11.5霍山县1000吨红灯笼辣椒加工新建项目申报书.doc

扶持方式：农民专业合作社 项目类别：加工项目（果蔬） 项目代码：341525223 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012 年安徽省 六安市霍山县 农民专业合作社项目申报书项目名称：1000吨红灯笼辣椒加工新建项目 项目单位（盖章） ：霍山县红灯笼辣椒农民专业合作社 项目法人代表（负责人）：周金玲 项目建设地点：六安市霍山县上土市镇 申报时间 ：二一一年九月三十日 目 录 一、合作社基本情况(一)合作社概况1 (二)运营状况1 (三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2 二、项目立项背景 (一)必要性分析3 (二)优势分析3 (三)市场分析4 (四)合作社成员对申请项目的支持情况5 三、项目目标 （一）产品种类6 （二）产品产量6 （三）产品的特性6 （四）季节安排6 四、项目建设方案 (一)主要建设内容 7 (二)主要技术参数 9 (三)项目涉及的相关环保措施 9 (四)项目组织与管理 9 五、投资估算与资金来源 (一)总投资估算 11 (二)资金来源 11 (三)财政补助资金使用和管理 11 (四)自筹资金的使用和管理 12 六、效益分析 (一)经济效益 13 (二)社会及生态效益 13 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 (一)合作社概况 霍山县红灯笼辣椒农民专业合作社于 2009 年 12 月在霍山县工商局正式登记注册成立。合作社现有社员总数 210 户，其中农户208 户，基地面积 2000 亩。霍山县红灯笼辣椒农民专业合作社出资总额 50 万元，其中货币出资 50 万元。 合作社法人代表理事长周金玲，荣获六安市发展现代农业先进个人、霍山县青年致富带头人等称号。自上世纪九十年代初期就从事开始红灯笼辣椒等高山系列蔬菜加工销售，具有独特的市场敏锐力和判断力，经营管理经验丰富。 合作社有办公室两间，总面积 54 平方米，桌椅齐全，基本能满足办工要求。目前合作社有工作人员 12 名，其中理事会成员 3名，执行监事 3 名，技术人员 2 名，业务管理人员 2 名，财务管理人员 2 名。 （二）运营状况 1、主要发展情况 合作社主营业务为红灯笼辣椒的种植；红灯笼辣椒等高山系列蔬菜加工、销售以及成员间的技术咨询服务。根据经营范围，合作社成立以来一直以红灯笼辣椒等高山系列蔬菜种植为主，目前拥有种植基地 2000 亩。2010 年共购销红灯笼辣椒等高山系列蔬菜 1000吨，其中加工 500 吨，销售收入 380 万元，净利润 12.7 万元。2、财务状况 霍山县农民红灯笼辣椒专业合作社截至 2010 年底资产总额424.39 万元，其中固定资产 150 万元，无形资产 108.97 万元（主要是红灯笼商标等），流动资产 165.42 万元（可出售产品及货币资金），净资产 424.39 万元，所有者权益 424.39 万元。 2010 年合作社销售收入 380 万元，净利润 12.7 万元，净资产收益率 3.0%。 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社成立于 2009 年 12 月份，截止项目申报日止未享受各类财政资金扶持。19二、项目立项背景二、项目立项背景 （一）必要性分析霍山县位于安徽省西部、大别山北麓，地处北纬 31033133，东经 1155211632之间。 霍山县上土市镇地处大别山腹地，江淮分水岭北坡，地貌主要以高山为主，兼有丘岗、盆谷等类型，环境优美，风景宜人，海拨平均高度约 700 米，气候属北亚热带湿润季风气候，四季分明，雨热同季，光照充足。年平均降雨量为 1390 毫米，年平均气温 15，全年无霜期 220 天左右，最适宜种植各类高山蔬菜，及开发绿色保健食品，是有明显特色的上土市主产地。 （二）优势分析 1、政策优势 项目符合安徽省十大主导产业化发展规划（20032007 年）（省政府办公厅皖政办200413 号）、霍山县人民政府办公室关于 印发农业产业化八大主导产业发展规划(2005-2010 年)的通知(霍政办2004166 号)、关于印发霍山县农业产业化发展引导资金使用管理暂行办法的通知(霍政办200625 号)、霍山县人民政府关于进一步加快发展农业产业化经营的实施意见（县政府霍政2004159 号）等规划和政策规定。 2、资源优势 霍山县红灯笼辣椒农民专业合作社地处上土市镇，大别山腹地，拥有得天独厚的红灯笼辣椒等高山蔬菜资源优势，高山蔬菜就地加工可减少运输成本，提高菜农的产出效益，资源优势明显。为促进山区农村经济发展，省、地、县已将该地区的高山蔬菜种植和深加工作为农业综合开发重点地区。3、技术优势合作社成员单位安徽省霍山县山发泡菜厂就是专门从事红灯笼辣椒等高山蔬菜采购、销售；红灯笼辣椒等高山蔬菜加工、销售的企业，有着多年的生产管理经验和销售渠道，技术优势明显。 （三）市场分析 1、项目产品市场前景预测 市场需求分析：根据前期实际产生的市场效应，产品远远不能满足市场需求，目前已形成供不应求的局面，扩建后年生产能力提高到 1000 吨，按人均食用 1 斤计算，只能满足 200 万人的消费，销售市场十分广阔。 产品销售方面，随着人民生活水平的提高，消费层次的上升，人们对特定营养价值的食品，需求量越来越大，加上特色资源优势，销售市场定能遍及全国大部分地区，根据目前该厂的生产能力，市场定位于安徽、上海、浙江、河南、山东、湖北、福建、广东及东北广大地区产品。市场前景广阔，供不应求。 2、项目产品市场风险分析 随着绿色环保观念的深入人心，霍山县红灯笼辣椒等高山蔬菜以其固有的绿色环保特性受到越来越多人群的欢迎，项目产品销售市场基本无风险，其市场风险主要来自于原材料涨价或产品跌价，以目前红灯笼辣椒等高山蔬菜固定生产成本 2.0 元，变动成本 2.02元，总成本 4.765 元，每斤泡菜市场销售价 5.5 元来计算，生产利润为 0.735 元/斤，当变动成本上升 0.735 元或者售价降低 0.735元，该项目产品就处于盈亏临界点，超过临界点项目就有可行变为不可行。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 合作社于 2011 年 8 月 1 日召开了成员代表大会，全体合作社成员代表一致同意申报 2012 年安徽省六安市霍山县1000吨红灯笼辣椒加工新建项目。具体实施方案为：1、项目建设内容：计划新增真空罐装生产线一套，新增检验设备一套，新建生产车间基础设施1100 平方米，新上输电设备一套，购置箱式空调保鲜设备一套。 2、项目建设规模：合作社规模达年产 1000 吨，泡菜生产自动化，集保鲜加工、贮运、销售于一体的中型企业规模，兴建连片产业资源基地 2000 亩。 3、扩建条件：目前是大别山区唯一的一家农产品深加工合作社，交通便利，辐射面广，资源丰富，是农业产业化开发的理想之地。 4、选址方案：经实地勘察，上土市红灯笼辣椒合作社位于集镇中心，项目区内有优质矿泉水源，地理环境十分优雅，有利于扩建后的生产，符合集镇规划和统一标准要求。 5、环境评估：该项目无环境污染，更无废气、废水排放。 三、项目目标 三、项目目标（一）产品种类 根据社员大会决议，本次申报项目加工产品为：1*4 规格精装红灯笼泡菜礼盒，1*2 普通红灯笼泡菜，独立单坛包装红灯笼泡菜。（二）产品产量 年产 1*4 规格精装红灯笼泡菜礼盒十万份，1*2 普通红灯笼泡菜五万份，独立单坛包装红灯笼泡菜十万份。 （三）产品的特性 产品具有：红灯笼泡菜中“红灯笼”辣椒，个圆、肉厚、鲜红、微辣，经过传统工艺泡制加工，其香气浓郁，质地脆嫩，酸咸适度，香辣并存，可以开胃解腻，增强食欲，是现代饮食中难得的菜肴（四）季节安排 加工不受季节限制，一年四季均可生产。四、项目建设方案 四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点 本项目属于特色农产品加工项目，项目选址的原则是：最大限度接近原料产地、交通便利、电力充沛，不易发生洪涝和地质灾害，水源充足，当地劳动力资源丰富。 