊接表面必须清除其表面及该表面周围不小于10mm范围内的油污、铁锈、水分和其他不利于焊接的杂质。2 焊条按规定要求烘干、保温，施焊现场应使用保温筒。3 焊接环境必须符合GB50236-98的相关条款规定或设计图纸的要求。六、焊接 1必须指定合格焊工用经审核批准的焊接工艺进行施焊。 2焊接检验员对焊前装配间隙、待焊表面清理、施焊过程中的清根打磨、焊接规范及焊后外观质量按有关标准的要求进行检查，并填写“施焊检查记录表”。 3定位焊的焊工资格及所用的工艺必须按正式施焊焊缝的要求进行。4焊工在施焊件装配质量得到认可后，方可按焊接工艺规程施焊、焊完后须自查合格，在焊缝旁打上焊工钢印或标记，具体要求详见标识和可追朔性控制程序文件或管理制度。5每条焊缝完成后，焊接检验员应进行外观检查，对需要无损检测的焊缝，应在外观检查合格后填写“无损检测委托单”委托检测部门（检测单位）进行无损检测。七、焊缝的返修1. 经目视检查或无损检测发现不允许的焊缝缺陷，应予以清除并补焊，由无损检测人员出具“返修通知单”，并到现场进行缺陷定位。焊接工艺员应编制返修方案，同一部位两次以下（包括两次）返修由焊接责任人员审批。同一部位返修超过两次的，由本公司技术负责人批准。 2返修后应对返修焊缝用原规定方法进行检验，直至合格。抽样无损检测的焊缝出现不合格时，应对该焊工施焊的焊缝进行扩探，扩探比例宜在焊接工艺规程中注明。3要求热处理的施焊件，其返修应在热处理前进行，如热处理后进行返修，返修后需要重新热处理。4与返修有关的文件和记录由焊接检验员整理，焊接责任人员保管，在安装完工后，应归入安装竣工文件中。八、设备维护保养 1焊接设备必须定人、定期维护保养,保证设备在完好的状态下进行工作。2焊接设备上控制工艺参数的电流表、电压表必须完好、准确可靠，并在检定合格有效期内使用。 九、相关记录 1、合格焊工一览表 2、压力管道安装记录 3、压力管道焊接自检记录 4、焊接施工环境记录 5、焊接工艺评定 1） 2) 3) 4) 5) 6、 焊材温湿度记录 7、 焊条烘焙记录 8、 焊条发放和回收记录 9、 压力管道焊接施工检查记录表 10、焊缝返修通知单 11、无损检测委托单第九章 检验管理制度一、一般规定1设计图纸文件、技术标准和工艺文件及有关的规程、制度，是压力管道安装过程中施工人员和检验人员共同遵循的依据，检验方法采用自检、互检和专检相结合，做到不合格材料不投产，不合格的预制件不安装。2作好材料标记的原材料在领料前，材料员或施工人员必须核对材料标记是否与本公司材料（零、部件）管理制度相符，材料标记不相符或无材料标记不发料、不领料。3每一工序完工后操作者应进行自检和互检，合格后在相应的检验记录表上签名。专职检验员亦应检查签证，未经签证合格不得流转到下道工序。4工序间流转，应严防管道组成件、预制件之间的磕、碰、划伤，尤其对法兰密封面要有防范措施。5每一管段完工后，检验记录和试验报告要齐全，检验责任人员要及时收集、汇总施工资料。二、管道安装过程检验规定 1材料检验实行采购把关、入库前验收（复验）、材料发放时核实标记等检验规定。 2领料前，首先要确认材料标记，材料标记符合要求方可领料，安装尺寸、材料标记移植确认后方可下料。 3管子组对时坡口尺寸、间隙，错边量等必须符合工艺文件和有关技术标准。施工人员要认真自检，并将数据记录在“压力管道组对工序交接卡”上。 4管道组装前，施工人员应按图纸和施工方案的要求，核对预制件或组装件的尺寸和安装质量，合格后方可组焊。 5检查压力管道安装设计图纸（竣工图），技术文件及施工方案。压力管道和压力管道安全附件的质量证明书，包括监检证书。 6检查隐蔽工程（封闭）记录，安全阀、压力表、液位计等安全附件的安装质量记录等。7在焊工进行压力管道焊接施工前，焊接责任人员应进行焊工持证上岗情况检查，杜绝无证操作。8持证焊工焊接时应严格执行焊接工艺规程，并如实填写施焊的技术参数，检验员应认真核实做好记录。9每条焊缝必须按焊接管理制度有关规定打上焊工钢印或标记，凡检验 发现钢印或标记不齐全、不清晰，不得转入下道工序。10压力管道焊缝的表面质量按GB50236-1998的要求进行检查。合格级别按设计要求。11需探伤的焊缝由焊接检验员负责委托，填写“无损检测委托单”并提供焊缝布置图。12焊缝无损检测应按JBT4730-2005和设计图纸的要求执行，焊缝返修按本公司焊接管理制度中的第七条、（焊缝的返修）有关规定办理。13管道组焊完成和无损检测合格后，检验责任人员需核查安装中已形成的所有资料，并按GB50235-1997或设计规定的有关标准要求检查压力试验的条件，当确认相关资料齐全、试压条件无误后方可申请作压力试验。14压力试验应按经批准的压力试验方案进行，压力试验时，检验责任人员必须到现场，建设单位和监检单位亦应派人到场，试验合格后，到场人员应在“管道系统压力试验记录”上签字确认。15耐压试验合格后方可进行气密试验和吹扫工作。16气密试验和吹扫完工后方可进行酸洗钝化和油漆、保温工作。三、完工检验 1完工检验是管道安装质量的关键环节，由检验责任人员组织检验员作完工检验。 2安装完工应检查并达到如下要求： （1）核对安装工程与设计提供的图纸、设计文件是否一致。检查施工过程中有否漏项。 （2）各种材质试验和检验资料是否齐全。 （3）材料代用和不合格品回用手续是否符合规定、资料是否齐全。 （4）图纸修改变更手续和资料是否齐全。 （5）竣工图是否和实际安装工程情况一致。 （6）油漆是否符合JB2536-1980的工艺要求。 （7）绝热保温是否符合设计文件要求。 （8）酸洗钝化是否符合设计文件要求。3经上述项目检查合格后，由检验责任人员按GB50235-1997或设计规定的有关标准要求汇总、核对交工技术文件并出具安装质量证明书，工程才能竣工。四、相关记录1、压力管道安装相对工序交换卡2、压力管道安装记录表3、压力管道油漆、防腐、绝热施工记录4、防腐绝缘电火花检测记录5、静电接地评定记录6、管道系统压力试验记录7、管道系统吹扫及清洗记录8、压力管道安装质量证明书第十章 无损检测管理制度一 本公司压力管道安装工程无损检测工作中RT、UT、MT、PT由本公司委托有资质的外协单位（下称委托单位）进行的，为对无损检测工作和外协工作质量实施监控，特制订本制度。二 检测委托手续 凡是需要进行无损检测的压力管道安装中凡是需要进行无损检测的项目，必须经检验员外观检验合格，经办人员方可办理委托无损检测申请手续，外协无损检测RT、UT、MT、PT按“外协、外购管理制度”进行。三 由检验员填写“无损检测委托单”必须写明无损检测项目名称、焊接编号（附焊缝布置图或单线图）、材料牌号及规格、检测比例、时间、采用标准及质量评定等级，并经无损检测责任人员审批。无损检测委托单一式二份。一份送委托单位，一份由无损检测责任人员保管。四 无损检测工作完成后，无损检测责任人员应对本公司的委托单位出具的“无损检测报告”等质量证明文件按原委托单要求进行验收，并签字确认。五 无损检测责任人员对本公司的委托单位出具的质量证明文件产生异疑或不符合原委托单要求的，应立即向本公司的委托单位提出及时纠正或重新补探，或进行复评。六 如外协合同中有抽查、复评射线检测底片等内容时，无损检测责任人员亦应按外协合同抽查，抽查合格后，该外协工作方可确认合格。七 经办人员应及时收回委托单位检测后的射线底片，并妥善保管，保存期为七年。八. 相关记录 1、无损检测报告（RT、UT、MT、PT） 2、无损检测委托单 3、焊接返修通知书第十一章 理化试验管理制度一、 理化室负责产品原材料和产品焊接试板等的，力学性能检验，硬度值测定等理化检验工作。二、 本公司的理化试验（力学性能和化学分析）委托有资质的外协单位（委托单位）进行。三、 进公司材料需复验由材料检验员负责填报材料复验单，产品试板凭焊接检验员的“试样委托单”。理化室根据材料编号或产品编号的试样安排外协单位进行试验，试验后由理化责任人员签署试验报告，并把结果和试验报告转交给检验部门。四、 理化室负责所需材料、设备的请购工作和设备保养、环境卫生工作。五、 需外协的理化项目或任务由理化责任人员办理外协委托手续。六、 外协的理化报告，经理化责任人员审核签名后方可有效。七、 理化试验设备的定期计量验证工作由理化室配合计量部门进行。八、 做好试样的陈列保管工作。九、 相关记录1、 委托单2、 理化检验报告第十二章 压力试验管理制度1管道安装完毕，无损检测合格后，应进行压力试验。压力试验应符合下列规定：11压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，也可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。12当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时，经建设单位同意，可同时采用下列方法代替：（1）所有焊缝（包括附着件上的焊缝），用液体渗透法或磁粉法进行检验。（2）对接焊缝用100%射线照相进行检验。13 当进行压力试验时，应划定禁区，无关人员不得进入。14 压力试验完毕，不得在管道及安全附件上进行修补。15 建设单位应参加压力试验。压力试验合格后，应和施工单位一同按规定的格式填写“管道系统压力试验记录”。2压力试验前应具备下列条件：21试验范围内的管道安装工程除涂装、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。22焊缝及其他待检部位尚未涂装和绝热。23管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或隔断措施。24试验用压力表已经校验，并在周期内，其表面直径大于100mm精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测最大压力的1.52倍,压力表不得少于两块。25符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。26按试验的要求，管道及安全附件等设施已加固。27对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道，在压力试验前，下列资料已经建设单位复查：（1）管道组成件的质量证明书。（2）管道组成件的检验或试验记录。（3）管子加工记录。（4）焊接检验及热处理记录。