工序质量控制点检查工作规定

天津石化100万吨/年乙烯及配套项目QSHE部 PM-000-QH-QU-0004天津石化100万吨/年乙烯及配套项目工序质量控制点检查工作规定文件编号: PM-000-QH-QU-0004天津石化100万吨/年乙烯及配套项目QHSE部2006.10 工序质量控制点检查工作规定 为切实抓好天津石化100万吨/年乙烯及配套项目工程建设过程中的工程质量，有效控制施工阶段各施工单位的质量行为和实体质量。根据本项目质量管理程序和工序质量控制点统一规定，针对施工阶段工序质量控制点的检查程序作统一规定。一、工序质量控制点检查：（1） A1级，应由建设单位、生产单位、监理单位、总承包商、施工承/分包商五方专业技术人员联合检查；（2） A2级，应由建设单位、监理单位、总承包商、施工承/分包商四方专业技术人员联合检查；（3） B级，应由监理单位、总承包商、施工承/分包商三方专业人员联合检查；（4） C级，应由施工承/分包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。二、工序质量控制点的实施要点1、要求施工承/分包商的质量控制工程师、技术人员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使有关人员真正理解，树立以预防为主的思想；2、监理单位和各EPC总承商的专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查，对关键的质量控制点要进行旁站监督；3、严格要求施工人员按施工规程、规范认真操作，保证每道工序的质量；4、按规定做好检查，认真记录检查结果，取得真实的第一手数据；5、运用数理统计方法对控制要素进行分析，不断地进行改进，直至工序质量控制点验收合格。三、工序质量控制点的执行程序:1、 A1、A2级工序质量控制点：（1）EPC总承包商的专业工程师接到施工分包商上报的“质量控制点报验单”（附表一、二）后，在确认施工分包商已自检合格、有自检记录且已填报“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查验收；（2） EPC总承包商的专业工程师应在规定时间内会同建设单位、生产单位、监理单位对报验项目进行检查验收，如不合格，检查各方应及时在“质量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工分包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过3天，且签字日期为检查日期。（3） 如承包商未按规定进行报检，建设单位、监理单位专业工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口； （4）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”以防漏检。 （5）各级工序检查必须按程序执行，分级报验。A1、A2报验单及检查记录报QHSE部备查。2、 B级工序质量控制点：（1） EPC总承包商的专业工程师接到施工分包商上报的“质量控制点报验单”（附表三）后，在确认施工分包方已自检合格、有自检记录且已填报“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时通知监理单位的监理工程师进行检查验收，如不合格，监理工程师应及时在“质量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工分包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过3天，且签字日期为检查日期。（2）如承包商未按规定进行报检，监理工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口；（3）如监理工程师未在规定时间内到达现场，可视为同意；（4）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”（监理单位编制，QHSE部审核）以防漏检。 3、 C级工序质量控制点：施工分包商质量检查部门要加强施工全过程的检查，发现问题及时处理。编制的C级质量控制点，要用A4纸填写检查记录，报EPC总承包商签认。监理单位的专业工程师应加强对C级质量控制点的现场抽查，发现质量问题，责令施工分包商限期整改并跟踪整改结果。4、 非EPC总承包项目工序质量控制点的检查：（1）由施工承包商在已自检合格、有自检记录且已填写“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时填报“质量控制点报验单”报对口监理单位，并通知相关单位和部门专业技术人员检查验收。（2）检查不合格的，检查各方应及时在“质量控制点报验单”（附表一、二、三）上填写不合格项目和检查意见，并责令施工承包商在限定时间内进行整改后重新报验；（3）检查合格的应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过3天，且签字日期为检查日期。（4）如施工承包商未按规定进行报检，建设单位、监理单位专业工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口； （5）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”以防漏检。 5、需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。四、工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，施工承/分包商、监理单位必须按照工程质量监督机构的要求执行。五、工序质量控制点检查记录，由施工承/分包商妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。附： 表一 A1级质量控制点报验单表二 A2级质量控制点报验单表三 B 级质量控制点报验单天津石化100万吨/年乙烯及配套项目 2006.10表一A1级质量控制点报验单 编号:工程名称单位工程名称单位工程编号装置名称及装置号单元号致建设单位、生产单位、监理单位、总承包商： 我单位施工的A1级停检点 经我单位内部检查,已经具备报验条件,现予报验,请于(时间) 到(地点) 参加检查确认。附件：施工承/分包商： 质检负责人： 年 月 日检查意见及结果： 总承包单位： 专业工程师： 年 月 日检查意见及结果：监理单位： 监理工程师： 年 月 日 检查意见及结果：生产单位： 年 月 日检查意见及结果： 建设单位： 年 月 日表二A2级质量控制点报验单 编号:509-TJ-A2-001工程名称天津石化100万吨/年乙烯及配套项目气体脱硫及溶剂再生装置单位工程名称单位工程编号装置名称及装置号单元号致：建设单位、监理单位、总承包商： 我单位施工的A2级停检点 验收，经我单位内部检查已经具备报验条件,现予报验,请于(时间) 到(地点)施工现场参加检查确认。附件： 施工承/分包商： 质检负责人： 年 月 日检查意见及结果： 总承包单位： 专业工程师： 年 月 日检查意见及结果：监理单位： 监理工程师： 年 月 日 检查意见及结果： 建设单位： 年 月 日表三B级质量控制点报验单 编号:工程名称天津石化100万吨/年乙烯及配套项目炼油工程公用工程及辅助设施 循环水场单位工程名称给排水设备单位工程编号551025001装置名称及装置号新建循环水场装置单元号5