OEM供应商监察评估表

策划 # 过程控制# 安全 # 自主品控# 开发管理# 风险管控# 持续经营# 一级指标 标准分值10101010101010101010 二级得分0000000000 项目总分 供应商质量认证指标分解表 保障能力标准月度核心KPI达成 0.0 二级指标 01 红 线 指 标 02 市 场 质 量 关 注 03 质 量 策 划 04 质 量 控 制 & 改 进 05 二 级 共 管 06 工 艺 管 控 07 变 更 管 理 08 新 品 导 入 09 测 试 管 理 10 系 统 管 理 供应商监察评估表供应商监察评估表 供应商质量认证评价结果总评 认证星级 供应商 评价综合得分 0.0 分 评价日期 评价小组成员 质量认证5星评估雷达图 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 监察维度监察维度频次频次评价说明评价说明评分标准评分标准审核记录审核记录得分得分 市场反馈个例或批次问题按期回复有效8D报 告； 整改及预防措施有效落地。 按期回复有效8D报告2分； 对策按计划实施固化2分； 月度无投诉引用上月度监察分数。 市场客诉改善台账建立及失败履历实施培训记 录，培训效果有效评估。 有客诉台账且有效管理2分； 失败履历实施培训记录2分； 培训效果进行评估2分； 月度无投诉引用上月度监察分数。 OEM供方监察表OEM供方监察表 监察项目监察项目 0批次3C质量投诉 0批量变更事故 月度市场反馈个例及批次不合格问题 月度 月度 任意一项出现，此大项0分。 市场客诉台账及失败履历培训 建立月度质量CIP会议 实施产品过程控制计划 建立质量月度复盘及规划 建立关键工序SOP/SIP 岗位人员具备作业资格 月度实施质量数据分析及推动改善 过程设备、工装及作业指导文件管理 来料、过程、成品等封样管理 二级供方管理 二级供方指定材料、变更监控 核心工艺管控 二级核心工艺监控 （01） 红线指标 （02） 市场质量管 控 （03） 质量策划 （04） 质量控制&改 进 （05） 二级共管 （06） 工艺管控 月度 月度 月度 月度 质量事故、投诉评定。 1、月度CIP定时召开并对关键事项通报落实到 位； 2、控制计划转化过程执行并确认可执行性及 有效性 3、月度复盘质量相关事项制定可实施下月度 计划。 1、关键岗位有无建立SOP/SIP及维护更新； 2、人员资格认定及作业SOP/SIP要求； 3、具备质量工具运用，关键质量数据（供方 来料、直通率、客退品、过程成品等相关数 据）分析及制定改善计划有效实施； 4、过程设备、工装有效管控及点检，作业指 导书完善及可执行； 5、建立封样制度按制度实施管理。 1、核心供方考核实施及质保协议签订； 2、实施二级供方监察及整改推进； 3、实施二级供方对策回复有效性评估及监控 方式； 4、实施二级供方指定材料及关键物料的监 控； 5、实施二级供方变更监控； 1、核心配件规格书内部解读及转化工艺要 求； 2、过程巡查及作业人员掌握核心工艺能力； 3、联合识别二级供方核心工艺及梳理固化； 4、针对二级供方核心工艺按计划稽查； 5、稽查问题点有效闭环； 针对配件核心工艺固化及有效 5分； 整机供方不自产核心配件此项5分； 实施监察人员掌握核心工艺能力 2 分； 按计划实施及有效闭环3分； 以上各项未有效实施0分，监察人员不 具备监察能力此大项0分； 月度CIP会议组织实施2分； CIP会议关键事项有效落地2分 配件管控控制计划2分； 整机管控控制计划2分； 实施质量月度复盘及规划2分； 以上各项未有效实施0分。 建立SOP/SIP 1分，及时维护1分； 人员资格满足岗位要求 2分； 质量数据分析模式有效，覆盖全2分； 设备、工装有效管控 1分，作业指导 书编制完善实施1分； 封样台账建立1分，存储及更新符合要 求1分； 以上各项未有效实施0分。 