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文档简介

MP02.12.08 内部会计制度1.风险（1）F1会计手册的内容未得到有效宣贯。（K）2.控制措施1）F:会计手册的内容未得到有效宣贯。（1）F1.4K会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯，对会计手册使用过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。（2）F1.1M会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯，对会计手册使用过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发 会计手册股份公司 财务部关于下发 中国石油会计手册 的通知02对会计手册及 更新内容进行 培训宣贯吐哈油田 会计核算中心 会计管理科会计手册培训资料03各科室严格执行股份 公司中国石油会计 手册相关内容吐哈油田 财务资产处 相关科室04记录使用会计手册 过程中发现的问题， 及时反馈给 股份公司财务部吐哈油田 财务资产处 相关科室反馈意见4.流程接口无
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