青岛兰石工艺纪律管理检查考核实施细则

青岛兰石重型机械设备有限公司工艺纪律管理检查考核实施细则第一章 总 则第一条 工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行、建立稳定的生产秩序，确保产品及零部件的质量和安全生产而制定的具有某些约束性的规定，是重要的厂规、厂法之一。第二条 严格执行工艺纪律是强化工艺管理，开展“工艺突破口”工作，提高企业工艺管理水品，确保质量体系正常运行的重要工作之一，事关领导层、管理层、现场生产层每个人员。第三条 为了实现上述目标，必须强化工艺纪律管理的检查考核工作并做出明确规定。本实施细则适用于公司内部工艺纪律日常检查考核工作及集团对公司“工艺突破口七条线检查”中工艺纪律检查结果的考核工作。第二章 管理体制及职责第四条 公司工艺纪律检查考核小组，由总工程师、质保部、技术部主要负责人组成，每季对工艺管理、工艺纪律的执行情况进行一次检查。并针对存在问题进行分析研究，按难易程度分轻重缓急制定对策，逐个解决，不断提高工艺纪律执行率。第一款 公司工艺纪律检查考核小组组长由总工程师担任，组长对公司工艺管理及工艺纪律执行情况负领导责任。第二款 公司质保部对工艺纪律检查考核工作负责归口管理。第三款 各部门、车间一把手（质量负责人）对本部门工艺管理及工艺纪律执行情况和整改措施的落实负具体责任。第五条 质保部设专职工艺纪律检查员，按本细则实施公司内工艺纪律的日常检查及考核工作及集团对我公司“工艺突破口七条线检查”中工艺纪律检查结果的考核工作。第一款 对日常工艺纪律检查实施、考核的严格公正具体负责。第二款 对集团转来的检查结果进行分解，对考核的严格公正负具体责任。第三款 对公司检查小组的季度检查结果的及时转化考核负具体责任。第六条 财务部按批准后的“青岛兰石质量考核评分表”或“罚款单”，执行奖罚。第七条 各部门、车间质量负责人（第一把手）承担本单位工艺管理或工艺纪律的管理工作，对结果负直接领导责任。第一款 各部门、车间负责人1. 对本部门职工为贯彻工艺管理的有关规定进行教育。2. 每月至少自查本科室一次，对存在的问题进行分析，要有书面整改措施并进行整改。3. 每月向本部门通报公司的考核情况。第二款 各车间负责人1. 对本车间职工进行执行工艺纪律的教育。2. 组织班组长对工艺纪律执行情况定期进行自查，对存在的问题进行分析，拿出书面的具体的整改措施及时整改落实。3. 日常见到违反工艺纪律的行为要及时制止。4. 每月向本车间通报公司的考核情况，对考核结果要落实到人。5. 所有单位对工艺及工艺纪律的管理应建立管理记录，以备检查。第三章 检查考核的内容及要求第八条 工艺纪律管理检查第一款 机加工工艺贯彻率1. 是否借齐图样及相关的工艺文件。抽查方法：查操作者是否借齐本工件的图样、工艺卡、是否有施工票。2. 操作者对图样及工艺文件是否认真仔细查阅、了解本序加工工艺要求。抽查方法：对照图样及工艺文件，任意询问三项看操作者是否明确。3. 所使用的设备型号是否符合工艺规定。抽查方法：对照工艺文件及施工票，看设备型号是否符合。4. 所使用的工艺工装是否符合工艺规定。抽查方法：同上。5. 所使用的工装、量具是否在有效期内。抽查方法：根据工装及量具编号查对合格证。6. 操作者是否有相应设备的操作证。抽查方法：查看“操作证”。7. 工艺过程卡是否及时签字。抽查方法：查看过程卡上序的签字及日期情况（一卡多件的，允许最后一件完工后再签字）。8. 材质及检号钢印的施打和移植。抽查方法：查看实物与工艺文件对照。9. 转序手续是否齐全。抽查方法：查其它车间转配套车间的转序票，看是否有检查员签字及日期。10. 操作者印章是否印在文件上。抽查方法：车组车制的工件在光滑部位是否盖有车工印记。11. 是否执行“五不带”。抽查方法：查看已加工完的工件（可以在下序抽查），对照图样及工艺文件，看是否清理完要求清理的金属屑及毛刺（其它工段另含气割熔渣、砂子、药皮、杂物）。12. 不锈钢及其它有色金属的保护。抽查方法：查看这些工件在装卡、放置、吊运过程中是否采取规定的保护措施。机加工工艺贯彻率按抽查项数计算应达95%以上。机加工工艺纪律检查及考核依据使用“加工工艺纪律检查记录表”（表一）。第二款 下料、装配工艺贯彻率1. 是否借齐图样及工艺文件。抽查方法：查操作者是否借齐本序所需的图样及工艺文件。2. 