变化点管理.doc

变化点管理 1 目的1） 提出本公司在生产阶段管理与人、制造工序、制造方法及零件有关的所有变化点的要求2） 二次供应商按照本公司的要求，建立所有变化点的可追溯性。2 定义 本手册中使用的术语定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1变化点除了零件的规格及制造方案的有意识的变更以外，还包括停电等突发的变化在内的所有的变化点。2初物对于收到订货的量产用零件，供应商将执行了规格变更、制造方案的变更等的零件从发生部门向下一部门第1次交货的，或者向广东恒勃或相应客户第1次交货的零件。 3规格变更初物根据广东恒勃或相应客户发行的“规格变更指示书”，供应商实施了规格变更后的初物。4质量改善初物根据广东恒勃发行的“不良对策要求”、“市场质量信息分析/对策请求书”或者“五羊-本田公司Trouble report”,供应商实施了质量改善后的初物。5自主管理初物除了规格变更初物、质量改善初物以外，供应商确认了变更后的质量加工性、组装性等并记录管理的初物6先行确认指在量产过渡前（规格变更适用前），为了确认规格变更的适合性等，向广东恒勃或相应客户提交规格变更初物零件。7交货地点交货传票上记载的交货地点。3 要求 3.1 变化点的管理 3.1.1把零件的规格或者制造方案变更的首次执行时间作为变化点记录。 3.1.2 对于因停电等突发性变化产生的变化点，要明确什么样的变化点要管理，制定其管理程序，记录必要事项。突发性的变化包括以下事例：1） 突发性的业务中断或作业者的更换；2） 生产线的停止和再起动；3） 设备的异常等工序变化；4） 作业延迟时的跟进等。 3.1.3 变化点的记录至少要包括以下项目： 1）变化的内容； 2）变化点的发生或者发现日期时间； 3）生产日及交货日； 4）必要时的检查结果等。 3.2 初物的区分 参考第7项的“初物及变化点管理的事例“，将初物分成3类，分别执行以下规定的程序。 3.2.1 规格变更初物 3.2.1.1 品质部应根据客户发出的变更适用指示，确认是先行确认的零件， 还是马上适用量产的零件。 要求先行确认的，在过渡到量产前，将初物的检查样品、检查数据、初物单（参考9.2项的“初物管理初物”）等提交给相应客户的收货质量部门，接受相应客户的是否可以过渡到量产的判定。 3.2.1.2 品质部执行规格变更进行初物的加工、组装及检查，发现了不良时要实施对策。 3.2.2 质量改善初物 生产部根据相应客户的质量改善要求实施质量改善后进行初物的加工、组装，品质部实施检查，发现了不良时要实施对策。 3.2.3 自主管理初物 3.2.3.1 生产部应在每月月底以前，就翌月发生的制造工厂的变更、二次以下供应商变更、材料变更及工序质量管理表的记载事项的变更等，将变更的项目、量产开始时期等写在9.1项的“自主管理初物联络书”上提交给相应客户的收货质量部门。 3.2.3.2 生产部除了每月月底报告过的变化点以外，发生了紧急的3.2.3.1中指定的变化点时，应随时写在“自主管理初物联络书”上报品质部提交给客户的收货质量部门。 3.2.3.3 品质部确认从客户退还的“自主管理初物联络书”，对于需要提交初物，在提交日期之前将初物的检查样品、检查数据、初物单等提交到客户中的收货质量部门，接受广东恒勃或相应客户的是否可以过渡到量产的判定。 3.2.3.4 生产部进行自主管理初物的加工、组装，品质部实施检查，发现不良时实施对策。 3.3 量产及交货 3.3.1 各部门遵守先入先出，进行初物的交货。 3.3.2对于规格变更初物、质量改善初物以及制造工厂的变更、二次以下供应 商变更及材料变更引起的自主管理初物，填制初物单随附工程处初物上，由品质部将检查 数据提交给客户的收货质量部门。 3.3.3 客户存在有多个交货地点时，要在各个交货地点的首批次的初物上附加初物单。初物的批次分成多个容器等交货的，应分别随附初物辅助单（参考9.3项）。关于初物辅助单的处理，也可以事先与客户的采购保证部门统一意见。 