人工费进度款申请表样

项目管理资料 工程名称：深圳市万科红三期1栋精装工程; 申报区间： 2011 年 10 月 01 日至 2011年10月 25日 呈报 工程管理 中心： 合同暂定价 本期计划申请 支付进度款 本期审核应付 进度款 此前累计已 付进度款 本期累计应付 进度款 累计已 付比例 =+=/ 1陈XX综合暂无0.000.000.000.000.000.00% 2总计：0.000.000.000.000.000.00% 报表期数：第01期 交通银行坪山支行装饰工程 项目于 2011 年 11月 20日总体形象进度达到为 75 ，经我部审查符合劳务分包合 同付款条件并应工班要求，现将人工费进度款支付申请表及相应资料一并报送，请公司予以审核支付。 XXXXX装饰工程 项目部 人工费进度款支付申请（汇总）表人工费进度款支付申请（汇总）表 施工合同编号： ； 以下为本期工地全部工班进度款支付情况汇总： 单位：（人民币）元 本期申请支付进度款总额：RMB ￥92000 .00 元，人民币大写( 玖万贰仟元 整 ) 项目部劳务公司成本控制部 技术负责人(或施工员)： 日期 、 制表人： 日期 、审核人： 日期 、 负责人： 日期 、负责人： 日期 、项目经理： 日期 、 工程管理中心/事业部财务管理中心主管副总裁总裁审批 负责人： 日期 、负责人： 日期 、 审核人： 日期 、审核人： 日期 、 负责人： 日期 、总裁： 日期 、 序 号 班组负 责人 工种 劳务合同 编号 备注 本进度款支付申请表于每月月底经项目部签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项 目部留底。本表共17页第1页 项目管理资料 报表期数：第 01 期班组名称：综合工班 ； 工程名称：75770部队招待所装修工程班组负责人： 刘志家 ；合同编号： 暂无 ； 数量单价 电工电工 1 水电布线，灯具，插座安装 1580.0035.0055300.0080%44240.00 2 水电更改计时工工日10.00 230.002300.00100%2300.00 水电位变更， 下水开挖变 3 小计 57600.0046540.00 木工木工 1 餐厅埃特板吊平顶 31.9360.001915.80100%1915.80 2 餐厅二楼灯槽边更换m 47.4080.003792.00100%3792.00含拆除，修补 3 餐厅三楼二级顶更换m 29.1680.002332.80100%2332.80含拆除，修补 4 餐厅三楼窗帘盒更换m 11.6080.00928.00100%928.00含拆除，修补 5 餐厅木鉓面 21.0447.00988.88100%988.88 6 餐厅一楼埃特板修补项 1.00230.00230.00100%230.00 7 封空调洞，灯孔个 18.0020.00360.00100%360.00 8 木门套个 1.00200.00200.00100%200.00 9 房间，洗手间窗帘盒m 55.6280.004449.6060%2669.76 10 衣帽间埃特板吊顶 16.5660.00993.6060%596.16 11 12 小计16190.6814013.40 8月份人工费进度款明细报表月份人工费进度款明细报表 兹申报 2015 年 8 月份完成的工程量如下表，请予检测及审核。 申报时间：2015年8月8日 合同内容 序号 工程内容 单位 累计完成应该 总额 分部分项 形象进度 比例 分部分 项工序 完成比 例 申报区间：2015 年7 月10 日至 2015年8月10日 备 注其他事项 截至本月累计 完成总额 * 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第2页 报表期数：第 01 期班组名称：综合工班 ； 工程名称：75770部队招待所装修工程班组负责人： 刘志家 ；合同编号： 暂无 ； 数量单价 8月份人工费进度款明细报表月份人工费进度款明细报表 兹申报 2015 年 8 月份完成的工程量如下表，请予检测及审核。 申报时间：2015年8月8日 合同内容 序号 工程内容 单位 累计完成应该 总额 分部分项 形象进度 比例 分部分 项工序 完成比 例 申报区间：2015 年7 月10 日至 2015年8月10日 备 注其他事项 截至本月累计 完成总额 * 泥工泥工 1 新砌墙体142.8842 6000.96100%6000.96 2 粉刷736.1320 14722.60100%14722.60 3 窗台加高个8300 2400.00100%2400.00 4 装模扎钢筋项14500 4500.00100%4500.00 5 模板拆除项1800 800.00100%800.00 6 招待所二楼浇混凝土项14800 