产品可追溯性工作管理.doc

Q/ZHY.Z00.01-2014产品可追溯性工作管理1范围本办法适用于XXXX产品可追溯性的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过木标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义无4职责4.1生产部负责编制和标识产品生产批号。负责协助品质部实施产品追溯。来料仓管员负责编制和标识来料入库批号。来料仓管员负责编制和标识来料可追溯性批号。半成品仓管员负责标识半成品入库批号。半成品仓管员负责编制和标识半成品可追溯性批号。生产员工负责确保生产过程中来料的可追溯性。成品仓管员负责标识成品入库批号和客户订单号。4.2品质部4.2.1 负责分析客户投诉原因并实施产品追溯。4.2.2来料检验员负责监督来料仓库的可追溯性。4.2.3巡检员负责监督生产过程中及半成品仓库的可追溯性。4.2.4成品检验员负责监督半成品送外加工和入库过程中的可追溯性。4.2.5成品检验员负责监督成品仓库的可追溯性。4.3销售部4.3.1 负责编制客户订单号4.3.2 负责向客户获取本公司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等。5工作流程5.1 产品追溯信息来源，通常包括：a)公司内部员工反映产品不合格引起追溯；b)客户投诉产品不合格引起追溯：c)其他原因引起的追溯等。5.2产品追溯常见情况：公司内部员工直接向品质部反映产品缺陷，由品质部进行原因分析，并作出如下追溯。销售部接到客户投诉时，应向客户获取本公司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等，填写客户信息反馈统计表交品质部进行原因分析，并作出如下追溯：a)误用不合格的来料生产，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过电脑台账追溯到来料供应商名称、来料入库批号及其库存、使用该入库批号来料生产的半成品、成品、客户名称等，便于追究供应商责任和产品召回；b)公司内部错误地生产加工，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过电脑台账追溯到该生产批号的半成品、成品、客户名称等，便于产品召回：c)外协加工的不合格，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过电脑台账追溯到加工厂名称、该加工批号的半成品、成品、客户名称等，便于追究加工厂责任和产品召回：d)其他追溯根据需要进行。5.3影响产品追溯的例外情况，通常包括：a)同一生产批号的产品使用同一供应商同一规格的多批号来料生产；b)同一生产批号的产品使用同一规格的多家供应商的来料生产；c)同一生产批号的产品外送两个及以上加工厂加工；d)同一生产批号的产品分两批次及以上批次外送加工厂加工；e)其他等。5.4影响产品追溯的过程，通常包括：a)来料入库；b)发料：c)生产加工：d)半成品入库；e)半成品送外加工；f)成品入库；g)根据其他追溯的需要确定的过程等。5.5来料可追溯性批号5.5.1 来料可追溯性批号作用来料可追溯性批号是来料追溯的依据，通常由来料仓管员负责编制。来料可追溯性批号一经编制，不得随意更改，随来料电脑台账一起保存。5.5.2来料可追溯性批号解释追溯代号；生产批号。示例l：同一生产批号的产品使用同一供应商同一规格的多批号来料生产： (例外情况)牛产批号为20090512(锁扣、6 1.5、5000只)使用天正6 1.5钢板，两个入库批次(天正钢板代号l，入库批次20090415，追溯代号设为1.1：入库批次20090501，追溯代号设为1.2)，本生产批号产品的来料可追溯性批号为20090512一1.1和20090512一1.2。.示例2：同一生产批号的产品使用同一规格的多家供应商的来料生产： (例外情况)生产批号为20090513(动触头、6 5、6000只)使用天洲铜业6 5的铜板(天洲铜业代号3，追溯代号设置为3).