安全质量标准化记录台账汇编

群众安全监督员汇报记录2013年 月采煤一队群众安全监督员汇报记录 年 月 日组别姓名汇报时间检查地点存在问题及隐患群众安全监督员考核记录 年 月序号姓名汇报问题条数处罚情况奖（罚）金额支护质量和顶板管理动态监测分析、处理记录 档案编号：支护质量和顶板管理动态监测分析、处理记录档案编号：观测日期工作面支护质量与顶板动态监测记录顺槽支护质量与顶板动态监测记录支柱初撑力（KN）工作阻力（KN）煤壁偏帮值（cm）梁端局（cm）采 高(m)端面顶板冒落(m)支柱初撑力（KN）超前支护距离(m)柱距(m)密集支柱是否齐全支柱迎山是否齐全填表人： 审核人： 矿长：支护材料基础台账名称项目U型钢柔性支护工字钢支护单体液压支护铰接梁锚杆支护型梁锚网备注规格型号数量合格证检修记录支护材料检修记录单位检修时间年 月 日材料名称规格、型号检修负责人检修内容验收人处理结果验收意见备注掘进工作面交接班及工程质量班评估表交接班时间当班进尺：班次交班人交接班地点接班人序号交班内容交接班情况备注1棚距、扎角迎山角、水平角2巷帮背顶3皮带机头机尾及皮带机道卫生4材料堆放管理5临时支护及巷道断面尺寸6监控探头吊挂7风筒管理8综合防尘9有无瞎炮10设备完好情况交接班时间当班进尺：班次交班人交接班地点接班人序号交班内容交接班情况备注1棚距、扎角迎山角、水平角2巷帮背顶3皮带机头机尾及皮带机道卫生4材料堆放管理5临时支护及巷道断面尺寸6监控探头吊挂7风筒管理8综合防尘9有无瞎炮10设备完好情况采煤工作面交接班及工程质量班评估表日期班次交班人接班人一、质量管理工作检查内容处理情况1、顶板动态监测并有健全的分析和处理责任制，有记录资料。 （ ）2、坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作（ ）。 3、有合格的作业规程和管理制度。（1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。（ ）（2）从编制，审批到贯彻有健全的管理制度，并有矿总工程师组织每月进行一次复查，并有复查意见。（ ） （3）作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。（ ） （4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。（ ） 二、顶板管理1、工作面空顶在允许范围内。（ ） 2、工作面顶板不出现台阶下沉。综采工作面支架前梁接顶严实。（ ） 3、煤壁至支架空顶范围顶板冒落高度不大于300 mm（ ）。 4、不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施。（ ）三、工作面及顺槽支护液压支架：1、初撑力不低于规定值的80%，有压力表显示，支架安全阀保持完好，整定值符合规定要求（ ）。 2、支架要排成一条址线，中心距按作业规程要求，偏差不超过50 3、支架顶梁与顶板平行支设。（ ） 4、相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，顶梁间空隙不超过规定（200）（ ） 超前单体支护：1、支柱达到初撑力（ ） 2、支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。（ ） 3、超前支柱要打成直线，其偏差不超过50（局部变化地区可加柱） 4、底板松软时，支柱要穿鞋，钻底小于100。（ ） 四、机电设备1、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，泵站压力30Mpa；乳化液浓度不低于3%-5%，使用乳化液自动配比器，有现场检查手段。 2、工作面输送机头与顺槽转载机搭接合理，底链不拉回头煤，转载机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。工作面输送机铲煤板齐全。转载机设置安全防护栏和拉线急停装置，防护严密，安全可靠。 3、顺槽胶带输送机机架、托辊齐全完好，皮带不跑偏。保护齐全可靠。 （ ）4、采煤机完好，不漏液，不缺齿。采煤机上装有能停止刮板输送机的闭锁装置。（ ）5、电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架。备用材料要放在安全出口20 m以外的安全地点。机电设备完好，防爆设备无失爆，电气设备上方有淋水的，要有防水设施。 （ ）五、安全管理1、小绞车有牢固压（戗）柱或地锚。行人通过的顺槽输送机机尾处要加盖板。（ ）2、综采支架不漏液、不串液、不自动卸载。 （ ）3、超前支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大。工作面支架要垂直顶底板。支架高度与采高相符，不得超高使用。 （ ）2014年格宜煤矿设备检修计划为了保证我矿采掘设备的安全使用及运输机电设备的正常运行，特制定此年度检修计划：1、设备的检修按不同的检修内容和工作大小分为大、中、小修三类，小型移动设备可分为大小两类。2、小修必须检查设备的完好状态及运行情况，处理设备运行的显现问题，保证设备的完好率及设备的清洁和良好的运行状态。3、中修必须对设备进行详细的检查，处理设备使用中的隐性问题，更换设备的易磨损部件，保证设备完好安全使用运行的期限。4、大修必须对设备及其辅助部件进行全部详细的检查和维修，更换和改进设备的易损部件，改善设备运行环境，确保设备能够长期安全正常使用和运行。（附大修记划）5、小修一般在检修周期月初一周内进行，中修一般在检修周期初半个月内进行，大修按设备大修计划进行。6、检修后的设备必须符合安全质量标准，并有专人检验合格后方可投入使用。（附设备检修计划表）矿井设备检修计划表设备名称检修时间检修单位小修中修大修主通风机及反风设施三个月十二个月三十六个月机修、通风组主副井绞车三个月十二个月三十六个月机修组井下皮带机一个月六个月十二个月机修组运输轨道六个月机修组矿车经常机修组高压开关一个月六个月二十四个月坑下电工组刮板输送机一个月六个月十二个月机修组乳化液泵一个月六个月十二个月机修组与乳化泵操作人局部通风机一个月四个月十二个月机修组与电工组煤电钻一个月三个月六个月坑下电工组防爆开关四个月十二个月二十四个月坑下电工组五小电器经常坑下电工组发电机组三个月二十四个月七十二个月机修组与发电机组人员空压机组三个月十二个月三十六个月机修组变压器三个月十二个月三十六个月机修组与电工组提升设备安全设施检查（班检）记录设备名称： 检查时间：检查内容检查出问题班处理情况问题的被汇报人检查人钢丝绳在滚筒上的缠绕钢丝绳运转中的摆动操作台上各种仪表指示深度指示器的指示减速装置视频监控设备的显示通讯设备防过卷装置制动系统润滑系统信号装置安全门的闭锁摇台、阻车器的开闭罐笼链门罐内阻车器当班工段长确认签字、意见注：每班必须由提升设备操作人员检查一次，检查和处理结果都应留有记录，本记录一式二份。运输人员年度培训计划 提升运输设备的正常运行，直接影响着煤矿安全生产的正常运行，为保证设备运转，就必须有一批能够熟练操作运输设备的专业人员，针对现实状况，特对所有运输人员进 培训时间培训内容参加人员授课人元月提升绞车的使用绞车司机、机电工3月有关运输的安全规程运输队全体人员5月轨道铺设运输队全体人员7月刮板机的操作刮板机司机9月皮带运输机的操作皮带机司机11月法律法规运输队全体人员大型设备检测报告台帐设备名称型号检测时间有效期（年）台数生产厂家出厂日期主水泵主提升副提升主通风机钢丝绳煤尘爆炸性粉尘分散度游离二氧化硅通风阻力 年 月 日斜井提升绞车钢丝绳日检查记录日期钢丝绳断丝情况钢丝绳磨损情况锈蚀情况检查人备注断丝情况位置检查位置磨损量锈蚀量位置钩头保险绳断丝情况位置检查位置磨损量锈蚀量位置钩头保险绳断丝情况位置检查位置磨损量锈蚀量位置钩头保险绳断丝情况位置检查位置磨损量锈蚀量位置钩头保险绳断丝情况位置检查位置磨损量锈蚀量位置钩头保险绳注：1、1个捻距内断丝断面积与钢丝绳总断面积之比达到10%时必须更换；2、以钢丝绳标称直径为准计算的直径减少量达到10%时（即钢丝绳标称直径为22.05mm时），必须更换；3、对易损坏和断丝或锈蚀较多的一段应停车详细检查，钢丝绳在运行中遭受到突然停车等猛烈拉力时，必须立即停车进行检查。4、每天必须由专职的检查人员对钢丝绳进行检查，每月视情况至少涂油一次。10KV变电所运行日志时间10KV进线10KV出线低压380V818817井下一回路井下二回路地面洗煤厂备用1#进线2#进线办公楼备用一回路二回路电压电流电压电流电压电流电压电流电压电流电压电流电压电流电压电流电压电流电流电流024681012141618202224零点值班人：八点值班人：四点值班人：设备缺陷记录本序号设备编号发现班组发现人发现时间缺陷内容所属专业处理所耗时间设备检修记录本检修设备名称检修负责人检修人员检修时间检修设备型号检修内容检修安全注意事项验收人员签字备注事故记录本发生时间地点当班人员事故原因防范措施备注填写人：填写日期：进入要害场所登记表日期姓名性别年龄职务工作单位进入事由带领人人数有无证件进出值班人时分时分干部查岗登记薄日期姓名单位职务进入时间离开时间值班人员备注安全活动记录本活动内容活动日期地点承办部门召集人记录人参加部门及人员活动主要情况注：活动内容包括会议、教育、培训及消防演练等电气保护整定记录本开关编号控制线路负荷（KW)过载整定值（A)短路整定值(A)整定时间整定人备注漏电试验记录本日期时间开关编号控制线路试验情况试验人备注高、低压配电盘停送电记录停送电地点停送电时间操作工操作工监护人负责人备注停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电停电送电格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人1电力变压器绕组绝缘电阻和吸收比测量1；交接时2；大修后3：运行中12年一次4：必要时5：耐压试验前后1：初对次及地20度300M2:610KV初对次及地30度200M3：初对次及地50度时90M4：60KV220KV初对次及地20时800M、50度时240M、5：吸收比1：用2500V兆欧表测量2：需要测吸收比时：用数字式兆欧表3：试验时被测绕组的出线端均短路、所有非被测试绕组的引出线端应短路接地4：耐压试验前后均要求测量绝缘电阻。2电力变压器工频耐压试验1；交接时2；大修后3：10KV以下15年一次4：必要时1：10KV油试2：线端交流耐压：30KV3：中性点交流耐压：30KV4：全换线圈交流耐压：30KV5：大修交接时：20KV6：10KV（干式）定期维修试验值：20KV1：变压器要进行工频试验2：试验时被测绕组的出线端均短路、所有非被测试绕组的引出线端应短路接地3：交流耐压试验加压时间为：1min。4：持续1min无异常为合格格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人3电流、电流互感器绝缘电阻测量及工频耐压试验1；交接时2；大修后3：运行中13年1次4：必要时绝缘电阻：一次对二次615KV300M及地20220KV1000M二次对一次1000M及地6KV：27KV1；测量绝缘电阻时一次绕组用2500V兆欧表、二次绕组用1000V或2500V兆欧表、被测绕组各引出线端都应接地、其余非被测绕组应短路及接地4断路器绝缘电阻测量及工频耐压试验1；交接时2；大修后3：运行中13年1次4：必要时绝缘电阻：615KV1000M20200KV300M绝缘电阻用2500V兆欧表、在合闸和分闸状态下进行格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人5电容器绝缘电阻及交流耐压试验1：运行后一年内2：13年绝缘电阻：10KV5000M1：用2500V兆欧表测量电容器及对地或两极之间的绝缘电阻2：测量电容器两极之间绝缘不充许长时间测量；46转即可、否则有人生危险，然后用放电判断好坏3：测量时：对电容器两极之间、两极对地之间均进行放电6避雷器绝缘电阻测量及工频放电电压、直流1mA电压试验1：交接时2：运行13年1次绝缘电阻：10KV2500M氧化锌：10KV1000M工频放电电压有效值：新装：2631KV 1：测量绝缘电阻用2500V兆欧表2：放电电压取3次3：年均值电压35KV格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人7电缆主绝缘的绝缘电阻测量1：交接时2：运行12年1次1：绝缘电阻：10KV相间700M、对地400M。6KV相间200M、1KV相间50M、1:1KV以下用1000V兆欧表16KV用2500V兆欧表、10KV用5000V或2500V兆欧表2：测量绝缘电阻时：应分别在每一相进行、对一相进行测量时、其它两相或屏蔽或金属和铠装都应接地8电力电缆耐压试验1：交接时2：运行13年1次3：主干线一年一次1：试验前检查控制箱励磁变压器、电容分压器和电缆是否接地。2：试验电压大于22KV电抗器底部加绝缘底座3：试验电压：交接时25度=21.75KV4:其它为17.4KV加压时间为5min无异常为合格1：使用仪器2030Hz谐振耐压试验调频串联谐振试验设备2：测量绝缘电阻时：应分别在每一相进行、对一相进行测量时、其它两相或屏蔽或金属和铠装都应接地格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人9绝缘与绝缘测量及交流耐压试验交接时1：35KV及以下时500M2：10KV时与交接时纯磁绝缘42KV3：固体有机绝缘38KV用2500V兆欧表可按同批产品的1%抽查10变压器绝缘电气强度试验1：交接时2：运行中一年一次1：15KV以下新油30KV运行中25KV2：60220KV新油40KV运行中35KV1：用专用成套装置试验2：粘变、闪点、水溶性酸与碱、水份送供电局化验格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人11接地电阻试验1：交接时2：12年一次、