关于控制部分货运成本支出考核方案的设想

1 / 9 关于控制部分货运成本支出考核方案的设想 摘要：建议对货车使用费、机车使用费两项指标实行铁路局、分局、站段三级捆绑考核。考核工作量要便于操作，基数定标以上年实际完成基数为准。考核指标货车以使用车为主，机车以燃油、临修率为主。考核中分清责任，相互间进行经济补偿。为发挥职工的积极性，要实行重奖重罚。 关键词：控制；成本；运用车；燃油；临修率 从乌鲁木齐铁路局的实际运作看，通过运输系 统统组织，可有效控制的 运运输成本支出部分，主 要要包括货车使用费、机 车车使用费及其他运输设 备备的使用费支出等。由 于于其他运输设备的使用 费费支出涉及范围广、复 杂杂，可操作性差，因此 仅仅从货车使用费、机车 使使用费这两个方面的控 制制办法提出考核方案设 想想。 1、货车使用费 的的考核方案 铁路货车 使使用费现行的收取方法 是是铁道部以各局 18： 000结存的部属现在车 ，扣除部属检修车和口 岸岸备用基数为工作量， 按按单价收取。目前，铁 路路局是以货物发送量、 接接运量及运用车年计划 为为基础，由财务部门制 定定货车使用费支出计划 ，进行考核。仅在铁路 局局及分局的调度人员承 包包奖中进行考核，尚未 考考核至站段一级，这就 造造成上、下级步调不一 致致，考核及控制力度不 足足的问 题。因此，提出 铁铁路局至站段均参2 / 9 与的 考考核方案。 考核对象 ：路局总调度室，分局 调调度所，独立核算站及 车车务段。 考核工作量 ：路局总调度室和分局 调调度所以货车使用辆数 、货物周转量、企业自 备备运用车保有量利用率 为为考核工作量。 企业 自自备运用车保有量利用 率率 =自备车装车数自 备备运用车保有量独立站 以以货车使用辆数、企业 自自备运 与货运收入 的的比值为考核工作量。 考核工作量的基数定 标标：各项指标均以上年 实实际完成为基数，或参 考考上月实际完成情况， 以以体现逐渐压缩运输成 本本支出的目的。 考核 方方式 路局 总调度室 和和各分局调度所： 货 物物周转量单价 =上年货 车车使用辆数上年货物 周周转量 目标货车使用 辆辆数 =货物周转量单价 实际货物周转量 节 约约货车使用辆数 =目标 货货车使用辆数 -实际货 车车使用辆数 货车使用 辆辆数以目标货车使用辆 数数为基数，按比例节奖 超超罚。采取与货物周转 量量挂钩的方式，能够充 分分体现量增价升、量减 价价降的概念。 3 / 9 同时， 以以企业自备运用车保有 量量利用率作为节约货车 使使用费的调节系数。奖 励励时，利用率超过基数 ，提成系数增加比例， 低低于基数，提成系数降 低低比例；罚款时，利用 率率超过基数，罚款系 数 降降低比例，低于基数， 罚罚款系数增加比例。对 企企业自备车纳入考核， 主主要考虑全局中、停、 周周时的计算，与企业自 备备车有关，而中、停、 周周时的好坏与成本支出 密密切相关。考核必须有 法法必依，不讲人情，否 则则，难以激发职工斗志 。 奖罚举例：货车使 用用辆数按目标货车使用 辆辆数节约 100辆，乘 以以单价 64元辆。日 ，节约货车使用费 64000元，按2提奖 1228元，同时，利用率 按按基数每超 1，提成 系系数增加至，即提奖 元元；每下降 1，提成 系系数减少至，即提奖 元元。超支 100辆，罚 款款 128元，同时，利 用用 率按基数每超1， 罚罚款系数减少至，即 罚罚款元；每下降 1， 罚罚款系数增加至，即 罚罚款元。 独立站： 按按使用车基数每超 1辆 或或每压缩 1辆，相应提 取取货车使用费比例的罚 金金或奖励。 车务段 ：以上年货车使用辆数 占占货运收入的百分比为 基基数，按基数超过部分 ，扣除清算工资的比例 作作为罚款；压缩部分， 增增加清算工资的比例作 为为奖励。 经济相互补 偿偿：在日常组织中，存 在在着一些不可控因素， 故故制定下列经济相互补 偿偿措施。 4 / 9 自然灾害 、上级指令性车流调整 等等因素造成的使用费超 支支，可向上级申请，经 审审核予以 减免。 各 铁铁路分局间及分局与各 站站段间，对于日班计划 及及修正计划以外的到达 列列数，由于增加使用费 支支出，可在 18： 00 前前拒绝接车。但对于经 双双方协商同意接车造成 的的支出增加不予减免。 对本铁路分局施工 ，影响邻分局经分界口 按按日班计划少交列车， 增增加使用费支出部分由 本本分局承担，反之由邻 分分局承担。 铁路分局 管管内由于编组晚点，机 车车、车辆、线路、电务 故故障，机车出库晚点等 原原因，造成分界口按日 班班计划少交列车产生的 使使用费支出增加部分， 由由责任单位承担，向铁 路路分局补偿。 由于机 车车、车辆、线路 、电务 故故障，机车出库晚点， 列列车技检等原因，造成 车车站按日班计划少发列 车车产生的使用费支出增 加加部分，由责任单位承 担担，向车站补偿。 