罚款单使用管理制度.doc

精选资料制度名称罚款单使用管理办法编 号JJZG-FK-12001部门质管部版本号第 1 版第 1 次修改编制审核批准罚款单使用管理办法1.目 的：为维护正常的生产和工序秩序，提高工作效率，强化质量管理，保障质量安全，坚持出精品，减少直至杜绝不合格品、废品，特制定本制度。2.适用范围：公司所有质检人员及生产相关人员。3.职 责：3.1以事实为依据，以公司规章制度为准绳，做到依法行事，以理服人。3.2坚持以教育为主，惩处为辅，公正合理，不徇私情，奖罚分明，严肃慎重，制度面前人人平等。4.作业程序：4.1罚款单发放：质检员在检验过程中使用的罚款单必须是由公司统一定制的带编号的质管部专用罚款单，领用人领取时必须在罚款单发放记录表上进行签字登记，并注明领用起止单据号，以防丢失。4.2质检员在检验过程中发现质量问题，依据本工序生产质量检验标准和质量处罚管理规定，先将不合格品用相机进行拍照（滤板车间质检员可不拍照），然后对责任人开具罚款单。4.3质检人员开罚款单时必须严格按单据内容填写，将日期、被罚款人部门、被罚款人工序、罚款理由、罚款金额填写清楚，且字迹工整、清晰，一律用仿宋体书写，罚款金额必须大写并在金额前加“￥”标志，质检员在经手人一栏签字，并加盖质检专用章，同时查明责任人。4.4质检员在查明责任人后，在被罚款人一栏写明责任人姓名，并在半小时内由责任人在“被罚款人签字”一栏签字后，将第二联（红联）、第三联（蓝联）交被罚款人，将第一联（白联）及照片（滤板车间可无照片）在开单日期当日或次日上午交回质管部，不得延误。4.5被罚款人在收到罚款单后，必须立即持罚款单第二联（红联）、第三联（蓝联）将罚款上缴至爱心基金，并由收款人在罚款单第三联（蓝联）上签字做为被罚款人的交款回执，被罚款人将收款人签字的第三联（蓝联）返回质管部，且不得超过开具罚款单之日起24小时，过期未交将对“被罚款人”实行以24小时为基数的滚动翻倍处罚。4.6被罚款人将罚款单第三联（蓝联）交回质管部后，质管部统计员给被罚款人开具收条，被罚款人必须妥善保存，以备日后对账之用。4.7如遇责任人倒休、请假等特殊情况时由本工序车间主任在罚款单上“被罚款人签字”一栏签字（并注明是由车间主任*为*代签），将第二联（红联）、第三联（蓝联）交车间主任，罚款金额由车间代缴，交款事宜同4.5项。过期未交将对车间主任按4.5项进行相应罚款。4.8质检员将被罚款人签字的第一联（白联）罚款单及照片上交质管部后，由质管部统计员在罚款单上交记录表上签字，并由统计员进行存档录入电脑。5.违规罚款事项：5.1对于质检员罚款存在异议的可向质管部部长申诉，若罚款存在问题可由质管部部长签字更改，任何人不得私自将罚款单更改、丢弃、损毁，否则视情节严重对当事人处以500-1000元罚款。5.2质检员上交罚款单应在开单日期当日或次日上午完成，不得延误，且单据和照片齐全（滤板可无照片），不得遗漏丢失，不得私自更改或作废，否则给予质检员500-1000元罚款。5.3 质检员填写的罚款单若字迹不清或书写不工整、出现漏项等未按要求进行书写的，给予质检员每项200元罚款。6相关记录与表格罚款单、罚款单上交记录表、罚款单发放记录表7、附表罚款单上交记录表、罚款单发放记录表本制度自2012年4月7日起执行。山东景津环保设备有限公司 质量管理部