使用信基铜业6 5的铜板(信基铜业代号4，追溯代号设置为4).本生产批号产品的来料可追溯性批号为200905133和200905134。示例3：同一生产批号的产品使用同一家供应商的同一规格的同一入库批次的来料生产： (正常情况)生产批号为20090514(锁扣、6 2、2000只)使用天正6 2的钢板(天正钢板代号l，入库批次20090415，追溯代号没有必要设置)，使用宏远电气中l的钢丝(宏远电气代号2.入库批次2009030l，追溯代号没有必要设置)，本生产批号来料可追溯性批号为20090514(也是生产批号)。半成品可追溯性批号5.5.3半成品可追溯性批号作用半成品可追溯性批号是半成品追溯的依据，通常由来料仓管员负责编制。半成品可追溯性批号一经编制，不得随意更改，随半成品电脑台账一起保存。5.6.2半成品可追溯性批号解释驱X塾Ix兀I QZHY.G02.1 5-2009追溯代号(外协加工厂)；半成品出库批次顺序号(分两批次及以上出库时才设置)；半成品入库批号(例外情况时，是来料可追溯性批号，正常情况为生产批号)。示例4：同一生产批号的产品分两批次及以上外送同一加工厂加工： (例外情况)半成品入库批号为200905121.1(锁扣、6 l_5、2500只)作为两个批次出库送外加工，分别于2009年5月3号、2009年5月5号。送兴华电镀厂电镀，半成品可追溯性批号分别设置为：.200905121.-1(同一外协加工厂，没有必要设置追溯代号)，200905121.-2(同一外协加工厂，没有必要设置追溯代号)。示例5：同一生产批号的产品外送两个及以上加工厂加工： (例外情况)半成品入库批号为200905121.2(锁扣、6 1.5、2500只)作为一个批次出库，外送两家加工厂加工，于2009年5月lO号，分别送兴华电镀厂(代号A，追溯代号设置为A)电镀，永兴电镀厂(代号B，追溯代号设置为B)电镀，半成品可追溯性批号分别设置为：20090512一1.2A(作为一个批次出库，没有必要设置追溯代号)，20090512一l_2B(作为一个批次出库，没有必要设置追溯代号)。示例6；同一生产批号的产品作为一个批次外送一个加工厂加工： (正常情况)半成品入库批号为20090514(锁扣、6 2、2000只)作为一个批次出库，外送永兴电镀厂电镀，半成品可追溯性批号设置为： 20090514(既是半成品入库批号，也是生产批号)。5.6产品可追溯性批号作用产品可追溯性批号是产品可追溯的依据，产品可追溯性批号通常设为客户订单号，由销售部编制，一经编制，不得随意更改，随成品台账一起保存。5.7产品加工过程及其可追溯性批号编制和标识按照本标准“附录7.1产品不需要送外加工直接作为成品入库”，“附录7.2产品送外加工后才能作为成品入库”。相关记录 序号 记录名称 保存部门 保存期限 1 入库单零部件仓库、质量部、成品库 ?年 2 物料流转卡零部件仓库、成品库 / 3 电脑台账 零部件仓库、成品库 ?年 4 领料及产品加工流转卡 零部件仓库、成品库 / 5 生产计划单生产部 ?年 6 客户信息反馈统计表销售部 ?年 附录5.8产品不需要送外加工直接作为成品入库5.9产品送外加工后才能作为成品入库QZHY.G02.1 5-2009产品加工过程及可追溯性批号编制和标识规定附录7.1：产品不需要送外加工直接作为成品入库产品加工过程可追溯性批号编制和标识入库单、来料流转卡、来料电脑台账、来料包装物或来料存放周转箱或来料本体上，必须标识来料入库批号，来料检验员负责监督。生产计划单、 领料及产品加工流转卡上，必须标识生产批号，来料仓管员负责监督。来料仓管员依据领料及产品加工流转卡上的生产批号，编制来料可追溯性批号，并在领料及产品加工流转卡、 来料流转卡、 来料电脑台账上，必须标识来料可追溯性批号，来料检验员负责监督。生产员工依据领料及产品加工流转卡上的来料可追溯性批号、在生产过程使用的周转箱上，标识来料可追溯性批号，并进行放置，清点数量，巡检员负责监督。成品仓管员依据领料及产品加工流转卡上的来料可追溯性批号，在成品流转卡、成品电脑台账、成