质量内部PPR管理制度[001].docx

精选资料柳州舜宇模具有限责任公司LIUZHOU SUNNY MOULD CO.，LTD 程 序 文 件 编制： 审核： 批准： 修订次数版本修订日期生效日期更 改 内 容修订人1A/018-5-2118-6-1新增、修订马 洪1、目的:对生产中的不合格品进行控制，确保不合格品得到识别；以防止非预期的使用和交付2、范围：适用于自制零部件、半成品、成品、原材料、外购件、外协件中的不合格品或可疑产品。3、职责：3.1操作工发现不合格产品应立即隔离、标识；并通知质量部确认；3.2检验员发现不合格产品应立即隔离、标识；并通知操作者；上报部门管理者；3.3其他人员发现不合格产品应立即报告有关领导和人员；3.4技术质量部负责组织相关人员对不合格品进行评审、定责、追罚；3.5技术质量部部、生产部及生产车间负责人参加不合格品评审；3.6总经理负责对需要报废处理的产品做最终决策；3.7责任部门需要在24小时内针对问题作出不合格品预防以及纠正措施；并落实实施；技术质量部负责监督。4、 工作程序输入输出参与/责任人不合格品1、 不合格评审单2、 返工/返修/让步/报废3、 客户让步接收4、 追责/内部PPR1、 技术质量部、生产各部门2、 技术质量部、生产各部门3、 技术质量部4、 技术质量部、生产各部门4.1返工：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其所采取的措施；4.2返修 ：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施；4.3让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；4.4报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。4.5客户让步接收：针对不合格产品，技术质量部组织与客户确认达成的让步的接收的效果；4.6追责：针对不良品产品的原因定责，根据质量管理条例进行相关的处罚措施；4.7内部PPR：针对批量产生的不良流转到下工序，造成下工序节拍增加，工作滞后；后工序对前工序的预警以及处罚依据；5、 工作流程：5.1外购件不合格品控制流程。责任部门流程图过程描述不合格品评审技术质量部通知采购/供应商通知采购/供应商报废让步拒收不合格外购件5.1不合格原料、外购件由检验员填写进料检验报告，同时对产品挂红色标识“不合格品”，标牌放置在不合格品暂放区；5.2技术质量部填写不合格品评审单由质量工程师、相关部门评审后交由采购部、生产部技术质量部生产部5.3参加评审人员在不合格品评审单上对应栏内填写意见并签字；A、 拒收：由物流计划采购负责退货处理；B、 让步：技术质量部负责作出标识，入库；并跟进生产效果；C、 报废：由技术质量部负责人上报总经理决策处置；技术质量部物流计划采购员5.4技术质量部供应商质量管理工程师根据不合格评审单处理结果，通知供应商并要求供应商提供产品质量异常8D整改报告；并跟进整改效果，邮件通报到采购、生产部门；针对影响我司交期、质量产品；由供应商质量管理工程师开具质量索赔通知单并要求供应商在24小时后内签回。5.2 在制品、成品、半成品不合格品控制程序责任部门流程图过程描述生产部技术质量部报废单让步批准检验通过/使用报检预防/纠正措施报废返工/返修让步不合格品处置隔离不合格品评审半成品/成品不合格5.2.1操作者自检、互检时或公司内任何人发现不合格品时，都应报告给到相关负责人以及检验人员确认；技术质量根据质量管理条例进行嘉奖。生产部技术质量部5.2.2操作者发现不合格品时应进行隔离、标识，并通知检验人员确认；技术质量部相关责任部门5.2.3检验人员在巡检过程中发现不合格品时，应立即进行隔离、标识并横向抽查；并通知操作者；并上报部门负责人请求停产，以便纠正质量问题；检验员认为需要返工的轻微不合格，由操作员进行义务返工；检验记录表做记录并上报负责人。技术质量部相关责任部门5.2.4技术质量部质检员开具不不合格评审单，由技术质量部进行评审，并签署意见签字；严重性批量不良技术质量部将根据质量管理条例进行处罚；责任部门24小时内提交预防/纠正措施报告到技术质量部存档；技术质量部相关部门4.2.5参加评审的人员应对不合格品进行分析、确定责任人并对不合格品制定处置方案；处置方案：A、 返工/返修：检验员做出返工返修标识，责任部门在24小时内返工完毕，重新报检；B、 报废：检验员作出报废标识，责任部门根据不合格品评审单意见开出报废单经总经理批示后；在24小时内处理掉不合格品；C、 让步：由技术质量部组织与客户端确认是否可限度放行；并在12小时内通知生产。5.3 客退不合格品控制程序5、 8.本规定自2018年6月1日正式执行，由柳州舜宇模具有限责任公