关于aa市xx年财政工作总结及xx年财政工作计划

1 / 11 关于 AA 市 XX 年财政工作总结及 XX年财政工作计划 关于 XX 年 AA 市财政工作总结及 XX 年财政工作计划 一、 XX 年财政预算执行情况 XX 年，在市委正确领导下，按照市四届人大二次会议决议和政府工作报告的有关要求，全市各级财政部门坚持以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和市委四届五次全会精神，紧紧围绕市委市政府绿色发展战略决策部署，充分发挥财政职能，全力服务 “ 五五大战役 ” ，有效推进 全全市科学发展、跨越发 展展。全市财政预算执行 情情况 1、全市公共财政 预预算执行情况 XX 年全 市市公共财政总收入亿元 ，完成预算 %，比上年 增增收亿元，增长 %，其 中中：地方公共财政收入 亿亿元，完成预算 %，比 上上年增收亿元，增长 %，上划中央收入亿元， 完完成预算 %，比上年增 收收亿元，增长 %。全市 公公共财政支出亿元，完 成成年预算 86 %，比 上上年增支亿元，增长 %。 2、全市政府性基金 预预算执行情况全市政府 性性基金收入亿元，完成 预预算 96%，比上年增 收收亿元，增长 %。全市 政政府性基金支出亿元， 完完成年预算 %，比上年 增增加亿元，增长 %。市 本本级公共财政预算执行 情情况 1、市本级公共财 政政预算执行情况 XX 年 市市本级公共财政总收入 2253050 万元，完 成成预算 %，比上年增收 2 5163 万元，增长 % ，其中：地方公共财 政政收入 133366 万 元元，完成预 算 %，比上 年年增收 14454 万元 ，增长 %；上划中央收 入入 119684 万元， 完2 / 11 完成预算 %，比上年增 收收 10709 万元，增 长长 %。市本级公共财 政政支出 274591 万 元元，完成调整后预算 3331628 万元的 %， 比比上年增加 83560 万万元，增长 %。 2、市 本本级政府性基金预算执 行行情况市本级政府性基 金金收入 84131 万元 ，完成预算 %，比上年 减减收 64524 万元， 下下降 %。市本级政府性 基基金支出 75535万 元元，完成年预算 %，比 上上年减少 68286 万 元元，下降 %。以上快报 数数在决算编制中可能还 会会有所调整，决算编成 后后再报市人大常委会审 批批。 XX 年预算执行和 财财政工作的主要特点 1、着力开源节流，做大 财财政总量。一是倾力促 发发展。围绕创建全国绿 色色发展示范区目标，认 真真落实省、市政府促进 工工业、外贸稳定增长和 加加快旅游业发展等系列 政政策，全年全市拨付工 业业、外贸流通企业房产 税税和土地使用税 “ 即征 即即奖 ” 奖励资金亿元， 促促进企业发展；着力解 决决中小企业融资难，财 政政出资 4000 万元， 支支持建立中小企业 增信 基基金和直接债务融资发 展展基金，为中小企业搭 建建融资平台；市财政安 排排工业发展基金 3500 万元、旅游产业发展 基基金 2000 万元和文 化化产业发展基金 1200 万元，促进工业转型 升升级、旅游产业和文化 产产业加快发 展；稳步推 进进“营改增”试点及扩 围围工作，全市企业累计 减减负 9590 万元。二 是是着力争取资金。全年 全全市预计争取上级一般 转转移支付资金和专项转 移移支付资金 105 亿元 ，比上年同期增长 %， 其其中专项补助资金 73 亿亿元，比上年同期增长 % ，为全市 “ 五大战役 ” 的实施和经济社会发 展展提供了3 / 11 强有力的资金 保保障。三是严控一般性 支支出。贯彻落实中央 “ 八八项规定 ” ，牢固树立 “ 过紧日子 ” 思想，严 格格控制行政成本和 “ 三 公公 ” 经费，全市预算单 位位 “ 三公 ” 经费支出同 比比下降 %，集中财力 用用于民生保障和重点项 目目建设。 2、发挥财政 职职能，增强服务发展能 力力。一是主动作为，全 力力争取中央和省上支持 。