4800.00100%4800.00 7 门窗洞修补个11100 1100.00100%1100.00 8 餐厅三楼挡水梁凿除修补项1300 300.00100%300.00 9 餐厅三楼配餐间开门洞项1300 300.00100%300.00 10 厨房开排水沟项12440 2440.00100%2440.00 11 踢脚线开凿m141.110 1411.00100%1411.00 12 厨房墙面磁砖凿除11.620 232.00100%232.00 13 厨房顶面，大梁修补项1460 460.00100%460.00 14 厨房粉刷凿除项20.2420 404.80100%404.80 15 厨房承重柱粉刷项1200 200.00100%200.00 16 房间地面找平95.6220 1912.40100%1912.40 17 地面找平平均高7CM增加单价95.6210 956.20100%956.20 18 洗手间地面找平蹲位加砌12080 9600.00100%9600.00 19 洗手间防水12050 6000.00100%6000.00 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第3页 报表期数：第 01 期班组名称：综合工班 ； 工程名称：75770部队招待所装修工程班组负责人： 刘志家 ；合同编号： 暂无 ； 数量单价 8月份人工费进度款明细报表月份人工费进度款明细报表 兹申报 2015 年 8 月份完成的工程量如下表，请予检测及审核。 申报时间：2015年8月8日 合同内容 序号 工程内容 单位 累计完成应该 总额 分部分项 形象进度 比例 分部分 项工序 完成比 例 申报区间：2015 年7 月10 日至 2015年8月10日 备 注其他事项 截至本月累计 完成总额 * 20 窗台混凝土找平个6150 900.00100%900.00 21 洗手间地面砖12038 4560.0080%3648.00 22 洗手间墙面砖45238 17176.0080%13740.80 23 洗手间门窗套磁砖个24150 3600.000%0.00 24 厨房地面砖58.8338 2235.5480%1788.43 25 厨房墙面砖93.2138 3541.9880%2833.58 26 房间木纹砖383.7738 14583.2680%11666.61 27 暗装踢脚线m141.115 2116.5080%1693.20 28 门坎石m5145 2295.0080%1836.00 29 明装踢脚线m9010 900.000%0.00 30 小计 110448.2496646.58 油漆油漆 1 铲墙皮427.656 2565.90100%2565.90 2 墙面批灰，油漆286728 80276.0070%56193.20具体面积待定 3 木饰面油漆21.0420 420.800%0.00 4 栏杆油漆5620 1120.000%0.00 5 石膏线拆除安装m51.110 511.00100%511.00 6 小计84893.7059270.10 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第4页 报表期数：第 01 期班组名称：综合工班 ； 工程名称：75770部队招待所装修工程班组负责人： 刘志家 ；合同编号： 暂无 ； 数量单价 8月份人工费进度款明细报表月份人工费进度款明细报表 兹申报 2015 年 8 月份完成的工程量如下表，请予检测及审核。 申报时间：2015年8月8日 合同内容 序号 工程内容 单位 累计完成应该 总额 分部分项 形象进度 比例 分部分 项工序 完成比 例 申报区间：2015 年7 月10 日至 2015年8月10日 备 注其他事项 截至本月累计 完成总额 * 外墙干挂外墙干挂 1 外墙干挂1000180 180000.0070%126000.00具体面积待定 2 钢架更改27530 8250.00100%8250.00 3 大理石改切计时工工时6230 1380.0070%966.00 4 小计 189630.00135216.00 屋面安装屋面安装 1 屋面安装 800.0045.0036000.0050%18000.00具体面积待定 2 小计 36000.0018000.00 其他其他 1 餐厅顶楼钢筋切除1800 800.00100%800.00 2 大餐厅顶楼抹水泥1600 600.00100%600.00 3 楼梯踏步处开水沟清理计时工2230 460.00100%460.00 4 7月26日前材料款等16653 6653.00100%6653.00 5 7月26日后材料款 1224 224.00100%224.00 6 屋面瓦下车1900 900.00100%900.00 7 屋面瓦副龙骨下车1100 100.00100%100.00 8 仓库墙角木板凿除1230 230.00100%230.00 9 吊车款11800 1800.00100%1800.00 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第5页 报表期数：第 01 期班组名称：综合工班 ； 工程名称：75770部队招待所装修工程班组负责人： 刘志家 ；合同编号： 暂无 ； 数量单价 8月份人工费进度款明细报表月份人工费进度款明细报表 兹申报 2015 年 8 月份完成的工程量如下表，请予检测及审核。 