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文档简介

KP06.01.02.01 销售计划1.风险（1）F1计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。（2）F2销售计划（包括计划调整）未经有效审批。（K）2.控制措施1）F:计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。（1）F1.1M规划计划处生产经营科计划管理岗位根据股份公司下达的原油运输与销售计划和公司批复的生产经营计划，及时编制公司生产经营计划并下达相关部门遵照执行。每年12月底前下达下一年度生产经营计划，每年各季度按上述程序下达季度生产经营计划。2）F:销售计划（包括计划调整）未经有效审批。（1）FK1规划计划处生产经营科计划管理岗位根据股份公司天然气管道分公司下达的月度原油产运销计划编制吐哈油田产运销计划，由规划计划处组织相关人员进行评审。公司主管领导对原油销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会批准下达销售计划。（2）F2.1M规划计划处生产经营科计划管理岗位根据股份公司天然气管道分公司下达的月度原油产运销计划编制吐哈油田产运销计划，由规划计划处组织相关人员进行评审。（3）F2.2M公司主管领导对原油销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会批准下达销售计划。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发编制原油季度运销建议计划的通知股份公司 规划计划部/天然气与管道分公司规划计划部生产处 天然气与管道分公司油气调运处关于编制原油季度销售建议计划的通知02组织编制原油季度销售建议计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位03编制年度、季度及分月原油销售建议计划运销处 计划经营科 计划管理岗位03审核吐哈油田 规划计划处 主管领导原油运销建议计划03提出季度及分月原油生产计划吐哈油田 开发处 综合规划科04编制原油运销建议计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位06审批吐哈油田 公司主管领导07上报规划计划部/天然气与管道分公司规划计划处 生产计划科 计划管理岗位原油运销建议计划08下达原油销售季度计划及月度运行计划股份公司 规划计划部/天然气与管道分公司天然气与管道分公司油气调运处原油运输与销售计划；吐哈油田产运销计划09根据下达计划编制公司生产经营计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位吐哈油田生产经营计划10组织评审吐哈油田 规划计划处11审核确认单吐哈油田 总会计师12审批吐哈油田 总经理办公会13根据批复下达生产经营计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位吐哈油田生产经营计划14接受并编制下发生产经营计划吐哈
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