加强与省财政厅沟通 汇汇报，邀请省财政厅领 导导与市政府主要领导进 京京汇报我市申报全国节 能能减排财政政策综合示 范范城市准备工作，参加 竞竞争性答辩，成功争取 国国家第二批节能减排财 政政政策综合示范城市。 二二是跟踪落实，促进武 夷夷新区 加快发展。认真 做做好与省上的对接工作 ，落实好省政府关于 支支持武夷新区建设绿色 发发展示范区的若干意见 ，争取省上下达武夷 新新区 XX 年地方政府债 券券资金 5 亿元，省财政 安安排武夷新区重点项目 固固定资产贴息 3000 万万元；争取省财政武夷 新新区新校区建设资金亿 元元。三是优质服务，提 升升服务发展能力。强化 生生财聚财意 识，积极筹 措措资金，全力保障市委 、市政府 XX 年重点项 目目和为民办实事项目的 资资金需求，及时拨付资 金金，做好优质服务，不 断断增强财政服务发展能 力力。 3、优化支出结构 ，着力保障和改善民生 。通过压缩一 般性财政 支支出，加强 “ 三公 ” 经 费费管理，统筹资金积极 支支持教育、社会保障、 医医疗卫生、水利建设、 保保障性安居工程、物价 调调控及扶贫开发等民生 工工程。全年全市民生支 出出亿元，增长 %，占总 支支出的比重为 %。一是 提提高社会保障和就业4 / 11 水 平平。全市全年社会保障 和和就业支出亿元，增长 % ，包括：全市拨付城 乡乡居民社会养老保险补 助助资金 27723 万元 ；提高企业退休职工养 老老金月人均 290 元； 对对我市 90 至 99 周岁 老老年人实行高龄补贴； 建建立居家养老服务公共 财财政投入机制；农村居 民民低保标准提高到家庭 年年人均收入 1900 元 ；落实社会优抚政策资 金金 1100 万元。二是 推推进医药卫生体制改革 。全市全年医疗卫生支 出出亿元，增长 %，包括 ：支出 XX 万元，将城 乡乡居民基本医疗保险政 府府补助标准从年人均 2440元提高到 280 元 ，新农合封顶线从 8 万 元元提高到 10 万元，开 展展新农合大病保险；支 出出 429 万元，将基本 公公共卫生服务经费政府 补补助标准从年人均 25 元元提高至 30 元；支出 4969 万元，用于 提提高基层医疗卫生机构 服服务能力。 三是推动教 育育优先发展。全市教育 支支出亿元，增长 %，主 要要用于保障城乡义务教 育育、支持中小学扩容、 进进 城务工人员随迁子女 就就学、新建改扩建20 所所公办幼儿园和中职学 校校免学费政策，支持武 夷夷学院通过教育部本科 合合格教学评估。四是支 持持生态环境改善。下达 亿亿元，用于造林、森林 抚抚育等林业重点工程； 下下达生态公益林补偿资 金金 8900万元，将补 偿偿标准提高至每亩 17 元元；下达 1400万元 林林下经济补助资金；下 达达亿元，支持中小河流 治治理；下达 5900 万 元元，支持水土流失重点 县县和重点乡镇加大治理 力力度；下达 3500 万 元元，建设城镇污水和垃 圾圾处理设施；下达42669 万元，推进城乡环 境境综合整治 “ 点线面 ” 攻攻坚计划 。五5 / 11 是加快 “ 三三农 ” 发展。下达亿元 ，支持 “ 一区两园 ” 、 设设施农业和现代农业发 展展；下达 2136 万元 ，稳定粮食生产；拨付 亿亿元，用于良种及农机 补补贴；下达 1848 万 元元，用于解决156 个 村村万元农村饮水安全问 题题；下达亿元，重点实 施施农业综合开发高标准 农农田项目万亩、生态小 流流域治理项目万亩；下 达达亿元，支持耕地开发 复复垦；下达亿元，兑现 全全市种粮农民粮食综合 补补贴；下达 9522 万 元元，兑现石油价格改革 财财政补贴资金；争取亿 元元，扶持 5 个省级扶贫 开开发工作重点县，支持 教教育、卫生、文化等社 会会事业项目 ；下 达“造 福福工程”资金 7965 万万元，对 5000 户共 万万人实施危房搬迁改造 ；下达“ 一事一议 ” 财 政政奖补资金亿元，用于 村村级公益事业和 “ 美丽 乡乡村 ” 建设。 