申报时间：2015年8月8日 合同内容 序号 工程内容 单位 累计完成应该 总额 分部分项 形象进度 比例 分部分 项工序 完成比 例 申报区间：2015 年7 月10 日至 2015年8月10日 备 注其他事项 截至本月累计 完成总额 * 8月6号石井拉货1200 200.00100%200.00 10 餐厅顶楼找平，防水 46.0035.001610.00100%1610.00 11 餐厅顶楼大理石铺贴 46.0054.002484.000%0.00 12 窗台大理石铺贴 36.7054.001981.800%0.00 13 餐厅进门挡雨棚搭建待定 14 餐厅，招待所之间钢结构搭建待定 15 小计 18042.8013577.00 A累计产值合计（A处填写产值总额）：512805.42 B开工至今累计产值合计（A处填写产值总额）：365263.08 本期(取整数)实 发金额A C 至本期累计应付进度款金额（B处填写按合同要 求发放的比例）（B）（AB）： 70%255684.16 合同暂定总价 B D至上期累计已支付进度款金额（C）：100000.00 工程总体形象进 度 C=A/B E本期应付进度款金额（DB-C）：155684.16 累计已支付的人 工费进度款（含 本月）比例（以 合同价为基数） D 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第6页 报表期数：第 01 期班组名称：综合工班 ； 工程名称：75770部队招待所装修工程班组负责人： 刘志家 ；合同编号： 暂无 ； 数量单价 8月份人工费进度款明细报表月份人工费进度款明细报表 兹申报 2015 年 8 月份完成的工程量如下表，请予检测及审核。 申报时间：2015年8月8日 合同内容 序号 工程内容 单位 累计完成应该 总额 分部分项 形象进度 比例 分部分 项工序 完成比 例 申报区间：2015 年7 月10 日至 2015年8月10日 备 注其他事项 截至本月累计 完成总额 * 技术负责人(或施工员)： 日期审核人： 日期审核人： 日期 班组项目部劳务公司 审核人： 日期 说明：1、本月该工班人工费申请(取整数)实发金额应为RMB￥RMB￥ 元（大写：元（大写： ）。 2、 本表于每月月底（30、31日）由项目部报劳务公司后转成本控制部（电子版），同时填写人工费进度款支付申请表（书面）。3、本表项 目部、劳务公司、成本控制部各留底一份（电子版）。 财务管理中心工程管理中心/事业部 成本控制部 负责人： 日期：项目经理： 日期负责人： 日期负责人： 日期 负责人： 日期 负责人： 日期 审核人： 日期 累计已支付的人 工费进度款（含 本月）比例（以 合同价为基数） D 负责人： 日期总裁： 日期 D=(A+C )/B 主管副总裁总裁审批 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第7页 工程名称：深圳市万科红三期1栋精装工程 发放日期：2011 年 月 日 实发基本工资加班工资岗位津贴 1、214200.004200.000.04200.00 含买耗材及电动工 具费用 #、 2、23.55170.003740.00110.05170.00生活费及工资#、 3、132860.002860.000.02860.00生活费及工资#、 4、11.52530.002530.000.02530.00生活费及工资#、 5、71400.001400.000.01400.00生活费及工资#、 6、2.5500.00500.000.0500.00生活费及工资 7、21.55375.005375.000.05375.00生活费及工资#、 8、23.54700.003400.00100.04700.00生活费及工资#、 9、193800.003800.000.03800.00生活费及工资#、 10、193800.003800.000.03800.00生活费及工资#、 11、173400.003400.000.03400.00生活费及工 12、142800.002800.000.02800.00生活费及工资#、 13 14 15 16 17 合计40535.00 注：工人账号公司留底，证明当月工资已发清给工人本人。 