项目具体建设地点位于霍山县上土市镇上土市村，占地面积 4 亩，土地来源于购买上土市镇规划区国有土地，社员参与方式一是合作社全体社员筹资入股，二是加工厂工人全部来源于合作社社员。2、技术路线及流程 技术路线：依托合作社成员单位安徽省霍山县山发泡菜厂加工技术，优先收购合作社社员原料，按不同产品规格要求选料，后去籽除虫，再清洗分摊、腌制、分装后经质检入库后销售。 工艺流程图：原料进厂分选去籽除虫清洗分摊腌制消毒分装质检贴标喷码入库销售 3、设备购置 购置真空灌装生产线 1 条，包括消毒杀菌设备 1 套、灌装机 1台、洗瓶机 1 台、喷码机 1 台、封箱机 1 台；检验设备一套，包括干燥锅 1 台、分析天平 1 台、生物显微镜 1 台、微生物培养箱 1 台；保鲜车 1 辆等（具体见下表），总投资 25万元。表 41 设备清单 单位：台、万元 名 称型 号数量价格供电设备11灌装机GCP-14/1812.2洗瓶机LHZ-A10.4喷码机V8010.3封箱机2002-【00A】10.2干燥箱TG328A（S）10.3分析天平XSP-1600X10.3生物显微镜1282149111610.3消毒杀菌12保鲜车16微生物培养箱303-【0A】10.3供水设备100 立方24灭菌锅280SA10.4酸度计PHS-3C10.1小推车1m*1m100.2辅助设备203输送设备12保鲜设备12合计47254、设施建设 新建标准化厂房基础设施 1100 平方米， 500元/平方米，总造价 55万元；新建供水、供电等配套设施。 （二）主要技术参数 本项目主要收购加工红灯笼辣椒等高山系列蔬菜，以 1 斤红灯笼辣椒为计算依据，去籽后净椒为 0.75 斤，腌制后为 0.7 斤，出品率 70，损耗率 30%. （三）项目涉及的相关环保措施 该项目加工过程需在无菌车间操作，购置安装 1 套消毒杀菌设备就能全面解决问题；加工后的废弃物为物理工艺留下的废料，非常适合制作有机肥，故项目建成投产后产生的废弃物不会污染环境。 （四）项目组织与管理 1、建设期机构设置及职责项目建设阶段成立霍山县红灯笼辣椒农民专业合作社财政补助项目领导组。组长由法人周金岭担任，副组长由执行监事刘君担任，成员由合作社业务部、财务部及合作社技术人员担任。领导组下设项目建设办公室、项目工程技术部、项目财务部。办公室负责项目可研报告的编制和上报、项目建设过程中上传下达、对外联络、各种制度和文件的拟发、项目建设过程所形成档案的收集和管理等项工作；工程技术部负责土建工程设计、设备选型、土建工程和设备采购的招标、合同签订、材料采购、施工管理等项工作；财务部负责资金调度、财务管理等项工作。2、运营期机构设置及人员配备项目建成后交由霍山县红灯笼辣椒农民专业合作社经营，在原业务部、财务部的基础上，增设生产部，具体负责加工生产。总劳动定员35 人，其中合作社原管理及技术人员 12 名，新增生产部管理岗位 2 人、技术人员 1 人、固定员工 20 人。 3、进度安排2011 年 9 月编报项目可行性研究报告、签订征地协议 2011 年 12 月份根据批复计划下达后编报实项目施方案 2012 年 3 月份前完成土地地上附属物的清理工作、签订先建后补协议 2012 年 4 月实施方案批复后开工建设厂房， 2012 年 10 月底前完场厂房建设，2012 年 11 月底完成项目设备采购安装建设 2012 年 12 月开始试运营。4、管理措施 本着节约、高效的原则，项目建设阶段由领导组统一调度管理，项目工程技术部负责土建工程设计、设备选型、土建工程和设备采购的招标、合同签订、材料采购、施工管理等项工作。在实施过程中，严格遵守国家规定的工程建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制；充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；严把工程质量关，争创优良工程称号。 项目建设劳动安全：所有技术人员持证上岗、工人戴安全帽并严格按照安全法及行业操作规范，制定科学的作业程序；对生产操作工人加强安全生产教育，严格操作规程；在设计选择设备时，选用安全可靠性好，防护设施齐全的设备，以保证安全生产；对设备运转部分设防护罩，对地沟、热水沟、贮水池等加设盖板。