4、加强 财财政管理，稳步推进财 政政监管改革。一是自觉 接接受市人大、市政协的 监监督。认真落实市人大 常常委会对预算执行的审 议议意见，研究制定措施 ，切实加以整改。保质 保保量办理人大建议和政 协协提案。二是加强政府 债债务管理。积极向省上 争争取地方政府债券资金 亿亿元，比上年增加亿元 ，重点用于武夷新区、 保保障性安居工程及交通 路路网建设等。做好基层 化化债工作，稳步推进基 层层医疗和乡村公益性债 务务化解工作。三是积极 推推进预算绩效管理。按 照照市人大常委会关于对 开开展预算绩效管理工作 的的审议意见要求，积极 推推进预算绩效管理工作 ，扩大绩效管理试点范 围围，市本级财政资金绩 效效管理覆盖率达到 %， 列列全省前茅。选择新农 合合专项资金等 56 / 11 个重点 项项目开展绩效考评，推 动动预算绩效管理取得新 进进展。四是做好 “ 营改 增增 ” 试点改革。密切跟 踪踪试点情况，落实“ 营 改改增 ” 财政扶持政策， 确确保改革平稳有序推进 。五是做好县级国库集 中中支付扩面及公务卡改 革革试点。按照中央、省 上上关于国库集中支付制 度度改 革的精神，加大国 库库集中支付改革的力度 ，督促县在试点取得成 效效的基础上做好扩面工 作作。同时， 市本级选择 市市财政局、审计局等单 位位启动公务卡改革试点 工工作。六是规范政府采 购购管理。调整了政府采 购购目录和限额标准，分 步步推进大宗货物定点采 购购工作，做好全省统一 的的政府采购电子平台建 设设。七是加强财政监督 检检查。围绕市委、市政 府府重大决策部署，积极 开开展落实财政政策、资 金金使用及会计信息质量 检检查，重点突出关系社 会会发展和民众切身利益 的的重大支出项目检查， 确确保民生资金安全、规 范范和有效落实。同时， 做做好政府投资项目评审 管管理，仅市本级全年审 核核项目 99 项，评审工 程程造价亿元，核减工程 造造价亿元，核减率 %。二、 XX 年财政工作 意意见全市公共财政总收 入入计划亿元，比上年增 加加亿元，增长 12%， 其其中：地方公共财政收 入入计划亿元，比上年增 加加亿元，增长 12%； 上上划中央收入计划亿元 ，比上年增加亿元，增 长长 12%。全市公共财 政政支出计划亿元，比上 年年增加亿元，增长 %。市本级公共财政总收 入入计划 280885 万 元元，比上年增加 278 35 万元，增长 11% ，其中：地方公共财 政政收入计划 148036 万元 ，比上年增加 14 670 万7 / 11 元，增长 111%；上划中央收入计 划划 132849 万元， 比比上年增加13165 万万元，增长 11%。 XX 年，是贯彻落实党的 十十八届三中全会精神和 市市委四届六次全会部署 、全面深化 改革的重要 之之年。全市财政部门要 把把力量凝聚到市委、市 政政府的决策部署上来， 充充分发挥财政职能作用 ，着力以“抓收入、促 发发展、惠民生、推改革 、强管理”等五个方面 为为抓手，始终突出民生 优优先，始终注重生态建 设设，始终推进财政改革 ，以更大力度服务五大 战战役，把我市科学发展 跨跨越发展推向新的水平 。重点做好以 下工作： 致致力财源培育，增加财 政政收入坚持“四个突出 ”：突出重点纳税企业 ，建立有效机制，对占 财财政总收入 60%以上 的的纳税大户进行跟踪服 务务，稳定财政存量；突 出出重点增长区域，以市 本本级三大产业组团和各 县县工业园区为重点，支 持持做大主导产业，做强 龙龙头企业，延伸产业链 ，拓展财政增量；突出 重重点产业发展，市本级 财财政增加工业发展基金 、旅游产业基金预算， 继继续安排文化产业发展 基基金。支持企业重大技 改改项目和高科技项目， 支支持设立 AA 市万家小 微微企业增信基金、中小 企企业直接债务融资发展 基基金，为产业发展提 供 支支撑；突出重点拓展项 目目，要进一步解放思想 ，修订完善更加优惠的 政政策，吸引大企业和公 司司股东到 AA 设立总部 、交易股份等，增加财 政政收入，做大财政总量 。