品质稽核制度

品质稽核制度1. 总则1.1. 制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。1.2. 适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。1.3. 权责单位1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 稽核规定2.1. 定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。2.2. 品质稽核种类2.2.1. 不定期稽核1) 品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。2) 总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。2.2.2. 定期稽核由品管部于每年12月提出次年度内部品质稽核计划，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。3. 定期稽核规定3.1. 稽核准备3.1.1. 稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件：1) 熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。2) 受过相关之训练（注ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。3) 口头、书面表达能力好。4) 非被稽核部门之工作人员。3.1.2. 稽核实施计划由稽核组组长编制稽核实施计划表，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容：1) 稽核的目的、范围/部门。2) 稽核的日期、时间安排。3) 稽核的依据、评判准则。4) 稽核组成员组成状况。3.2. 稽核实施3.2.1. 起始会议稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。起始会议内容：1) 稽核实施计划的再度说明。2) 被稽核单位的配合状况。3) 释疑。3.2.2. 实施稽核1) 稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查，收集证据，了解稽核项目的客观状况。2) 对发现问题，稽核人员应记录在不符合事项报告中，并经被审核部门负责人确认，以保证不符合事项能够被理解，有利于纠正措施的采取与实施。3) 稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度。3.2.3. 结束会议稽核完毕，由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行结束会议，必要时总经理（或管理者代表）应列席。结束会议内容包括：1) 稽核中的所见所闻。2) 应予肯定的突出方面。3) 应予纠正的不足地方。4) 不符合事项的报告。5) 释疑。3.3. 稽核结果追踪3.3.1. 报告提出在稽核工人结束后三天内，稽核组组长负责编制稽核报告呈报总经理（或管理者代表）。稽核报告至少应包括以下内容：1) 稽核目的、范围/部门。2) 稽核小组成员。3) 稽核日期、时间。4) 不符合事项的描述。5) 针对稽核项目，对被稽核部门的工作作出评价。3.3.2. 报告发放1) 稽核报告应发放下列部门：2) 总经理（或管理者代表）、品管部经理。3) 被稽核部门。4) 不符合事项涉及部门。3.3.3. 追踪管理1) 责