集团股份公司项目管理流程.xls

项目管理流程 流程图流程图流程说明流程说明 主要责任主要责任 人人 要求和标准要求和标准 1、召开项目启动会议，项目小 组对项目进行可行性分析、研究 及动员；2、准备相关表单和资 料，并在每月10-15日将资料提 交给评审小组； 项目小组 1、立项所需准备的表单：项目申请表、 项目会议签到表、项目进度计划表 ，如涉及工艺和材料变更需提交产品评 审确认记录表；2、按统一的封面格式提 交，封面上要有项目制定人、审核人、批准 人签字； 1、接到项目申请后，评审小组 于16-21日组织初审；2、检查项 目资料是否符合要求，是否齐 全； 3、项目自评建议是否合理； 评审小组 1、项目计划要求：清楚地描述如何把“项目 现状”变成“项目预期成果”的；2、项目现 状要求：真实、准确，统计口径和计算方法 合理；3、预期成果要求：清晰、可测评； 1、每月22-28日领导小组召开项 目评审会议，讨论、研究各项目 可否立项； 领导小组 1、审核项目是否与公司要求一致，是否为公 司目标达成提供保障，并给予指导和帮助， 以挖掘项目更大的作用和价值； 2、对项目组初审进行复审； 1、在OA项目管理模块中创建项 目档案； 2、在共享目录kukasofa/hrpm中 建立项目动态一览表，并记 录初审结果； 评审小组 1、在OA平台上进行项目文档管理； 2、项目动态一览表详细记录每个项目的 动态，便于评审组和领导组快速了解，并为 最终得分提供参考； 1、项目组长组织成员按计划进 度执行，并收集相应成果，及时 提交评审小组； 2、若遇到特殊情况需调整计 划，立即填写并上报计划变更申 请； 项目小组 1、项目组长确保项目能按计划执行， 2、及时提供评审组项目按步骤一步步操作的 证据； 3、若需写计划变更申请，要说明变更原因， 并提交新的项目进度计划表，交评审小 组审核，领导小组签批方可生效； 1、按项目进度计划表监督 、检查各项目执行情况，并记入 项目动态一览表； 2、依据所提交的资料，验证阶 段性成果； 评审小组 1、对项目过程即时跟进、记录、整理，并定 期向领导小组汇报； 2、若收到新的项目进度计划表，再次组 织评审小组和领导小组评审，通过后按新计 划进行检查； 1、每月1-8日提交项目总结报 告及与项目有关的资料； 2、再次确认项目成员和协作部 门的数量； 项目小组 1、报告要有清晰、具体的项目成果和计算方 法，原始数据，数据来源，统计口径； 2、项目总结报告中“受益部门意见”栏 必须要有评价意见，否则视为无效； 3、固化成果的文件是为保持本项目成果所形 成的，不可再充当其他项目的文件支持； 4、按统一的封面格式提交，封面上要有项目 制定人、审核人、批准人签字； 项目管理流程项目管理流程 过程跟踪 提交总结 报告 立项 立项 审核 建立项目 动态一览表 项目 初审 提交过程资 料 是 否 是 否 浙江顾家 项目管理流程 项目管理流程项目管理流程 1、接到结案材料后，评审小组 于每月9-15日组织成果初审； 评审小组 1、是否按进度计划执行并输出相应成果； 2、验证成果的计算方法和数据是否有误，无 法证明成果则视项目无效，不再安排评审； 3、审核项目成果是否与实际相符，是否达到 预期目标， 3、对项目得分给出参考建议； 1、每月16-20日审核项目总结报 告是否可通过； 2、根据项目评分表或项目 直接经济价值确定项目最终得 分，并签批项目奖金； 领导小组 1、对成果初审进行把关； 2、根据项目成果的达成情况、项目动态一 览表等确定总结报告能否通过，能通过则 确定评分和奖金，不能通过给出具体建议， 如退回重做、项目作废、项目扩大等； 1、按批准的项目奖金明细发放 给各项目组长，收集项目奖金 得分明细表，并汇总项目小组 各成员得分； 评审小组 1、经济类项目奖金自立项申请批准当月起计 算，三个月后截止； 2、管理类项目按70%奖金进行发放，剩下30% 依据项目后续三个月的保持情况发放。 1、检查后续是否按项目的方案 或标准化文件在执行； 2、收集数据或信息，检验项目 的成果是否达到保持或提升； 评审小组 1、持续跟进项目、调查成果的保持情况； 2、针对异常情况，分析原因，督促项目小组 改进并向领导小组汇报最终结果； 1、三个月后再次提交项目总 结报告，要求同提交总结报 告阶段； 项目小组 提交时间和要求同项目总结报告阶段； 逾期则推至以后月份相应时间段交，但奖金 的计算时间段不变； 1、对后续成果初审，主要是成 果的保持情况，及支持成果的资 料真实、准确性； 评审小组 领导小组 1、审核项目成果是否真实准确，是否有保持 或提升； 2、对剩下30%的奖金该如何发给出参考依据 和建议； 1、审核项目后续成果，确定奖 金并签批； 领导小组 1、对后续成果初审进行复审； 2、根据项目成果的保持情况、项目动态一 览表等确定剩下30%奖金的发放额度，并按 额度计算得分；无法保持成果的项目作淘汰 处理，不再发放奖金； 1、请各项目组长签收奖金并交 财务存档，回收项目后续奖金 得分明细表并汇总； 评审小组 按项目/部门/个人分别汇总得分、奖金； 建立各项目的档案；评审小组 收集各项目的完整资料并存档； 发放项目 奖金 提交成果持 续性报告 项目跟踪 剩余奖金发 放 归档 成果 初审