操作者是否认真仔细查阅图样及工艺，是否了解本工序工艺要求，是否填写有关要求的各种表格。抽查方法：对照图样及工艺文件，任意询问操作者三项内容看是否明确。3. 专用或自制工装是否经过验证。抽查方法：根据工作编号查“工装验证章”。4. 工艺过程卡是否及时签字。抽查方法：查看过程卡上序的签字及日期情况（一卡多件的，允许最后一件完工后再签字）。5. 材质及检号钢印的施打和移植。抽查方法：抽查实物与工艺文件对照，看下料前钢印施打是否齐全、正确，装配开孔、装件时移植是否齐全、正确。6. 是否执行“五不带”。抽查方法：查看已下料的工件和装配转下序的工件，对照图样及工艺文件，看是否清理完要求清理的气割熔渣、砂子、药皮、杂物、金属屑及毛刺。7. 转序手续是否齐全。抽查方法：查其它工段转加工工件的转序票，看是否有检查员签字及日期。8. 坡口刨边机械损伤是否超标。抽查方法：看实物与工艺部门制定的指标相对照。9. 操作工是否持有胀管资格证。抽查方法：根据“胀管工资格名单及钢印号”查证操作工的胀管资格。10. 装配电焊资格。抽查方法：现场查看受压件是否由电焊工点焊（压力容器受压件一律不许非焊工电焊）。11. 是否执行典型工艺。抽查方法：现场根据焊接工艺卡查看装配合金钢零部件的预热后热情况。12. 工序控制垫是否执行工序管理点工艺文件。抽查方法：根据工艺文件查看工序管理点是否执行“工序质量表”。13. 不锈钢及有色金属的保护。抽查方法：查看这些工件在下料、装配、放置和吊运过程中是否采取规定的保护措施。14. 试压过程是否执行工艺规定。抽查方法：对照“压力容器试压工艺守则”及其它工艺文件，抽查水质、水温、压力表、紧固方法、试压程序是否符合规定。15. 包装（装箱）是否执行工艺规定。抽查方法：对照“装箱工艺守则”，抽查未封箱的包装箱，看装箱件的放置方法，保护措施，“装箱单”的签字及份数是否符合（必要时亦可抽查已封箱）。下料、装配工艺贯彻率按抽查项数计算应达到95%以上。下料、装配工艺纪律检查及考核依据使用“下料、装配工纪律检查记录表”（表二）。第三款 焊接工艺贯彻率1. 是否持有“焊接工艺说明书”。抽查方法：查施焊焊工是否查阅“焊接工艺说明书”及其它焊接工艺文件，对这些焊接工艺文件的内容是否明确（任抽三项）。2. 是否按要求填写记录。抽查方法：在产品检查室查阅已委托的“焊接记录”,看是否符合要求；查阅已完焊缝所在工号的“工艺过程卡”，看签字及日期是否齐全。3. 操作者所使用的设备型号是否符合工艺文件的规定。抽查方法：对照“焊接工艺说明书”，现场查看。4. 焊材及其现场管理是否符合工艺要求。抽查方法：同上，并在焊条库抽查该焊工领料的焊条票。5. 电流、电压表是否在检定有效期内。抽查方法：现场查看实物。6. 预热、后热温度是否符合工艺要求。抽查方法：施焊中、施焊后采用电子辐射仪，对照“焊接工艺说明书”及其它工艺文件的规定测量。并询问焊接检查员，该件开焊前的预热温度。7. 焊工资格。抽查方法：根据焊培中心下发的“焊工所有项目明细表”及“兰石考字年号通知”，核对正在施焊焊工资格项目及有效期。8. 试板焊接。抽查方法：根据焊接工艺文件，查看试板是否由同一人按规定的焊接方法、焊接规范焊接。钢印施打、交检。9. 焊工钢印的施打。抽查方法：根据焊接记录和其它工艺文件现场查看已焊完焊缝的规定位置上是否由记录的焊工打上他的代号钢印。10. 焊条保温筒。抽查方法：现场查看正在施焊的焊工是否携带焊条保温筒（在大直径筒体上部焊接时，允许不把筒带上去，但要放在施焊点附近的地面上）。11. 电弧击伤。抽查方法：现场查看施焊件，密封面、螺纹上不许有电弧击伤。12. 飞溅清理。抽查方法：现场查看已焊完焊缝及附近的内外表面，对照焊接工艺文件。看是否符合规定。13. 是否执行“五不带”。抽查方法：现场查看焊后转下序的工件内外有无应清理的药皮、焊条头、杂物。14. 不锈钢及有色金属的保护。抽查方法：现场查看焊后转下序的工件在焊中、焊后、放置、吊运过程中是否采用规定的保护措施。如：刷大白粉浆、地线材质等。焊接工艺贯彻率抽查按相计算应达到95%以上。焊接工艺纪律检查及好喝依据使用“焊接工艺纪律检查记录”（表三）。第四款 冲压、热处理工艺贯彻率1. 是否持有工艺文件。抽查方法：查操作工是否持有“热处理工艺卡”、“炉票”。2. 操作工对工艺文件是否了解。抽查方法：对照工艺文件任意询问三项，看操作共是否清楚内容。