结合中、小修进行电力变压器100KV4、100KV以下10、阀形避雷器10、独立避雷器10、1：用专用接地电阻表测量2：应选择晴天、干燥天气下进行、打桩线不要过电缆12母线交流耐压试验1：交接时2：运行13年一次1：10KV时、35KV时1min内无击穿、无闪路、无异常呼声为合格1：打压时做好安全措施2：所带电仪器、避雷器与母线断开格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人13绝缘棒交流试验一年一次610KV：44KV5min1：手握外接地、绝缘端头悬空接高压1min开压、试验时间为5min2：不产生击穿、无闪路或过热为合格14高压验电笔发光电压测定6个月一次1：610KV指示部分：25KV1min绝缘部分：40KV5min发光电压测定指示部分逐渐升压至氖灯全亮为发光电压1：试验分两次进行：指示和绝缘部分2：试验时、端头接高压、另一端接地3：无闪点、无击穿或过热为合格4：发光电压不高于额定电压的25%格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人15绝缘手套和绝缘靴交流测定6个月一次1：绝缘手套高压8KV9mA低压2.5KV2.5mA绝缘靴高压15KV7.5mA1:用一个箱装水并对地绝缘水和地之间串一个交流毫伏表、手套、靴内盛水至离口5cm以下、且边沾不湿、；置入水箱、套内引线加高压。2：耐压时间1min不超过规定电流为合格16电动机绝缘及吸收比交接时电压75度时0.5M定子每千伏1M转子每千伏0.5M吸收比:R60/R151.5M1:1000V以下用500V或1000V兆欧表1000V以上用2500V兆欧表2:绝缘电阻与温度的关系温度每降低10度绝缘电阻上升一倍格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录序号项 目周 期要 求方 法试验时间实验人176KV同步电动机电阻测量耐压试验1:交接时2:大修时绝缘电阻75度时:定子10M转子3M吸收比71.3工频耐压:6KV9KV为1min耐压设备容量较小时可将线圈分组进行18发电机绝缘工频耐压试验1:交接时2:大修时绝缘电阻75度时:定子10M转子3M吸收比71.3工频耐压:6KV9KV为1min耐压设备容量较小时可将线圈分组进行斜井安全保护装置测试记录检查人： 年 月 日序号部件名称检查人班次测试记录是否正常备注1松绳2过卷保护3温度保护4紧急制动5闸瓦弹簧疲劳磨损6深度指示器失效保护7减速功能8过流保护9超速保护10欠压保护11闸间隙保护12电动机13阻车器14连接装置15滚筒矿井绞车历次性能测试和关键零部件探伤记录一、提升机性能测试记录1、测试时间 年 月 日2、测试结果 3、检验单位 二、提升机关键零部件探伤1、探伤时间 2、探伤部件 提升机主轴 导向轮轴 楔形吊具 首绳平衡装置3、探伤结果 4、检验单位 斜巷跑车防护装置测试记录时间 班次 测试人 负责人 复查人 测试情况首先副井5人将5辆矿车在距门挡5m处带绳自由下落，在通过门挡时矿车被拦住，矿车和门挡均未损坏，也未造成矿车掉道，可以证明该防跑车装置可以正常使用。处理意见 对本次试验过程中，工人操作一切按规定进行，以后加强此门挡的检查及维护 落实情况备注档案编号： 设备仪器档案设备名称： 设备编号： 使用部门： 填写日期： 目录（一）存档资料记录卡38（二）仪器设备相关手册存放记录39（三）设备主要技术特性40（四）附属设备及计量仪表41（五）设备易损件清单42（六）设备开箱检查验收单43（七）设备安装情况记录44（八）设备调试验收单45（九）设备保养维修记录46（十）设备事故报告47（十一）鉴定证书及确认说明48（十二）出厂报告48（一）存档资料记录卡编号： 设备名称设备价值规格型号设备重量设备用途制造厂商安装地点投产日期设备照片（二）仪器设备相关手册存放记录序号名称内容地点（三）设备主要技术特性设备名称设备结构特点基本参数工作原理（四）附属设备及计量仪表序号名称型号数量生产厂家用途单位原值备注（五）设备易损件清单名称生产厂家型号规格材质数量单位价格备注 （六）设备开箱检查验收单编号： 设备名称规格型号制造厂商出厂年月参检部门检查负责人外包装检查：设备外表检查：随机附件检查：电器检查：随机资料检查：工程设备部意见：负责人：备注：（七）设备安装情况记录设备名称设备型号安装位置安装日期安装图图号安装图存放处安装检查记录结论安装负责人：检查人：安装单位：使用单位： （八）设备调试验收单编号 设备名称规格型号生产厂家出厂时间安装地点参验部门调试情况记录：调试人： 年 月 日试运行情况记录：操作者： 年 月 日结论：负责人： 年 月 日备注： （九）设备