某石化有限公司项目管理手册

中化泉州石化有限公司项目管理手册 工序质量管理规定一、目的为加强中化泉州项目施工工序的工程质量控制，实现项目质量目标，特制定本管理规定。二、范围本管理规定适用于中化泉州石化项目施工工序的质量控制。三、定义1、工序指施工活动中的一种必要技术停顿，用于施工作业方式的转换及作业活动结果的中间确认。2、质量监督组指工程质量监督机构派驻中化泉州石化项目代表政府行使工程质量监督职能的临时机构。3、A级质量控制点指影响质量的关键点，为停检点，实行共检制。由监理机构组织，业主、承包商专业人员参加的联合检查、验收。4、B级质量控制点指基本质量控制点，为见证点。由承包商组织，监理机构参加，两方专业人员共同检查、监督、见证、验收。5、C级质量控制点指一般质量控制点，由承包商的质量检查部门进行的检查、验收。6、质量监督停监点指质量监督组设立的有关工程关键部位质量控制点，由监督组根据具体情况设置，用项目监督计划的形式予以明确。由监理机构组织承包商、业主、质量监督组等专业人员共同检查、验收。7、专业工序交接验收指不同专业工种之间以接收方为主对交出方完成的施工内容的质量进行的一种全面检查和验收。四、职责1、承包商1.1编制检验和试验计划，编制工序质量控制点，报监理机构审查、业主审批。1.2对A级、B级控制点的验收应提前24小时通知监理机构。1.3组织对B级质量控制点验收。1.4对工序质量控制过程进行记录，并将其列入交工技术文件。2、 监理机构2.1 对承包商编制的检验和试验计划（含工序质量控制点）进行审查。2.2 组织对A级质量控制点的施工质量检查、见证、验收，参加B级质量控制点的检查、见证、验收，提前12小时通知业主参加。2.3及时通知质量监督组对其设立质量监督停监点进行检查。五、管理规定1、质量控制点确定1.1承包商应在编制质量检验和试验计划时列出工序质量控制等级和记录表格，由监理机构审查，业主审批，同时报质量监督组备案。1.2在检查与执行工序质量控制点过程中，监理机构、业主和质量监督组可以根据实际情况相应的调整。1.3本规定的附件1是基本的质量控制点，承包商可参考附件1所列质量控制点，并根据项目的具体情况和相关规范标准编制承建项目的详细质量控制点报监理机构审查，业主审批。2、质量控制程序2.1 A级质量控制点2.1.1承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过程记录。2.1.2承包商应提前24小时通知监理机构，监理机构及时组织承包商、业主等专业人员进行联合检查，在联合检查中发现的质量问题和质量隐患，属于一般问题的，监理机构通知承包商限期整改，属于严重问题的监理机构下发监理工程师通知单限期整改。2.2 B级质量控制点2.2.1承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过程记录。2.2.2承包商按规定的监理程序通知监理机构。2.2.3 承包商组织、监理机构参与对B级质量控制点进行检查，并做好记录。2.3 质量监督停监点2.3.1按照2.1款完成A级质量控制点控制程序。2.3.2 监理机构按工程质量监督计划规定的程序要求，提前通知质量监督组进行检查；特殊情况下监理机构在征得质量监督组同意后，通知质量监督组专业人员及时参加承包商、监理机构、业主专业人员对A级质量控制点进行的联合共检。3、质量控制要求3.1 B级质量控制点未经监理机构检查、A级控制点未经监理机构和业主专业工程师检查；质量监督停监点未经质量监督组检查；承包商不得进入下一道工序施工；承包商强行进行施工的，监理机构应拒绝验收。3.2 列为旁站点的A级、B级质量控制点，监理机构必须编制旁站方案，安排旁站并做好旁站记录。3.3 停检点、停监点共检完成后，当该工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定等要求，承包商、监理机构、业主、质量监督组等检查各方应及时签字确认，承包商方可进行下一道工序施工；不符合要求时，不得进入下一道工序，并立即采取处理措施，处理措施及结果要有记录，并具有可追溯性。