（5）设计修改及材料代用文件。（6）无损检测报告。28待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。29待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。210试验方案已经过批准，并已经进行了技术交底。3 液压试验应遵守下列规定：31液压试验应使用洁净水，当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时，水中氯离子含量不得超过25mgL（25ppm）。当采用可燃液体介质进行试验时，其闪点不得低于5032试验前，注液体时应排尽空气。33试验时，环境温度及水温不宜低于5，当环境温度及水温低于5时，应采取防冻措施。34试验时，应测量试验温度，严禁材料试验温度接近脆性转变温度。35承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，且不得低于1.4Mpa.36当管道与设备作为一个系统进行试验，管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按管道的试验压力进行试验；当管道试验压力大于设备的试验压力，且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.5倍时，经建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验。37 当管道的设计温度高于试验温度时，试验压力应按下式计算： PS=1.5P1a2式中 PS-试验压力（表压）（Mpa）； P-设计压力（表压）（Mpa）； a 1-试验温度下，管材的许用压力（Mpa）; a 2-试验温度下，管材的许用压力（Mpa）。当12大于6.5时，取6.5.当PS在试验温度下，产生超过屈服强度的应力时，应将试验压力PS降至不超过屈服强度时的最大压力。38承受内压的埋地铸铁管道的试验压力，当设计压力小于或等于0.5Mpa时，应为设计压力的2倍；当设计压力大于0.5Mpa时，应为设计压力加0.5Mpa。3.9 对位差较大的管道，应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。3.10 对承受外压的管道，其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍，且不得低于0.2Mpa.3.11 夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。夹套管外管的试验压力应按第3.5款的规定进行。3.12 液压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压30min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。3.13 试验结束后，应及时拆除盲板、膨胀节限位设施，排尽积液。排液时应防止形成负压，并不得随地排放。3.14 当试验过程中发现泄漏时，不得带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验。4气压试验应遵守下列规定：41承受内压钢管及有色金属管的试验压力应设计压力的1.15倍，真空管道的试验压力应为0.2Mpa。当管道的设计压力大于0.6Mpa时，必须有设计文件规定或经建设单位同意，方可用气体进行压力试验。42严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。43试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa.4.4试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10min，再将压力降至设计压力，停压时间应根据查漏工作需要而定。以发泡剂检验不泄漏为合格。5输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。泄漏性试验应按下列规定进行：5.1泄漏性试验应在压力试验合格后进行，试验介质采用空气。5.2泄漏性试验压力应为设计压力。5.3泄漏性试验可结合试车工作，一并进行。5.4泄漏性试验应重点检验容器进出口法兰、阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排空阀、排 水阀等。以发泡剂检验不泄露为合格。5.5经气压试验合格，且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。6真空系统在压力试验合格后，还应按设计文件规定进行24h的真空度试验，增压率不应大于5.7.当设计文件规定以卤素、氦气、氮气或其他方法进行泄漏性试验时，应按相应的技术规定进行。8. 相关记录： 压力管道系统压力试验记录 第十三章 设备管理制度一、设备责任人员负责全公司的设备管理工作。设备管理员协助设备责任人