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KP04.04.05 油水井维护1.风险（1）B1没有按工程设计施工,导致施工失败或质量差2.控制措施1）B:没有按工程设计施工,导致施工失败或质量差（1）B1.1M质量监督员按照施工设计及监督要求进行现场监督,保证施工质量。（2）B1.2M监督签字后,采油工程室主管井下作业人员对维护性作业资料进行验收.3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP09.01 合同管理01采油工程班和采油班提出油水井维护方案吐哈油田 采油厂 采油工区；吐哈油田 采油厂 采油工程室油水井维护方案02审批 油水井维护方案吐哈油田 采油厂 主管领导03编制 工艺设计吐哈油田 采油厂 采油工程室工艺设计04编制 工程预算吐哈油田 采油厂 采油工程室工程预算05审批 工程预算吐哈油田 采油厂 主管领导06选择施工方吐哈油田 采油厂 采油工程室08签订合同吐哈油田 采油厂 计划经营科10油水井维护作业施工队伍11工程质量监督吐哈油田 采油厂 工程监督室12工程验收吐哈油田 采油厂 工程监督室13地质工程资料验收吐哈油田 采油厂 采油工程室14结算资料审查吐哈油田 采油厂 工程监督室15编制 工程结算书吐哈油田 采油厂 采油工程室16审查 工程结算书吐哈油田 采油厂 计划经营科17审核 工程结算书吐哈油田 采油厂 主管领导18办理 结算手续吐哈油田 采油厂 计划经营科成本费用分配表；施工验收意见；发票；施工结算单19审查 工程结算书吐哈油田 开发处 采油工程 技术科4.流程接口MP02.01.08.
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