班组负责人：劳务公司负责人：项目部监督人： 序 号 姓名工种出勤天数基本工资合计(元)备注 期数：第 01 期，考勤区间：2014 年 11 月8 日至2014年11月30日 工资 20112011年年1 11 1月份工人工资发放登记表月份工人工资发放登记表 班组名称： 综合工班劳务合同编号： 暂无 、 身份证号银行账号 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。 本表共17页第8页 工程名称：深圳市万科红三期1栋精装工程劳务分包合同编号：暂无 序 号 姓名 日期 时间 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 实际出 勤天数 工人签名 上午 下午 加班 上午 下午 加班1 上午 下午 加班1 上午 下午 加班 上午 下午 加班 上午 下午 加班 上午 下午 加班 上午 下午 加班 上午 下午 加班 上午 下午 加班 上午 下午 加班 3 工人上岗考勤登记表工人上岗考勤登记表 考勤区间： 2011 年 11 月 20 日至 2011年 11 月 30 日 1 2 21 23 23 21 4 21 8 6 7 5 11.5 21.5 14 13 9 13 10 11 7 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第9页 工程名称：深圳市万科红三期1栋精装工程劳务分包合同编号：暂无 序 号 姓名 日期 时间 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 实际出 勤天数 工人签名 工人上岗考勤登记表工人上岗考勤登记表 考勤区间： 2011 年 11 月 20 日至 2011年 11 月 30 日 考勤员(签字)：班组负责人(签字)：施工员(签字)：监督员：项目经理(签字)： 14 13 符号： 代表出勤 代表法定公假 代表事假 + 代表病假 代表旷工 2.5 12 本表于每月月底同进度款申请一起经签字后，由项目部扫描报送劳务公司审核后呈报集团成本控制部，项目部留底。本表共17页第10页 项目管理资料 序号序号姓姓 名名 预计用工时间预计用工时间 (8小时小时/日日) 工资标准工资标准 (元元/日日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 工作内容简述工作内容简述 用工审批表用工审批表 工程名称：劳务合同编号：申报日期： 班组名称：工班负责人：联系方式： 成本控制员：成本控制部: 签字： 年 月 日 项目经理 : 签字： 年 月 日签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 注明：附所有人员身份证复印件。注明：附所有人员身份证复印件。 意 见 签 字 栏 劳务公司 : 主管副总裁审批: 制表人：项目技术负责人(或施工员 ): 工程管理中心： 本表共17页第11页 项目管理资料 工程名称：深圳市万科红三期1栋精装工程合同编号：班组负责人：联系方式：制表时间： 序号序号姓名姓名性别性别年龄年龄身份证号身份证号身份证住址身份证住址联系电话联系电话工种工种上岗证书编号上岗证书编号 技术技术 等级等级 进场时间进场时间退场时间退场时间备注备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 施工员：项目经理： 班组进场施工人员花名册班组进场施工人员花名册 班组负责人： 本表共17页第12页 工程名称：深圳市万科红三期1栋精装工程合同编号：班组负责人：联系方式：制表时间： 序号序号姓名姓名性别性别年龄年龄身份证号身份证号身份证住址身份证住址联系电话联系电话工种工种上岗证书编号上岗证书编号 技术技术 等级等级 进场时间进场时间退场时间退场时间备注备注 班组进场施工人员花名册班组进场施工人员花名册 备注：此表由项目部负责统计后报集团工程管理中心，项目部及工程管理中心各留存一份。 本表共17页第13页 项目管理资料 报表期数：第 1 期 考勤区间： 2011年 11 月 7 日至 2011年 11月 30 日 正常 出勤 加班 出勤 发放标 准 元/日 小计(元) 正常 出勤 加班 出勤 发放标 准 元/日 小计(元) 正常 出勤 加班 出勤 发放标 准 元/日 小计(元) 技工 (工) 杂工 (工) 1212004200420021 22312205170517023.5 3132202860286013 411.52202530253011.5 57200140014007 62.52005005002.5 7021.52505375537521.5 8231200