质量安全管理行为督查内容及要求.doc

管理制度参考范本质量安全管理行为督查内容及要求 撰写人：_ 部 门：_ 时 间：_（一）质量管理行为1、是否按制度对施工、监理、检测等单位的质量及安全管理工作进行检查和考核；2、对检查中发现的问题是否及时督促整改,记录是否齐全（进入质量管理台帐）；3、发生质量事故是否及时上报；质量问题的处理是否按程序进行；4、合同管理（施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更）是否严格、规范、手续齐全；5、混凝土质量通病治理、平安工地建设、试验检测专项治理、监理行业新风建设等四个专项活动的开展情况。（二）安全管理行为1、是否编制安全生产应急救援预案；2、是否建立了安全管理台帐；3、是否定期或不定期召开安全生产工作会议并有记录；4、是否组织安全检查并记录齐全；5、检查中发现的安全隐患是否及时督促整改，是否按规定落实隐患排查管理有关工作。二、监理单位（一）质量管理行为1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全，变更后人员资格有无降低；2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确；3、日志、记录是否齐全，人手一册；4、质量监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合；5、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全；6、是否建立了不合格试验处理台帐；7、关键部位、工序的旁站是否到位，相关记录是否完整。（二）安全管理行为1、安全监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合；2、监理工程师是否经过安全教育和培训；3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查；4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查；5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查；6、是否组织安全检查并记录齐全；7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改；8、监理日志中是否有安全管理记录。（一）质量管理行为1、项目经理、主要技术人员变更是否经业主、监理工程师同意，变更后人员资质有无降低；2、对重点、难点工程是否编制施工组织设计，是否经监理工程师审批，现场是否按施工组织设计实施；3、进场材料是否经过自检、检测频率是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全；是否建立不合格试验处理台帐；4、混凝土配合比设计是否经中心试验室验证，并经监理工程师批准；5、材料自检和工序检验是否按照规范完成；6、工程施工原始记录是否齐全；7、施工技术交底工作是否记录齐全；8、是否严格执行监理指令，质量问题的整改是否落实；9、内业资料是否规范，符合要求，且与外业进度一致。（二）安全管理行为1、是否制定专项安全技术措施；2、是否对一线施工人员进行安全技术交底；3、是否编制各项安全生产应急救援预案并演练；4、各种施工机具设备和劳动保护用品是否有定期检查记录；5、施工现场是否按规范设置安全警示标志标牌；6、是否组织安全生产检查并有记录；7、自查中发现的重大安全隐患是否及时上报业主和监理；8、检查中发现的安全隐患是否及时进行认真整改；9、安全生产经费使用及保险办理是否符合有关规定；10、是否具备有效的施工安全生产许可证；11、是否有专职安全管理员，施工单位项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员是否有安全生产管理资格证书。四、试验检测单位（一）质量管理行为1、主要检测人员变更是否经业主同意，变更后人员资格有无降低；2、是否有试验检测月报，与现场情况是否相符；3、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范和相关规