核心二级供方质保协议签订2分； 月度实施供应商考核2分； 建立二级供方监察计划表并实施2分； 有效监控二级供方材料 2分； 有效监控二级供方变更 2分； 以上各项未有效实施0分，指定材料、 变更未监控此大项0分； 供方4M变更管理 过程4M变更管理 建立新品开发导入流程 新品导入各节点管控 模具管理 新品质量履历建立 小批量产品质量管控 建立有文件下发核对管理台账 （07） 变更管理 （08） 新品导入 （09） 测试管理 （10） 系统管理 实验室资质认证或更高级别认证 测试人员具备作业资格 测试项目SOP/SIP建立 测试设备、工装管理 建立3C关键性元器件动态监控管理 月度 建立4M变更制定及按制度实施2分；过 程变更记录核查完善与现场执行一致2 分；申请变更按进度完成及现场切换2 分；建立合格二级供方清单和关键材 料 辅料清单及有效维护2分； 变更信息流内部梳理及管控2分。 月度 月度 月度 1、建立过程4M变更管理台账,对本季度内供方 申请变更项目进行专项核查； 2、建立供应商内部4M变更流程制度及实施状 况； 3、申请4M变更的完成进度及现场核查； 4、核查二级供方合格名录及关键材料及辅料 指定清单。 1、建立新品开发导入流程及表单运用； 2、新品导入各节点评审及事项落实； 3、模具的开发流程及确认事项及日常维护 （适应自产配件供方）； 4、新品导入质量履历建立及推动改善； 5、满足小批次成品验证能力。 1、建立实验室并通过实验室资质认证或更高 级别认证； 2、OEM测试人员资质认证及实际测试项目作业 核查； 3、各测试项目制定SOP/SIP且可执行； 4、设备、工装的管理状况。 1、现场文件执行版本核查，抽文件核查及文 件变更点的解读； 2、3C配件的管控方式有效，核查记录及库存 管理。 1、新品开发导入流程及表单运用 2 分； 2、新品各节点有效评估及落实推进2 分； 3、模具的流程建立及监控 2分； 4、质量履历的建立及有效维护推进2 分； 5、新品小中批的测试方案及实施2 分； 1、通过实验室资质认证2分； 2、人员具备资质认证及实际测试项目 作业核查符合2分； 3、建立SOP/SIP且现场运行4分； 4、建立台账管理，设备有效状态及现 场使用设备点检、使用确认2分； 以上未获取目击三星认证此大项0分。 文件版本一致 3分； 实施变更点解读培训2分； 3C配件管控方式有效可查 5分； 以上各项未有效实施0分，3C管控未监 控此大项0分。 评价维度评价维度评价项目评价项目频次频次评价说明评价说明分值分值审核记录审核记录得分得分 来料质量 月度每批来料合格率和月度来 料平均合格率进行考核 月度 月度每批来料合格率=每批来料抽检或者全 检合格数量/每批来料抽检或者全检总数量 *100%； 月度平均合格率=月度每批合格率之和/月度 来料总批次*100%； 质量分=月度每批来料合格率*20分+月度来 料平均合格率*25分。 45 客户投诉 市场客诉；批次事故月度 客户投诉分执行扣分制，每出现一例扣2 分，扣完为止。 10 配合度 质量问题改善闭环；交期配 合；紧急应变能力 月度 配合度分执行扣分制，每出现一次不及时， 不积极配合的情况扣2分。 15 交货期每月度交货情况月度 交货期分=（每月度内要求的交货总批次-该 月逾交批次）/月度要求的交货总批次*30分 。 30 0 0 供方保障能力指标供方保障能力指标 月度核心KPI：来料质量+客诉+配合度+交货期 总得分总得分 编制部门编制部门编制日期编制日期版次版次 编制编制审核审核批准批准 版本版本制定制定批准批准日期日期 A/0杜明祥2019/10/10 2019.10.10A/0 供应商工程监察标准供应商工程监察标准 杜明祥 修订内容修订理由修订内容修订理由 新制定 文件编号文件编号AICI/JC-001 质保部 序号序号供应商供应商供应配件供应配件监察时间监察时间监察人员监察人员主要问题点主要问题点一级原因分析一级原因分析二级原因分析二级原因分析 1 2 3 4 5 6 7 问题点台账问题点台账 改善措施改善措施完成进度描述完成进度描述 闭环状态闭环状态责任人责任人 计划完成时计划完成时 间间 监察维度监察维度监察描述监察描述监察图片监察图片 监察维度描述具体核查资料、文件及现场事项具体核查图片 问题点