供应商现场审核细则及报告.doc

.审核报告 一.基本情况供应商/部门联系人、电话零部件件号零部件名称零部件重要度二、现场审核符合率90%应得总分：实得总分：符合率：现场审核结论：概要成绩和主要问题：三、实物质量审核A、B（或A）类项目合格率100%， C（或B、C）类项目合格率97%（或95、90）A、B类（或A类）项目合格率：C类（或B、C类）项目合格率：实物质量审核结论：问题描述：四、审核结论（通过、不通过）通 过不 通 过备注五、下一步工作要求主要问题纠正要求：审核小组组长签 字审核小组成员签 字被审核单位代表签 字日 期日 期日 期序号审核内容审核记录审核结果0246810一现场审核1技术文件1.1生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效1.2顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施（如需要）1.3每项更改在生产中是否有实施日期的记录（如需要）2工艺文件2.1工艺规程（或过程指导书）是否有验证记录2.2工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全2.3操作者能否按照工艺要求操作2.4是否有工艺纪律检查记录2.5生产现场是否有工艺文件3检验文件3.1文件规定的检具仪器的是否配置齐全3.2检测项目、频次是否能满足质量要求3.3检具配置的精度是否能满足产品图样要求3.4评判标准是否与（锡柴）同步3.5生产现场是否有检验文件4检验人员配置4.1检验人员配置是否合理4.2检验人员是否经过培训并持证上岗4.3检验人员的实际操作技能能否满足要求4.4检验人员能否及时做好检测记录4.5检验人员能否行使质量否决权5工艺装备5.1提供专用、标准及借用工艺装备清单5.2检查专用工艺装备是否有图样、是否验证5.3专用工艺装备保养是否有记录6检测设备6.1提供试验及检测设备清单6.2设备定期计量是否有记录6.3在线量检具是否在有效期内7生产设备7.1提供关键、重点设备清单7.2关键、重点设备的维护保养实施记录8现场抽查8.1诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求（抽3-5道工序）8.2总成件中的主要零部件拆检是否合格（如需要）8.3总成件的主要零部件材质是否合格（如需要）8.4总成件是否进行可靠性试验，并提供报告；非金属件需提供第三方的材料性能报告1次/每年（如需要）8.5现场工位器具是否齐全适用，满足工序流转需要8.6是否进行三检（首检、巡检、终检）制度，并保持记录8.7是否有专用的清洗设备，并制定可行的操作规程（如需要）8.8清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要求等，并执行（查工艺、查记录）8.9是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行8.10关键、特殊岗位人员是否持证上岗8.11对关键、重点上岗人员现场提问（内容含对工艺的了解、产品特性、测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等）8.12是否有包装规范9采购件质量控制9.1查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）9.2进货验收记录是否齐全正确9.3若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测10不合格品的控制10.1不合格品是否作出标识、记录、隔离10.2不合格品是否经过评审、处置10.3返工后的产品的重新检验（查记录）10.4不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性审核得分合计（实得分/应得分）审核符合率（实得分/应得分*100%）打分说明：审核结果全部符合得10分；绝大部分符合得8分；大部分符合得6分；一半符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分。二实物质量1抽查要求：零部件5件（不少于1台套，大件不少于2件）进行全尺寸检测，并出具抽查报告2评判标准：2.1M、N系列产品：A、B类项目100%；C类项目97%2.2K、F 系列产品：A类项目100%；B、C类项目95%2.3X、W 系列产品：A类项目100%；B、C类项目90%附件1、零部件检测报告 2、现场审核纠正措施计划