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KP04.04.03 油水井大修1.风险（1）B1大修方案没有经过有效审批2.控制措施1）B:大修方案没有经过有效审批（1）B1.1M采油厂油藏工程室主任审核方案确保方案科学（2）B1.2M采油厂主管领导审查方案确保方案科学3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02.01 服务需求MP09.01 合同管理01整理资料数据，编制油水井大修方案吐哈油田 采油厂 油藏工程室油水井大修方案02审批 油水井大修方案吐哈油田 采油厂 主管领导03编制 油水井大修运行计划吐哈油田 开发处 油藏管理科油水井大修运行计划04审核 油水井大修运行计划吐哈油田 开发处 主管领导05审批 油水井大修运行计划吐哈油田 总会计师06下达 油水井大修运行计划吐哈油田 开发处 采油工程 技术科07编制 地质设计吐哈油田 采油厂 油藏工程室08编制 施工设计吐哈油田 采油厂 采油工程室施工设计09审批 施工设计吐哈油田 采油厂 主管领导10编制 工程预算吐哈油田 采油厂 采油工程室工程预算书11审批 工程预算吐哈油田 采油厂 主管领导12审查 大修工艺设计吐哈油田 开发处 采油工程 技术科13审批 大修工艺设计吐哈油田 开发处 主管领导14下达 大修预算吐哈油田 开发处 采油工程 技术科15选择 施工方吐哈油田 采油厂 采油工程室17签订合同吐哈油田 采油厂 计划经营科19油水井大修作业施工队伍20工程质量监督吐哈油田 采油厂 工程监督室21措施及方案分析 评价吐哈油田 采油厂 油藏工程室22工程验收吐哈油田 采油厂 工程监督室23工程、资料、工序验收吐哈油田 采油厂 采油工程室24结算资料审查吐哈油田 采油厂 工程监督室25编制 工程结算书吐哈油田 采油厂 采油工程室26审查 工程结算书吐哈油田 采油厂 计划经营科27审核 工程结算书吐哈油田 采油厂 主管领导28办理 结算手续吐哈油田 采油厂 计划经营科发票；竣工验收意见；工程结算书；成本费用分配表29审查 工程结算书吐哈油田 开发处 采油工程 技术科4.流程接口MP0
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