主数据定义与维护管理流程图_第1页
主数据定义与维护管理流程图_第2页
主数据定义与维护管理流程图_第3页
主数据定义与维护管理流程图_第4页
主数据定义与维护管理流程图_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

MP02.12.01.01 主数据定义与维护1.风险（1）F1X在变更固定资产相关信息基础设置时没有经过适当的授权批准，没有留下记录（KA）（2）F2X 主数据定义与维护权限缺乏适当的职责分离（KA）2.控制措施1）F:在变更固定资产相关信息基础设置时没有经过适当的授权批准，没有留下记录（1）KA11、所有的主数据字典变更（包括凭证模板、资产目录、单位设置、虚拟单位设置和综合编码的变更）均需提交申请表，由资产管理负责人审批； 2、相关操作人员只有依据经审批的申请表才能对主数据字典进行变更，在正式使用前资产管理负责人根据申请表复核系统变更结果。（2）KA2每季度由应用系统负责人检查系统日志，将该季度主数据字典变更操作日志与主数据字典变更申请单进行逐一核对，检查是否存在非授权人员进行主数据字典变更的操作。2）F: 主数据定义与维护权限缺乏适当的职责分离（1）KA3进行主数据字典变更的权限与业务处理的权限不能由同一个人同时拥有。(具体参见用户与通用角色对照表、关键权限与通用角色对应表、不相容通用角色清单。)3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01提出资产系统用户权限申请吐哈油田 会计核算中心 资产管理科02审批资产系统用户权限申请吐哈油田 财务资产处 主管领导03系统管理员按批准权限进行权限分配吐哈油田 财务资产处 信息管理科04资产系统日常管理与维护吐哈油田 财务资产处 信息管理科05提出主数据变更申请吐哈油田 会计核算中心 资产管理科06审批主数据变更申请吐哈油田 财务资产处 主管领导07系统管理员给相关人员临时赋权后，由其变更相关内容，资产管理科科长审核发变更结果并签字吐哈油田 财务资产处 信息管理科08定
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论