《风险和机会辨识、评价表及控制措施表》

风险和机会辨识、评价表及控制措施表Q/QR53序号风险与机遇类别风险与机遇识别评价责任部门严重风险和机遇应对措施1外部因素政策法律法规现阶段政策比较支持这个产业管理层法律法规和其他要求控制程序行业、技术变化产品技术开发有一定的空间董事会在关注市场风险现在投入大，风险较大董事会在关注市场竞争产品竞争比较大董事会在关注文化广大消费者能接受此产品董事会在关注社会环境市场需求量大董事会在关注经济环境可能会出现行业担保 现象董事会在关注2管理体系策划过程组织机构设置设置不合理，会造成职责不清管理层管理层确定组织机构目标制定会倒至员工方向不明方针、目标（指标）、方案管理程序措施制定无法实现3顾客关系管理过程订单管理过程订单评审合同未评审，会造成无法交货销售部与顾客有关的过程控制程序、/制定目标交付产品不按时交货，交造成客户投诉顾客投诉处理不当会造成客户流失满意度情况调查不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失顾客满意度测量控制程序/制定目标4产品设计开发和策划过程产品设计开发不利于产品改进、改良，技术质检部产品开发管理控制程序/制定目标、文件控制程序/制定目标图纸准确技术文件发放回收出现产品质量事故5外部提供的过程产品和服务（含外包）的控制和验证过程、采购资金资金不到位，影响整体动作物控部供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标供应商供货及时性供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务，均影响产品生产、交货采购产品质量采购产品不合格产品的监视和测量控制程序/制定目标6生产提供控制加工时间超过交货期，可能会造成投诉生产部生产控制程序/制定目标产品质量质量不合格，会造成投诉产品的监视和测量控制程序/制定目标关键点控制控制不严，会造成产品安全事故过程控制程序/制定控制计划废水处理各处理不合格，政府罚款或取消生产资格噪声、废气、废水污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标废气处理固废控制固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标噪声控制噪声超标，会造成社区和员工投诉环境信息沟通控制程序能源消耗生产计划策划不合理，造成能资源浪费资源、能源节约控制程序/制定目标原纸消耗策划不合理，造成原材料浪费水灾措施水灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标火灾措施火灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急措施应急预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格、人员伤害消防管理消防设施受阻、应急时无法快速使用逃生标管理应急时无法快速逃生生产现场标识并员工培训7仓储管理过程产品标识不合格，会造成产品误用、不合格控制不妥物控部产品标识和可追溯性控制程序产品防护出现受潮、无法使用、产品质量不合格产品防护及交付控制程序化学品仓库设置设置不合理，危险物爆炸会造成对其他产品不合格固体废弃物污染防治控制程序/制定目标水灾措施水灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标火灾措施违章操作、火灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格应急措施应急预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格、人员伤害8产品放行、不合格输出控制过程检验文件编制不准确，造成产品检验不准确技术质检部不合格品控制程序、产品的监视和测量控制程序/制定目标检验人员能力检验人员能力不符合要求，检验产品不准确人力资源控制程序、产品召回控制程序/制定目标9计量器具管理过程检测设备管理未校准，造成检测数据不准确技术质检部监视和测量设备控制程序/制定目标精度不够，造成检测数据不准确10设施设备管理过程设备精度策划精度不够，加工的产品质量不合格设备部设备设施控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序维修不及时维修，加工的产品质量不合格，还影响交期车间电乙炔、氧气瓶爆炸保养保养不当，加工的产品质量不合格，还影响交期11人力资源管理过程人员管理人员流失太大，影响交货，影响产品质量行政部人力资源控制程序/制定目标应急准备与响应控制程序绩效考核绩效考核不合理，员工无积极性价值观员工的价值观不准确，只考核数量，不讲究质量，造成产品不符合要求后勤管理食堂使用不当液化钢瓶爆炸、职工宿舍、办公大楼等公共设施使用不当12文件化信息管理过程文件发放、回收控制不严，造成员工无文件依据，造成产品不合格技术质检部文件控制程序/制定目标文件内容错误无法作为操作依据，造成产品不合格13分析、评价与改进过程数据分析未进行数据 分析，不利于产品质