IATF16949项目检查表.doc

IATF16949项目检查表工作类别工作内容负责人技术部门1、 与客户的技术、质量协议2、 客户图纸 3、 转化为公司图纸4、 图纸评审5、 客户图纸登记6、 产品工艺作业指导书7、 产品检验作业指导书8、 产品的整套PPAP文件（按第3级提交）9、 产品的整套APQP文件10、 技术标准的采集（本公司必须具备产品生产需要的各种标准，包括国标、行标、企标）11、 文件管理(技术文件的发放、回收、销毁、登记、更改）12、文件更改控制质量部门1、 检验规程。2、 检验指导书。3、 检验记录。（检验记录要与检验规程、控制计划、检验指导书及相关规定相对应。）4、 量具管理4.1 实验室管理 环境要求、试样管理、操作标准及规范4.1 标准量具（卡尺、检测仪器等）4.1.1 量具台帐4.1.2 量具校准周期计划4.1.3 量具校准记录4.2 自制量具外观对比样件（自行设计的非标准量具）4.2.1 自校规程、标准4.2.2 自制量具台帐4.2.3 自制量具校准周期计划4.2.4 自制量具校准记录5、 不合格控制5.1 不合格品处理5.2 不合格统计分析5.3 不良品优先减少计划5.3 8D报告或者纠正预防措施5.4 持续改进6、本公司所有产品的性能、功能试验结果（委外）全尺寸、测量系统分析报告采购部门1、 供方管理1.1 候选供方名录1.2 供方调查记录(供应商营业执照、组织机构代码证、体系认证证书)1.3 合格供方名录1.4 与供方签订的相关协议1.5 供应商评价2、采购管理2.1 采购计划2.2 采购单2.3 出入库帐目2.4 供方交付监控2.5 供方质量监控2.6 供方质量问题整改(8D报告或者纠正预防措施）2.7 外协提供的出厂报告、质保书生产部门1、 现场6S管理1.1 现场定置定点1.2 现场区域规化、画线1.3 现场区域标识（车间标识、产品标识）1.4 所有区域都必须有不良区域（或多或少）1.5 现场整理、整顿2、 设备管理2.1 设备台帐2.2 设备保养计划2.3 设备保养记录2.4 设备维修记录2.5 设备的报废、封存（如果有）2.6 设备履历3、 工装与模具管理3.1 工装、模具图纸3.2 工装、模具验收3.3 工装、模具台帐3.4 易损件更换计划3.5 工装、模具维修记录4、 生产计划4.1 生产计划（能否具体工序完成时间）4.2 生产报表4.3 出入库帐目5、 仓库5.1 仓库产品标识5.2 帐卡物一致6、特种设备6.1储气罐、叉车、电梯、行车等设备是否在当地特种设备管理部门备案，是否经过检测。7、应急计划销售部门1、 客户管理1.1 与客户签订的所有协议（如果有）1.2 客户的采购单。（传真、电话、网络联系。如果有）1.3 发货记录、托运单1.4 客户名录1.5 顾客交付监控1.6 订单评审2、 顾客反馈2.1 顾客满意度调查、报告。2.2 顾客反馈（不良信息、满意信息）2.3 不良反馈的整改。2.4 客户财产管理行政部门1、 文件管理1.1 质量手册、程序文件、作业指导书1.2 相关制度、规定1.3 文件发放、回收、销毁登记1.4 外来文件清单2、 人力资源2.1 员工素质矩阵图2.2 员工年度培训计划2.3 员工年度培训记录2.4 员工满意度调查2.5 特种作业人员证书（如叉车、电工、行车等）2.5