公司管理流程与权限表.xls

战略及 战略规 划 整体战略规划 审议 监督 审核 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团年度目标与计 划 审议 监督 审核 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 总部职能部门年度 目标 备案 审批 监督 审核 监督 拟订 执行 跟踪 执行 执行 跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 总部职能部门年度 计划 备案 审批 监督 审核 执行 跟踪 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 总部业务部门年度 目标 备案 审批 监督 审核 监督 执行 跟踪 跟踪执行 执行 总部业务部门年度 计划 备案 审批 监督 审核 监督 执行 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪跟踪 拟订 执行 拟订 执行 下属子公司年度目 标 备案 审批 监督 审核 监督 拟订 执行 跟踪 跟踪执行 执行 执行 执行 执行 执行 下属子公司年度计 划 备案 审批 监督 审核 监督 执行 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪跟踪 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 总部职能部门的新 增、合并、删减、 分拆 审议 审核 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 业务部门的新增、 合并、删减、分拆 审议 审核 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 业务部门内部机构 的新增、合并、删 减、分拆 备案 审批 审核 审核 拟订 执行 拟订 执行 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 经营目 标与计 划 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 下属子公司的新增 、合并、删减、分 拆 审议 审核 审核 审核 拟订 执行 执行 下属子公司内部机 构的新增、合并、 删减、分拆 备案 审批 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团、子公司部门 职能拟订、修订 备案 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团、子公司组织 结构图 备案 审核拟订 机构、职能调整年 度报表（含子公 司） 制订 集团公司章程、董 事会、监事会、总 裁等工作细则 审议 执行 审核 执行 审核 执行 执行拟订 子公司章程、董事 会、监事会、总裁 等工作细则 审议 审核 审核 执行 协助 拟订 执行 集团制度建立规划 、制度需求 审批 审核 审核 拟订 集团职能管理基本 制度 审议 审核 审核 执行 审核 审核 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团职能部门内部 制度 审批 审核 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 集团业务管理制度审批 审核 审核 拟订 执行 拟订 执行 制度建 设 综合综合 管理管理 组织机 构与职 能 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 子公司职能管理基 本制度 审批 审核 审核 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司操作管理制 度 备案审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团总部公文审批拟订 子公司公文 拟订 审核 审批 执行 执行 执行 执行 执行 企业远景、使命、 企业精神、核心价 值观等核心理念 审批 执行 审核 执行 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 企业文化宣传审批 拟订 执行 企业形象建设审批执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 企业文化文章、资 料学习 审批执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团统一文化活动审批执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 董事会决议 审议 监督 拟订 执行 执行 跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 总裁办公会决议拟订 审议 监督 执行 监督 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 职能部门会议决议备案执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 公文管 理 企业文 化建设 会议决 议 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 知识产 权 知识产权管理审议审批拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 法律事 务 法律事务处理审批 审核 拟订 执行 集团董事、监事岗 位编制 审议 审核 拟订 集团高层岗位编制审议 审批 执行拟订 执行 集团总部中层、基 层岗位编制 审批执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司高层、中层 岗位编制 审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 子公司基层岗位编 制 审批 拟订 审核 建议 执行 建议 执行 建议 执行 建议 执行 建议 执行 集团、子公司岗位 编制图 审批拟订 岗位、编制调整月 度报表（含子公 司） 制订 集团高层岗位职责审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团总部中、基层 岗位职责 审批执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司高层岗位职 责 审批拟订执行执行 子公司中层岗位职 责 审批审核执行 执行 拟订 执行 岗位编 制 岗位职 责 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 子公司基层岗位职 责 备案审核 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 职务说明书审批拟订 集团董事、监事审议 提名 总裁 提名 审议 执行 集团副总裁、财务 总监、总监 审议 审核 提名执行 集团总部中、基层 员工 备案 审批执行 审核 执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司总经理审议 审核 提名执行 子公司财务负责人备案 审批审核 提名执行 子公司副总经理备案 审批 提名 审核 执行执行 子公司部门经理备案 审批审核 提名 执行 执行 执行 执行 子公司基层管理人 员 审批审核 提名 执行 建议建议建议 子公司普通员工审核审批 提名 提名 提名 提名 提名 招聘、 人事调 整 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 人事调整月报表制订 集团年度培训计划 、预算 审批 审核执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 计划、预算内单项 培训 审批执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 计划、预算外培训审批 审核执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团总部员工审议 审核 审核 拟订 执行 子公司员工备案 审批 拟订 执行 总裁 拟订 审议 集团副总裁、财务 总监、总监 审批 拟订执行 集团总部中、基层 员工 审批审核 子公司总经理、财 务负责人 审批 审核 拟订 执行 