3.4监理机构及承包商必须建立A级、B级质量控制点、停监点的报验台账，妥善保管工序质量控制记录，并将其分别列入交工、监理技术文件移交业主。3.5 对有些A级质量控制点、停监点，不宜进行重复试验的工序，可以由承包商、监理机构、业主、质量监督组一次性联合检查，但通知程序不变。4、专业工序交接验收4.1 当交出方和接收方为同一承包商时，由承包商的技术部门或质量检查部门组织验收，监理机构参加；当交出方和接收方为不同承包商时，EPC模式由EPC承包商组织双方进行检查验收，监理机构参加；E+P+C模式、E+PC模式由监理机构组织双方进行检查验收。4.2工序交接验收程序与质量保证要求4.2.1先由交出方提交工序或工程全部质量保证资料和对工程质量的必要说明。4.2.2 接收方的专业技术人员、质量检查人员对交出方提供的资料进行必要核查，以及必要的测量及观感检查。4.2.3通过资料核查及对实体检查，对发现的问题，经承包商、监理机构核实确认后，交出方应按接收方要求或设计文件、技术标准要求进行处理，接收方和监理机构认为交出方的质量保证资料和工程实体质量完全符合要求，方可办理交接手续。4.2.4 办理工序交接时，交出方和接收方应履行交接确认手续。除交、接双方代表签字外，承包商专业工程师和监理工程师也应在确认栏中签字，承包商必须保留工序交接过程记录。专业工序交接过程记录表格采用SH/T3543表G112。六、附件附件1工序质量控制程序流程图附件2 质量控制点附件1工序质量控制程序流程图 承包商对A/B/C三级质量控制点进行质量检查测试C级质量控制点完成，承包商签字 承包商编制检验和试验计划设立工序质量控制点监理机构审查审批业主项目部审批备案承包商按施工质量标准、规范、施工组织设计等对A/B/C三级质量控制点实施控制采取整改措施措施B级质量控制点：承包商通知监理机构，监理工程师对B级质量控制点检查确认不合格不合格合格不合格不合格质量监督停监点:监理申报监督组审查同意监督组检查或与各有关主体共检合格与质量标准对照是否合格合格A级质量控制点完成，参检方签字采取整改措施措施与质量标准对照是否合格？采取整改措施措施B级质量控制点完成，参检方签字A级质量控制点：承包商通知监理，监理确认报验条件后通知业主：监理组织承包商、监理、业主联合检查与质量标准对照是否合格？采取整改措施措施合格交付下一道工序施工需要进行工序之间交接验收后进入以下工序交出方提交工序质保资料和其他工程质量资料接收方对质保资料等进行核查，对工序实体质量检查、测量合格 不合格交出方整改，出现分歧时，由承包商质量检查部门或者监理机构确认与质量标准对照是否合格合格办理工序交接手续，交出方、接收方、承包商专业工程师、监理机构签字63/63附件2 质量控制点 序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构设计单位勘察单位承包商一、桩基工程、土方工程（一）桩基工程1设计交底A2图纸会审A3施工方案A4预制桩验桩(参见混凝土构件的验收内容)B5工程测量基准点移交A6工程定位测量、放线B7桩基施工B8桩的动(静)荷载实验A（二）土方工程1设计交底A2图纸会审A3施工方案A4工程测量基准点移交A5工程定位(高程)测量 A6地基验槽(坑)B7检查回填土压实密度 B二、钢筋混凝土构筑物工程1设计交底A2图纸会审A3施工方案A4审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B5工程测量基准点移交A6工程定位测量B7地基验槽(坑)B8基础复测 B9检查钢筋绑扎质量B10检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告B11检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B12检查预埋地脚螺栓 B13检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B14大型基础沉降观测B15隐蔽工程检查A三、钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告B2构件荷载实验记录B3钢筋混凝土构件吊装验收B4检查构件接头焊接和灌浆质量B5沉降观测B6隐蔽工程检查A四、建筑工程 - 1地基与基础工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告B5施工试验报告及见证检测报告B6工程测量基准点移交A7工程定位测量、放线B8地基基础检验及抽样检测报告A9无支护土方工程9.1土方开挖：标高、夯实、坡度B9.2土方回填：标高、夯实、坡度B9.3管沟土方：标高、夯实B9.4排水沟土方：标高、坡度B10地基及基础处理工程10.1天然地基A10.2地基验槽A10.3砂及砂石地基：厚度、配料及密实度B10.4油罐基础沥青砂垫层：平整、密实、接缝B11地下防水工程11.1水泥砂浆防水工程：层间结合C11.2卷材防水层：变形层、预埋管件 B12钢筋工程：接头、钢筋直径、位置、箍筋位置12.1钢筋工程隐蔽验收A13模板工程：弧度、钢度、稳定性13.1检查预埋地脚螺栓B13.2检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B14砼工程：配比控制、振捣、强度、表面缺陷B15后浇带砼：配比控制、振捣、强度B16砼结构缝处理A17砼基础防腐B18型钢(管)混凝土、型钢(管)焊接、型钢(管)与钢筋连接、混凝土B19地基与基础工程验收A四、建筑工程 - 2主体结构工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告B5施工试验报告及见证检测报告B6混凝土结构工程6.1模板工程：强度、钢度、稳定性B6.1.1检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B6.1.2检查预埋地脚螺栓B6.2钢筋工程：接头、钢筋直径、位置、箍筋位置B6.3钢筋工程隐蔽验收A6.4砼工程：配比控制、振捣、强度、表面缺陷B6.5装配式结构工程6.5.1检查构件合格证及出厂实验报告B6.5.2构件荷载实验记录B6.5.3钢筋混凝土构件验收B6.5.4检查构件接头焊接和灌浆质量B6.5.5构件安装工程：连接、重要构件安装标高、垂直度及轴线位置B6.5.6预应力钢筋砼工程：锚夹具质量、钢丝墩头强度及外形质量检验B6.6钢结构6.6.1焊接工艺评定A6.6.2检查材料合格证及材料复检B6.6.3检验焊接材料B6.6.4焊缝质量检查及擦伤检验B6.6.5钢结构安装B6.6.6高强螺栓连接检查B6.6.7塔架杆件挠曲矢高实测B6.6.8塔架安装B6.6.9钢屋架、钢吊车梁预制构件外观C6.6.10防腐涂料A6.6.11防火涂层A6.7结构实体检测A6.8主体工程验收A备注：防火涂料要请省或市消防部门进行验收四、建筑工程 - 3建筑装饰工程1楼地面工程C1.1整体地面：基层、水混凝土面层、水泥沙浆面层、不发火(防爆)面层C1.2板块面层：基层、砖面层、塑料板面层C1.3木竹面层：基层、复合地板面层、防静电地面、活动地面C2抹灰工程：牢固、接模、平整、色泽、花纹、分格线条C3门窗工程C3.1木门窗材种、材质等级、桦槽结合及胶合板胶合C3.2钢门窗安装牢固、端正、启闭灵活C3.3铝合金门窗材质、组合套插、塞缝、挤胶、与墙体弹性连接点C3.4塑钢门窗|：与墙体连接、塞缝C3.5门窗玻璃安装C4防水楼地面、立套管、地漏与楼板节点密封C5防水工程质量验收A6吊顶工程：牢固、平整、标高，接缝、色泽、图案、防火、防锈、防腐C7饰面板(砖)：饰面板安装、饰面板粘贴B8涂饰：水性涂料涂饰、溶液型涂料涂饰B9细部：护栏和扶手制作安装B10工程验收A四、建筑工程 - 4建筑屋面工程1卷材防水屋面工程C1.1保温层C1.2找平层C1.3卷材防水层C1.4细部结构C2屋面验收A四、建筑工程 - 5.照明安装工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4设备、材料验收B5配电箱安装C6槽盒、桥架安装C7灯柱、灯杆安装C8明敷线管安装C9电线、电缆敷设C10插座、接线盒安装C11灯具安装C12绝缘、接地电阻测试B13防爆、密闭性检查B14避雷针(网)及接地装置安装B15灯具试亮验收A四、建筑工程 6.