3. 工艺过程卡是否及时签字。抽查方法：现场抽查热处理件的工艺卡，看上序是否及时签字及日期，本序完工后是否及时签字及日期和热处理记录上是否签字齐全、及时。4. 操作工是否持有“操作证”。抽查方法：现场查询。5. 操作者是否及时清理炉车。抽查方法：装炉后进炉前现场抽查炉车上是否海油其它物品（配炉工艺文件夹写明的例外）。6. 是否使用专用工艺工装。抽查方法：对照工艺文件现场查看。7. 转序手续是否齐全。抽查方法：现场抽查上序转来的“转序票”是否有检查员的签字及日期。8. 热处理工艺是否得到遵守。抽查方法：查看装炉温度、升温速度、保温时间的曲线图，螺栓孔、密封面是否采取保护措施。9. 产品试板是否同炉。抽查方法：对照热处理工艺文件现场查看。10. 热处理记录是否完整。抽查方法：在产品检查室抽查自动记录和在现场抽查手工记录是否完整，是否按规定记录。11. 热卷工艺是否得到遵守。抽查方法：现场查看出炉温度记录与工艺文件对照。12. 热冲工艺是否得到遵守。抽查方法：同上。13. 不锈钢及有色金属保护。抽查方法：现场查看卷板机辊子是否打磨；工件在放置、吊运过程是否采用规定的保护措施。14. 热处理后是否执行“五不带”。抽查方法：在下序查看产品是否带保温棉、保温砖及杂物。冲压、热处理工艺贯彻率按项计算应达到95%以上。冲压、热处理工艺纪律及考核依据使用“冲压、热处理工艺纪律检查记录表”（表4）。第五款 喷砂、油漆工艺贯彻率1. 是否有油漆、喷砂工艺文件，是否清楚其内容，是否按工艺要求执行。抽查方法：询问操作工任意三项内容看其是否了解要求，现场查看是否符合工艺要求。2. 底漆是否符合工艺规定。抽查方法：同上。3. 底漆与面漆间隔熟化时间是否符合工艺规定。抽查方法：同上。4. 油漆牌号是否符合图样及工艺规定。抽查方法：同上。5. 喷砂前是否将所有开口封堵。抽查方法：现场查看。6. 喷砂后的表面情况是否复合工艺要求。抽查方法：根据工艺文件的具体要求对照。喷砂、油漆工艺贯彻率按项计算应达到95%以上。喷砂、油漆工艺纪律检查及考核依据使用“喷砂、油漆工艺纪律检查记录表”（表5）。第四章 考核及奖惩第九条 公司日常工艺纪律管理的检查工作，按第三章规定进行。第十条 公司“工艺纪律检查考核小组”季度检查按第二章第四条执行。结果纳入青岛兰石重型机械设备有限责任公司质量考核办法，对责任单位进行考核。第十一条 总公司对我公司的工艺纪律管理检查考核结果纳入兰石集团质量考核办法，对责任单位进行考核。如造成公司被警告、被挂红牌后果的，罚额全数由责任单位承担。第十二条 1. 日常检查中发现违反第三章各条的，按项次汇总根据实际情况扣罚责任单位。2. 单位月累积工艺贯彻率达不到指标的，按青岛兰石重型机械设备有限责任公司质量考核办法扣罚。第十三条 在公司日常工艺纪律管理检查中刁难、打骂检查人员者，每人次按50元罚款。第十四条 各单位质量负责人因抓工艺纪律不力，对违纪者不阻止，不采取措施导致本单位考核指标达不到的，应予以处罚。第十五条 因违反工艺纪律造成质量事故的，损失价值按青岛兰石重型机械设备有限责任公司质量责任与工资挂钩考核实施细则，赔偿公司部分损失。第十六条 本章所述的罚款额，由财务部纳入质量基金，每季根据各单位工艺纪律管理情况及工艺贯彻率达标情况，对执行好的单位和质量负责人给予适当奖励。 青岛兰石机加工工艺纪律检查记录表 （表一）序号工 号检查项目执行情况班组操作者检查日期备注1图样及工艺文件齐全2对工艺明确情况3设备型号4工艺工装5工装量具有效期6操作证7工艺过程卡8标记及钢印9转序手续10操作者印章11五不带12不锈钢保护13 检 查 人： 青岛兰石下料、装配工工艺纪律检查记录表 （表二）序号工 号检查项目执行情况班组操作者检查日期备注1图样及工艺文件齐全2对工艺明确情况3工艺过程卡签字4标记钢印施打移植5五不带6转序手续7坡口刨边机械损伤8胀管、点焊资格9典型工艺执行情况10工序控制点11不锈钢保护12遵守试压工艺13包装、装箱工艺 检 查 人： 青岛兰石焊接工工艺纪律检查记录表 （表三）序号工 号检查项目执行情况班组操作者检查日期备注1焊接工艺说明书2焊接工艺记录卡签字3设备型号4焊接材料5仪表有效期6预热及后热温度7焊工项目资格及钢印8试板焊接9焊条保温筒10电弧击伤11飞溅清理12五不带13不锈钢保护 检 查 人： 青岛兰石冲压及热处