子公司副总经理审批 审核 执行 拟订 子公司部门经理审批 审核 执行 拟订 培训 考核、 奖惩制 度与方 案 考核、 奖惩 人力 资源 管理 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 子公司基层管理人 员 审批 审核 执行 审核拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 子公司普通员工审核审批 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 集团总部考核月报 表、奖惩月报表 制订 备案 子公司考核月报表 、奖惩月报表 制订 备案 董事、监事薪酬方 案及薪酬 审议 拟订执行 集团其它薪酬方案 、子公司薪酬方案 审议 审核 审核 拟订 执行 集团总裁 拟订 审议 执行 集团副总裁、财务 总监、总监、子公 司总经理、子公司 财务负责人 审议 审核 拟订执行 集团其他员工备案 审批 拟订 执行 子公司基层管理人 员 备案 审批 拟订 执行 子公司普通员工备案 审批 拟订 执行 审核建议建议建议 集团总部员工审批 审核拟订 审核 发放 薪酬计 算与发 放 薪酬制 度与方 案 员工薪 酬定级 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 子公司员工审批 审核拟订 审核 发放 集团总部执行 审批 执行 执行 拟订 执行 监督 执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司审批 审核 监督 拟订 执行 拟订拟订 集团总部员工备案执行 备案 子公司员工监督 备案执行 执行 执行 执行 集团总部考勤月报 表 制订 备案 子公司考勤月报表备案制订 制订制订 集团总部员工审批 审核 监督 子公司员工 备案 监督 审批 时间2天审批 备案 审批 审批 审批 审批 审批 审批 时间2天审批审核 备案 监督 审核 审核 审核 审核 审核 审核 时间2天 备案 监督 审批 审批 审批 薪酬计 算与发 放 办公纪 律 考勤 出差 总部员 工请假 子公司 员工请 假 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 2天时间5天 备案 监督 审批 审核 审核 审核 5天审批 备案 监督 审核 审核 审核 审核 集团总部审批 拟订 执行 子公司审批 拟订 执行 集团总部审批拟订 子公司拟订审批 集团总部审批拟订 备案 子公司重要客人审核 备案 拟订 执行 集团总部服务 子公司服务 集团总部审批执行 子公司审批 审核 执行 申请 申请 申请 申请 申请 办公环 境 公文 公关/接 待 会议、 后勤、 订票等 服务 办公用 品 子公司 员工请 假 行政 管理 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 网络、 电话服 务 集团、子公司审批 审核 执行 档案管 理与服 务 集团、子公司提交 提交提交 执行 服务 监督 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 用车集团、子公司 审核 执行 印章服 务 公司印章审批 审核执行 额度净资产额的 20% 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 净资产额的5%额 度净资产额的 20% 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度净资产额的 5% 审批 拟订 执行 执行 额度净资产额的 20% 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 净资产额的5%额 度净资产额的 20% 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度净资产额的 5% 审批 拟订 执行 执行 股权转 让 集团公司审议 审核 监督 审核 执行 拟订 执行 执行 额度净资产额的 20% 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 兼并、 收购等 对外投 资 固定资 产购置 、转让 、处置 集团 投融 资管 理 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 净资产额的5%额 度净资产额的 20% 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度净资产额的 5% 审批 拟订 执行 执行 额度净资产额的 20% 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 净资产额的5%额 度净资产额的 20% 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度净资产额的 5% 审批 拟订 执行 执行 预算年度预算审议 审核 审核 执行 审核 执行 执行 执行 拟订 执行 监督 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 决算年度决算审议 审核 审核 执行 审核 执行 拟订 执行 监督 利润分 配 审议 审议 审核 审核 拟订 执行 资金计 划 审批 审核 审核 拟订 执行 会计核 算方法 审批 审核 拟订 执行 会计报 表 备案 审核 审核 备案拟订 审计审核 担保、 抵押 企业借 款、银 行贷款 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 预算内审批拟订 预算外审批 审核拟订 额度2万审批 审核 审核 执行 额度2万审批 审核 执行 额度10万审批 审批 拟订 执行 额度10万审批 拟订 执行 额度10万审批 审批 拟订 执行 额度10万审批 拟订 执行 实物资产执行 帐目资产执行 国内市场审批 审核 审核 监督 拟订 执行 国际市场审批 审核 审核 监督 拟订 执行 国内品牌审批 审核 拟订 执行 呆帐、 问题帐 款处理 资产管 理 集团年 度营销 总规划 品牌建 设与管 理 日常经 营性现 金支出 员工工 作借款 应收票 据、帐 款处理 财务 管理 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 企业的国际知名度审批 审核 拟订 执行 国内市场审批 审核 审核 监督 拟订 执行 国际市场审批 审核 审核 监督 拟订 执行 国内市场审批 审核 监督审核 拟订 执行 国际市场审批 审核 监督审核 拟订 执行 大于等于规定价执行 执行 小于规定价审核 拟订 执行 销售情 报 收集 收集 月度销 售计划 审批拟订执行 执行备案 销售订 单 拟订 拟订备案 销售月 报表 制订 制订 大型销 售合同 （100万 元以 上） 品牌建 设与管 理 营销网 络建设 价格策 略 营销 管理 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 公司自主开发新产 品 审批 审核 审核审核执行 拟订 客户订制拟订 生产流 程、工 艺标准 审核拟订执行 执行 执行 质量标 准 审核执行 拟订执行 执行 执行 检验标 准 审核执行 拟订执行 执行 月度审批审核 拟订 执行 日、周度备案备案 备案审核 拟订 执行 安全规范审核 拟订 执行 安全事故处理审批审核 拟订 执行 设备管理规范备案 审核 执行 拟订 新产品 立项 生产计 划 安全管 理 设备管 理 技术 管理 生产 管理 生产线生产线 课/组/课/组/ 班班 国际业国际业 务部务部 总经理总经理 品管部品管部 资材课资材课 生产副生产副 总经理总经理 生产管生产管 理课理课 人力资人力资 源管理源管理 中心中心 财务管财务管 理中心理中心 信息管信息管 理中心理中心 采购管采购管 理中心理中心 研发中研发中 心心 国内业国内业 务部务部 股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长总裁总裁 总裁办总裁办 公会公会 企业管企业管 理部理部 范围范围类别类别 *集团管理流程与权限表*集团管理流程与权限表 管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部鸿运、鸿业、鸿翔子公司鸿运、鸿业、鸿翔子公司 事项事项 设备大修审批 审核 执行 拟订 物料控 制 审批审核 拟订 执行 生产报 表 生产月报表制订 外协厂 外协厂确定、维护 、变更、稽核 备案 拟订 审核 执行 采购计 划 日、周、月度审核审核 拟订 执行 采购流 程