由 于于上述原因，造成车站 按按日班计划少接列车， 使使车务段产生的使用费 支支出增加部分，由责任 单单位承担，向车务段补 偿偿。 对于途中保留 列列车，上行由各发站所 属属铁路分局与保留车所 在在铁路分局均摊，下行 由由各到站铁路分局与保 留留车所5 / 9 在铁路分局均摊 ，对于备用车辆各铁路 分分局凭 HtTp:/ / ) 部令、局令 予予以减免。 利益捆 绑绑关系：独立站、车务 段段使用费奖罚的一部分 由由分局调度所承担，各 分分局调度所使用费奖罚 的的一部分由路局总调度 室室承担。 2、机车使 用用费的考核方案 机车 使使用费主要分为设备和 运运行支出两部分。设备 主主要包括大、中、小、 临临修，材料、折旧等， 其其中大、中、小修，折 旧旧费相对固定，临修具 有有一定的可控性，临修 次次数越多，成本支出越 多多，甚至影响列车开行 。机车运行需要燃油消 耗耗，这与机车乘务员的 操操作水平、调度员指挥 水水平密切相关。比如， 频频繁的加减速、单机率 增增加、牵引率下降、空 率率增加，均会造成燃油 消消耗的浪费。减少站停 、减少单机和空车走行 公公里 ，均可有效控制燃 油油消耗。因此，提出围 绕绕燃油消耗、降低临修 率率的控制方案。 考核 对对象：路局总调度室， 分分局调度所，机务段， 配配属专用调车机的车站 。 考核工作量 路局 总总调度室和各分局调度 所所均以全局货运机车牵 引引总重吨公里、燃油消 耗耗量、机车台日、单机 率率、牵引率、空率为考 核核工作量。 单机率 =单单机走行公里本务机 车车走行公里 100 6 / 9 牵引率 =列车总重吨公 里 里机车牵引定数吨公 里 里100 空率 =空空车走行公里重车走 行行公里 100 机 务务段以本段担当牵引总 重重吨公里、燃油消耗量 、临修率为 考核工作量 。 临修率 =临修机车 台台数支配机车台数 1100 配属专用调 车车机的车站以调车钩数 、换算走行公里为考核 工工作量。换算走行公里 按按每小时 10km计。 考核工作量的基数定标 ：与货车使用辆数相同 ，各项指标均以上年实 际际完成为基数。 考核 方方式 路局总调度室 和和分局调度所： 机车 日日产量 =上年牵引总重 吨吨公里上年机车台日 目标机车台日数 =实际 牵牵引总重吨公里机车 日日产量 节约机车台日 数数 =目标机车台日数 实实际机车台日数 机车 单单价 =上年货运机车燃 油油消耗费用上年货运 机机车台日数 节约 机车 费费用 =节约机车台日数 机车单价 机车费用 也也实行节奖超罚。同时 ，把牵引率、单机率、 空空率做为奖罚调节系数 ，三率按基数增减，奖 罚罚费用的提成或罚款比 例例相应增减。奖罚举例 ：每节约 1万元，按 提提奖250元，同时牵 引引率超基数 1，单机 率率、空率各压缩 1， 则7 / 9 则按提奖 280元； 超超支罚款比例与此相同 。 机务段： 目标每 万万牵引总重吨公里消耗 油油量 =上年燃油消耗量 上年牵引总重吨公里 实际每万牵引总重吨公 里里消耗油量 =实际燃油 消消耗量实际牵引总重 吨吨公里 节约费用 = 实实际牵引总重吨公里 油油价 每节约或超支 1t ，按油价的比例提成 或或罚款；同时，把临修 率率作为调节系数，按基 数数增减，奖罚费用的提 成成或罚款比例相应增减 。 配属专用调车机 的的车站： 每换算走行 公公里完成的调车钩数 =调调 www. 】 车钩数换算走行 公公里 按基数超欠 1钩 的的奖罚金额由各铁路分 局局根据实际情况自定， 机机车乘务员和车站调车 人人员均执行上述奖罚办 法法。该部分专为提高调 车车效率而设，因为这是 实实现快装、快卸、快编 组组的重要保证。 经济 相相互补偿 在现行体 制制下，调车机车乘务员 定定编属机务段，对提高 调调车效 率、加强配合方 面面属不利因素。因此， 建建议将机车乘务员定编 划划归车站，工资总额拨 车车站。调车机采用租赁 性性质，费用按上年每台 调调车机平均使用费拨车 站站管理，由车站8 / 9 向机务 段段支付租赁费。由于机 车车故障大、中、小、临 修修给车站造成的损失由 机机务段按内容、程度赔 偿偿。 在分局间，过 轨轨机车产生的奖罚费用 ，考核使用机车的分局 ；但在考核各机务段时 ，仍以机务段为单位。 例例如，了墩一鄯善间货 运运机车由哈密机务段担 当当，对乌分局调度所进 行行考核时，包括了墩一 鄯鄯善间；对哈密机务段 考考核时，以该段机车运 行行范围进行考 核。 对对于其他因素造成的机 车车费用浪费，由责任单 位位支付赔偿。 利益 捆捆绑：各段奖罚金额的 一一部分由分局调度所承 担担，分局调度所奖罚金 额额的一部分由路局总调 度度室承担。 3、实施 考考核的要求 独立站、 车车务段、机务段将上述 方方案细化到车间、班组 。 铁路分局及站段对 于于奖罚办法不得随意改 动动，奖罚比例可自定， 但但必须体现重奖重罚的 原原则。 凡纳入方案的 各各级单位必须依据