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文档简介
一、采购流程(1) 采购订单填制(采购员)填写注意事项:业务员、单位名称、结算方式、付款方式、对方业务员,以及所需采购商品的数量和含税价,为必填项。填写完成后点击左上角存盘(2) 采购订单审核(采购员)双击选中需要审核的订单,确认订单信息正确无误,点击审核确定,审核通过。(3) 收货(收货员)提取订单,点击提取采购订单,选中送药提取的订单后,点击完成。核对商品收货单信息,并填写商品货位名称、到货日期根据药品储存条件,选择相应的仓库货位进行入库储藏。然后点击存盘冷链药品收货温度管理(收货员)如果商品需要冷藏,则在冷藏药品收货管理中,填写药品储藏所需条件,填写完成后存盘。冷链药品收货温度管理,须填写发货单位,发运地点,到货时间,等红圈内标识出来的信息,填写完成核对无误后,点击存盘。(4) GSP验收(验收员)进行入库GSP验收,选中相应订单,核对无误后,填写批号,生产日期,有效期至。填写完成后右键菜单中,点击全部检验合格,然后存盘。(5) 入库(保管员)入库,选中相应商品订单,核对订单无误,点击记账,完成采购流程。2、 销售流程(1) 销售订单填制(销售员)填写业务员,单位名称,选择库存内的商品,并填写销售数量及销售价格。点击存盘(2) 销售订单审核(业务经理)核对销售订单信息,确认无误,点击记账。(3) 商品出库GSP复核(出库复核员)选中相应销售订单,核对订单信息无误,右键菜单,点击全部检验合格,点击存盘。(4) 销售出库单(保管员)选中相应销售订单,核对信息无误,点击记账。(5) 配送(运输员)配送装车单填写配送单,选择司机,送货员,及需要配送的订单,配送时间,点击存盘。配送归来录入单填写配送单,选择司机,送货员,及需要配送的订单,配送时间,点击存盘。(6) 采购销售勾兑选择 按单据勾兑填写 可结算金额选择 帐薄名称填写完成,点击入账添加商品、客商资料点击增加,在空白处双击,填写 商品编号、商品名称、通用名、商品规格、计量规格、中包装(1)、生产厂商、产地、剂型、商品类型、类别、存储条件(常温)。其他项根据情况选填,填写完成以后,关闭商品资料卡,点击保存客商资料
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