建筑给排水及采暖工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4室内给水工程4.1设备器材的检验B4.2管道安装工程：连接、固定、安装尺寸、防腐、观感B4.3管道试压A4.4附件及卫生器具安装工程4.4.1消防喷头位置方向B4.4.2卫生器具启闭灵活严密B4.5附属设备安装4.5.1水泵安装、试运B4.5.2水箱试压、试漏A5室内排水工程5.1设备器材的检验B5.2管道安装工程：连接、固定、坡度、防腐、观感B5.3卫生器具安装：固定、接口严密C6室内采暖和热水供应工程6.1设备器材的检验B6.2管道安装：连接、固定、安装尺寸、坡度、防腐保温、观感C6.3管道试压A6.4散热器、太阳能热水器安装C四、建筑工程 - 7. 通风与空调工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4风管、部件制作与安装工程4.1金属风管制作：咬缝、焊接、尺寸、附件接缝严密、防腐C4.2硬聚乙烯风管制作：焊缝、外观C4.3部件制作工程：尺寸、外观、防火阀严密性C4.4风管及部件安装4.4.1连接、固定、防腐保温C4.4.2操作方便性C4.4.3风阀方向C4.4.4清洁系统严密不漏、清洁无尘C4.5系统试运B5空气处理设备制作与安装5.1空气处理设备和器材的检验B5.2空气处理室制作与安装C5.2.1水池渗漏A5.2.2组装连接部件严密C5.2.3热交换器水压试验A5.2.4凝结水管坡度C5.2.5洁净系统清洁、无尘、无油污B5.2.6调试B5.3消声器制作安装：牢固、严密C5.4除尘器制作安装：组装严密、牢固C5.5通风机(3Kpa)安装C5.6通风系统试运B6制冷管道安装工程6.1检查器材、设备合格证书、设备器材验收B6.2检查设备基础交接B6.3基础处理C6.4空调机的安装B6.5空调机通风管道其附件的施工C6.6连接、绝热固定、防腐、绝热C6.7系统吹扫、试压、置换A6.8空调工程的试运A四、建筑工程 - 8. 电梯安装工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4设备、器材检验B5牵引装置组装工程5.1牵引机的承重梁安装C5.2牵引轮垂直度C5.3导向轮与牵引轮端平行度C5.4限速绳轮、钢带轮、导向轮安装牢固、灵活C5.5牵引绳张力、绳头C5.6制动器闸瓦间隙C6导轨组装6.1牢固、轨距允许偏差C6.2制导行程C7轿厢、层门组装7.1轿厢与各层门地坎高差C7.2层门安装、启、闭转动及轿厢地坎间隙C8电气装置安装8.1设备与电线绝缘电阻测试B8.2接地(接零)B9试运转A备注：电梯试运转时应报地方政府技术监督部门验收，并由电梯安装单位取得地方政府技术监督部门颁发的使用证。五、静设备安装工程 - 1整体到货压力容器安装工程1设计交底A2施工图纸会审A1施工方案A2设备检验和制造厂试压A3设备、附件及设备技术文件交验A4设备的现场试压A5检查设备基础交接记录及基础复测、表面处理B6轴线、标高、水平度、垂直度、附件及内件安装检查B7检查地脚螺栓B8垫铁隐蔽、二次灌浆B8设备清洗、吹扫B9人孔、法兰螺栓坚固B10梯子、平台、栏杆检查C11液位仪表部件安装B12设备封闭前检查A13严密性试验A五、静设备安装工程 - 2分段(片)现场组装塔类及其它容器类安装工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4设备、附件、材料、设备技术文件交验A5基础复测B6安装前检查6.1段(片)结构尺寸复验B6.2段(片)坡口尺寸检查B6.3段(片)及组件坡口探伤复验B6.4焊工现场考核(特殊要求时)资格认定A6.5焊接工艺评定A6.6组装排版图及工艺评定B7塔体组装7.1垫铁及地脚螺栓检查B7.2支座、裙座组装B 