用好用足政策，争取 上上级支持把握 “ 三个重 点点 ” ：一是以入选国家 节节能减排财政政策综合 示示范城市为重点。主动 对对接财政部和财8 / 11 政厅， 积积极会同发 改、经贸、 环环保和各县政府等部门 在在产业低碳、交通清洁 、建筑绿色、服务业集 约约、污染物减量、可再 生生能源和新能源利用等 六六大领域，策划生成 AA 区域性节能减排、绿 色色发展的大项目，争取 中中央、省财政支持，将 项项目优势转化为发展优 势势和经济优势。二是以 争争取政策支持为重点。 在在确保享受普惠政策的 同同时，对事关全局、影 响响深远的优惠政策，例 如如一般性转移支付、原 中中央苏区县优惠政策、 生生态补偿、碳排放权等 方方面争取更多的倾斜政 策策。同时，要用足用好 省省上出台的一系列支持 县县域经济发展的政策措 施施，促进经济平稳较快 增增长。三是以向上争取 资资金为重点。要认真研 究究各项财政政策，尤其 是是 XX 年财政改革的政 策策，多跑中央和省上， 及及时准确地把准政策的 走走向和资金安排的重点 ，精心策划认真筛选项 目目，争取资金支持，力 争争 XX 年 全市向上争取 资资金有较大增长。加大 财财政投入，保障和改善 民民生切实保障和改善民 生生。一是落实就业和社 会会保障政策。继续实施 积积极的就业政策，完善 小小额担保贷款管理制度 ；健全社会保障体系， 建建立和完善各项社会保 障障制度的管理和筹资机 制制，将农村居民低保标 准准提高到家庭年人均收 入入 2100 元。逐步缩 小小城乡社会保障制度差 异异，将符合条件的各类 人人群纳入社会保险覆盖 范范围。二是深化医药卫 生生体制改革 。将城乡居 民民基本医疗保险政府补 助助标准从年人均 280 元元提高到 320元；将 基基本公共卫生服务政府 补补助标准从年人 均 30 元元提高9 / 11 到 35 元。三是 保保障教育优先发展。加 大大教育投入，努力做到 统统筹发展学前教育、均 衡衡发展义务教育、优化 发发展高中教育、创新发 展展职业教育，支持教育 事事业综合发展，确保教 育育投入稳步增长。四是 拓拓宽保障房建设资金渠 道道。要从公共预算、住 房房公积金增值收益、土 地地出让收益和地方政府 债债券收入中安排资金， 专专项用于廉租住房、公 共共租赁住房和城市棚户 区区改造等保障性安居工 程程项目建设。五是确保 完完成为民办实事项目。 积积极筹措资金，确保 XX 年为民办实事项目的 圆圆满完成。六是推进文 化化体制机制创新。实施 文文化惠民工程，完善重 点点文化设施，支持重点 文文化产业园区和示范基 地地建设。七是支持城乡 环环境综合整治和美丽乡 村村建设。加快中心城市 及及延平新城建设，安排 亿亿元，重点推进朱熹路 绿绿道系统、九峰山绿道 系系统、滨江东路等项目 建建设；继续推进城乡环 境境综合整治 “ 点线面 ” 攻攻坚计划，积极推进农 村村环境连片整治和美丽 乡乡村建设。八是加大 “ 三三农 ” 支持力度。支持 发发展现代农业，构建新 型型农业经营体系，改善 农农村生产生活条件。加 强强财政管理，提高理财 水水平推进 “ 七项工作 ” ：一是稳步推进 “ 三公 ” 经费预决 算公开。要 进进一 步完善预算报告内 容容和形式，细化预算报 表表，在 XX 年市本级和 邵邵武市、建阳市开展 “ 三三公 ” 经费预决算公开 试试点的基础上， XX 年 公公开的县市要达到 50% ， XX 年实现全面公 开开，增强预算的透明度 。二是全面推行预算绩 效效管理。预算绩效管理 是是财政改革的新举10 / 11 措， 列列入省对市、市对县党 委委政府绩效管理考核内 容容，要推进绩效评价增 点点扩面工程，提高绩效 评评价质量，切实提高财 政政资金使用效益。三是 用用好用活财政资金。做 好好财政专项资金和部门 结结转资金管理，不断提 高高资金使用效益；建立 财财政存款与银行贷款竞 争争挂钩机制 ，引导银行 信信贷资金支持我市主导 产产业发展。四是加强政 府府债务管理。认真贯彻 执执行福建省政府性债 务务管理办法，准