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范文:_审计局目标管理自查报告单位:_部门:_日期:_年_月_日第 1 页 共 5 页审计局目标管理自查报告1、继续深化财政预算执行审计和乡镇财政决算审计。我局对全区10个预算执行单位和部门的XX年度财政预算执行及其他财政收支进行了审计。通过审计发现:XX年全区财政预算执行情况总体来说是比较好的,区财政及其各部门坚持科学发展观,依法行政、依法理财,在严格财政收支管理、深化财政改革等方面做了大量工作。XX年区级预算执行情况较好,圆满完成了XX年的目标任务,财政收入稳步增长,收入质量进一步优化,但也存在一些不可忽视的问题,主要表现为:财政资金调度困难,财政包袱沉重;社会保障资金结余过大,未充分发挥资金使用的社会效益;部分财政收入未纳入预算核算,部分单位的各种专项资金和事业费被挤占挪用;部分单位行政性收费未纳入财政预算管理和违反“收支两条线”规定;部分单位漏交税费、违反政府采购;部分单位内控制度不健全不完善等七个方面的问题。针对存在的问题,提出了具有较强操作性的六条审计建议。乡(镇)财政决算审计中,延伸对村级财务进行审计监督。对涉农资金的部门领导进行离任审计时,根据资金的流向,对乡(镇)村的资金管理、使用情况进行了延伸调查审计,及时组织了我区抗冰救灾和灾后重建资金的全面审计,对进一步加强农村基层党风廉政建设作了大量工作。2、积极开展经济责任审计监督。以进一步深化经济责任审计,提高经济责任审计工作质量,促进廉政建设,为区委正确评价和使用干部提供参考依据为目标,全年共对区属14个部门、单位的15位党政领导干部任期经济责任履行情况进行了审计,审计查出违规金额224万元。在审计过程中,以被审计领导干部所在单位的财政财务收支真实、合法、效益情况为基础,把揭露问题与规范管理、促进改革结合起来,分析原因,提出具体审计建议,促进领导干部严格按照法定权限和程序行使权力,履行职责,加强管理,提高资金使用效益。为干部管理部门管理、考核和使用干部提供了重要参考依据。3、加强固定资产投资审计,促进投资效益的提高。随着我区基础建设投入不断加大,我局在经费紧张、工程技术人员不足的情况下,向社会聘请工程技术人员,加大了固定资产投资审计力度,通过审计发现和纠正了基本建设项目中高估冒算、高套定额、抬高单价、多计费率等虚假行为,维护了国家建设资金安全,提高资金使用效益。完成了区工业园土石方工程、城北连接线工程、区农业开发办农田平整、农村公路等固定资产投资审计项目56个,送审金额5487.51万元,核减工程款932.9万元,平均核减率达17%。通过审计,节省了大量建设资金,赢得了区委、区政府对审计工作的重视、支持和信任。4、深入开展行政事业单位财务收支、专项资金审计调查。今年共对31个行政事业单位进行了财务收支审计,查出违规金额205万元,管理不规范金额207万元,应上缴财政金额7万元,应归还原资金渠道金额144万元。为行政事业单位进一步加强财务管理、认真执行收支两条线起到了促进作用。全年共完成区XX年社保基金收支情况审计、扶贫专项资金情况审计、XX年沼气池建设国债项目资金使用情况审计、XX年低温雨雪冰冻专项救灾资金和物资的审计调查、区农村饮水安全项目工程财务收支审计、房地产开发公司XX年至XX年的收入征管和财税政策执行情况审计等多个专项审计项目。查出违规金额2839.60万元,管理不规范金额196万元,通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。在对我区六家房地产开发公司XX年至XX年的收入征管和财税政策执行情况审计中,六家房产开发公司不同程度的存在漏缴企业所得税、土地增值税、防洪保安资金,以及未缴纳土地使用税,少交土地出让金等问题,经审计,六家企业共计漏缴税费2358.60万元,其中:漏缴土地出让金1897.81万元,漏
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