五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源 （一）总投资估算总投资 80万元，其中新建加工厂房基础设施 1100 平方米投资 55万元；购置设备 25万元。 （二）资金来源 财政资金：35万元，自筹资金 45万元，自筹资金来源：一是将合作社现有流动资金 78 万元用于项目建设；二是 2010 年、2011年形成得利润 19 万元不予分配，全部投入到项目建设中；三是社员按出资股份筹资 103 万元用于项目建设，三项累计筹资可确保项目建设按照“先建后补”的方式按期完成。 （三）财政补助资金使用和管理 该项目财政补助资金使用按照国家规定的使用范围用于生产车间、加工设备，储藏保鲜及配套的供水、供电、消毒杀菌处理等环保设施。 财政补助资金的管理：一是财政补助资金按照先建后补原则进行管理，账目支出按照农发项目县级报帐制要求。二是企业将根据财政农业综合开发办的要求，及时提供真实、有效的项目实施进度报告、财务报表以及企业生产经营情况，便于各级农发部门对财政资金使用情况进行动态监管。三是建立中介审计机制，在项目建设完工后由合作社申请县级验收，县级农发部门委托社会中介机构对项目建设工程及设备进行决算审计，县级农发部门初验后报市级验收，合格后再申请拨付财政补助资金。四是自觉接受农发部门及监理机构的稽核、检查，及时发现问题，及时纠正、整改。 （四）自筹资金的使用和管理 自筹资金由合作社负责筹措，合作社承诺按照筹资方案，筹足自筹资金，确保自筹资金按期、足额、同比例到位。自筹资金用于项目土建工程建设和设备购置安装及先建后补资金周转。按照合作社章程规定，在监事会的监督下，根据项目工程进度进行资金拔付和管理，并做到最大限度地节约资金。六、经济效益分析六、经济效益分析（一）经济效益根据分析，该项目的投资效果为： 1、基地效益。项目完工后，基地亩均投资 200 元，2000 亩总投资 40 万元，总产出按亩产 1000 斤，每斤价格 2.0 元计算，年红灯笼辣椒 200 万斤，总收入为 400 万元，纯收益 280 万元，亩均纯收益 1400 元。 2、合作社收益。项目实施后，按现行市场原料收购价 2.0 元/斤，成品出售 5.5 元/斤核算，每吨成本 0.935 万元。营业收入每吨 1.1 万元，年产 1000 吨，总收入 1100 万元，营业成本 935 万元，获纯利 165 万元，上交税金 36.3 万元。 投资回收期限为 2 年投资利润率占 30% 产值利润率占 15% 3、社会扶贫效益。该项目为引导农民脱贫致富，提供了一条有效途径，为农业产业化经营模式提供了广阔思路，实施了红灯笼辣椒开发，可加快低效农业向高效农业转变，促进了经济增长方式由粗放经营向集约经营转变，是农民脱贫致富的重要途径。生产期平均年营业收入 1100 万元，销售税金及附加 36.3 万元，总成本费用 935 万元，利润总额 165 万元，税后利润 132 万元。详见附表 4经营收入、营业税金及附加和增值税测算表。 （二）社会及生态效益 1、项目建设对当地主导产业的影响项目的实施加快了项目区产业化经营机制转变步伐，为推动全县合作社专业化生产、企业化管理、一体化经营奠定了基础，促使产、加、销、服各环节联系更加紧密，形成了农副产品加工企业+合作社+农户为一体的经济利益联合体，有利于农民专业合作组织的发展壮大，延伸了农民专业合作组织的产业链。项目的建设增加了红灯笼辣椒的需求量，使合作社入社社员得到了看得见摸得着的利益，增强了社员发展红灯笼辣椒等高山蔬菜生产的积极性，带动了社员进一步扩大种植基地。项目对促进全县红灯笼辣椒加工业发展壮大，带动支柱产业发展，增强企业市场竞争能力，推动农民增收、农业增效、财政增长，以及培育农产品品牌、促进农产品流通、提高农业产业化水平等均有重要意义。 2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况 直接带动基地：项目建成后，年消耗红灯笼等高山蔬菜 2000吨，需外