7.3段(片)组装B7.4组装用吊耳、卡具焊接B7.5组装质量检查B7.6开孔接管方位检查A7.7焊接坡口清理C7.8塔体焊接前预热B7.9多层焊接层间检查(层间温度、线能量)C7.10焊缝外部质量检查C7.11焊缝无损检测B7.12焊缝返修工艺B7.13焊缝返修后外部检查C7.14焊缝返修后无损检测B7.15焊后热处理A7.16组装后质量验收A8安装8.1塔体安装B8.2塔体坐标及垂直度检查B9内件安装B10塔体封闭前检查A11耐压试验A12严密性试验A13基础沉降观测B五、静设备安装工程 - 3反应器、再生器安装工程1反应器内支撑件的安装检查B2封闭前检查A备注：其它检验程序同“整体到货压力容器安装工程”五、静设备安装工程 - 4加热炉安装工程1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案A4基础验收A5钢结构组装B6钢结构焊接B7炉管、烧嘴等质量验收B8炉管焊接工艺评定A9炉管焊接表面质量C10焊缝返修B11炉管焊缝无损检测B12炉管焊后热处理A13炉管系统试压A14配件安装C15砌筑与衬里B16烘炉A备注：电气、仪表、绝热的质量计划见相应的内容。五、静设备安装工程 - 5球罐制作与安装工程1设计交底（对监造单位）A2设计技术交底（对施工单位）A3施工图会审A4施工方案A5支柱、拉杆等材料验收与确认A6主体材料合格证与标记移植B7球壳板无损检测B8球壳板样板制作B9球壳板几何尺寸及外观检查A10人孔、接管等零部件加工及验证B11极带板与人孔、接管组焊与检验B12赤道板与支柱组焊与检验A13球壳板与人孔、接管及上支柱组焊后的几何尺寸检查B14支柱几何尺寸检验A15极带预组装B16焊工资格审查A17焊接工艺评定A18无损探伤人员资格审查A19球罐基础验收A20焊材验收与复验B21组装质量验收A22焊缝外观、几何尺寸检查B23焊缝返修A24焊缝返修后探伤B25球罐焊后几何尺寸检查A26球罐焊后热处理A27球罐压力试验A28球罐气密试验A29基础沉降观测B30球罐产品合格证B31安全阀的调试B32球罐辅件的安装检查B33球罐支柱防火涂料的检查B34涂漆及绝热的检查B35灭火器和喷淋系统的检查B备注：球罐支柱防火涂料的检查和验收需请省或市消防部门。五、静设备安装工程 - 6储罐制作与安装工程一施工准备1设计技术交底A2施工图会审A3施工方案A4检查原材料及油罐附件的合格证明材料 B5检查焊工资质 B6焊接工艺评定 A7无损探伤人员资格审查B8审核油罐安装工程施工方案A9基础验收A10隐蔽工程检查(罐底板喷砂除锈及防腐检查) B11开孔接管整体热处理B二罐底施工1罐底板排板图检查 B2罐底板组对质量B3罐底板焊缝间隙 B4对接底层焊缝PT检验B5边缘板外侧300mm焊缝探伤检查 B6安装过程中防腐层是否破坏 B7检测罐底焊后的凹凸度 B8罐底真空试验检查 A9壁板与底板大角焊缝检查 B三罐壁施工1壁板的排板图检查(相邻圈板纵缝距离) B2边缘板对接焊缝与第一圈圈板纵缝距离检查B3第一圈壁板（正装或倒装）上口水平度、垂直度、椭圆度 A4各层圈板的垂直度度 B5内壁焊缝、焊疤的打磨情况B6储罐焊接完成后的垂直度、椭圆度和高度、半径偏差检查A7焊缝外观质量检查 B8焊缝的无损检测 B四浮顶施工1浮顶板排板图检查 B2浮顶板的组对质量 B3浮顶板相邻焊缝距离 B4浮顶安装过程中防腐层是否破坏 B5检测浮顶焊后的凹凸度 B6真空试验检查 A7煤油试漏 A8浮顶开口方位检查B9浮顶附件的安装检查(测浮顶支柱套管的垂直度) B10外边缘板与罐壁间距 B11外边缘板的垂直度B五其它1导向管、量油管中间接口处的不直度和焊缝打磨 B2导向管、量油管整体安装后的垂直度(不大于 10mm)B3转动扶梯安装 C4转动扶梯灵活程度B5转动扶梯轨道中心线与扶梯中心线在同一截面内 C6浮顶排水管坡度 C7排水管的试压 B8加强圈、抗风圈焊接质量检查B9梯子平台外观检查 C六总体试验1浮顶密封A2充水试验 A3浮顶(内浮顶)升降 A4基础沉降观测B六、动设备安装工程 - 1机泵安装1施工方案A2设备器材验收B3基础验收B4初找正及一次灌浆B5精找正及二次灌浆B6滑动轴