3.3.4 如本公司在一个初物安装在多种零件上（用于多个类型、派生型号）时，可以就随附的初物单的数量与客户协商。 3.4 工序管理 3.4.1 广东恒勃对于初物的量产过渡的工序，原则上在1个月1次重点监视质量的适合性根据本公司的质量保证负责人或者事业所质量负责人的判断，也可以调整该期间。3.4.2 广东恒勃在客户有指定事项时，在移交量产后实施指定事项。 3.5 二次以下供应商的管理 品质部对零件的构成零件，为了二次以下供应商也实施与本手册同样的初物管理，进行必要的指导及管理。 3.6 赠给品初物的管理 3.6.1 供应商在随附在赠给品上的初物单上署名，与检查数据一起随附在客户交货的初物的批次中。 3.6.2 供应商将随附了“初物单”的赠给品按照适用车型等分开批次时，每个分开的批次制作“初物单”，随附后出货。4 要点 1） 发生了突发的变化点时，对变化点前后的零件进行质量确认。 2）在规格变更初物的指示联络等中，为了正确通知变更内容，不要省略零件号的位数等。 3）在涂装零件上适用新材料时，应通过涂装试验检证耐久性、密合性等。 4）生产移管时，向接收方提供信息使标准类的质量管理项目相同。5 记录的管理No.记录的种类保存期1自主管理初物联络书1年2变化点的记录15年3初物管理初物15年4初物上随附的检查数据15年6 相关文件 1） 零部件交易总协议买卖委托加工部分 2） SQM 6-1 术语的定义7 事例 7.1 初物的事例No.管理区分项目内容的事例1规格变更初物规格变更1） 变更成新规格时2） 进行没有互换性的规格变更时3） 进行有互换性的规格变更时2质量改善初物质量改善初物根据广东恒勃或相应客户的收货质量部门的质量改善要求，实施了质量改善时3自主管理初物制造工厂的变更在供应商的新工厂制造或者转移到别外工厂制造时二次以下供应产1） 增加了二次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂增加。）2） 变更了二次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂变更。）3） 内作外作的变更时材料变更1） 变更了材料的二次以下供应商时2） 二次以下供应商变更了材料时3） 赠给材料 自给材料的变更4） 不是规格变更的材料的变更（包括防锈油、润滑剂等。）工序质量管理表的变更变更了工序质量管理表的记载事项时 7.2 自主管理初物只进行变化点管理的事例3自主管理初物加工条件、方法的变更（适用于不是通常调整业务，变更了正规的管理范围时。）1） 变更了铸造、锻造方法时2） 变更了烧结条件时（加工、温度、时间、其它）3） 变更了热处理条件时（温度、时间、加热方法、冷却方法、其它）4） 变更了橡胶、合成树脂的成型条件时5） 变更了焊接条件时6） 变更了切削条件时7） 变更了加工基准及调样方法时8） 变更了电镀、抛光、涂装条件时9） 变更了组装条件时工系列变更1） 工序的统一、废除、顺序变更时2） 暂定工序 正式工序的变更机械加工1） 改造、修理或者维护了机械时（包括软件变更）2） 使用了新机械时3） 进行了机械移动时（同工厂内设备转移）工夹具变更（包括检具、限度表示）1） 变更了零件的加工标准时2） 新制、改造、修理或者维护了工夹具时（包括软件变更）模具变更1） 改造、更新、修理或者维护了模具时2） 暂定 永久的变更检查方法变更1） 新造、改造、修理或者维护了检查夹具及器具时2） 变更了测定具及测定基准时作业者的变更变更了作业者时搬送方法、交货包装方式的变更变更了搬送方法、包装方法及容器时8 流程图 8.1 规格变更初物生产车间/二次供应商客户窗口部门规格变更初物把握规格变更内容纠正 初物加工、组装制作初物单起票不需要先行确认制作检查成绩表 判定可否量产过渡 NG初物单确认初物单的（）的管理交货量产初物单制作 判定可否量产过渡变更适用指示初物单的（）的管理安装在产品上（初物单上填写适用批号） 初物单判定可规格变更指示（是否需要先行确认的联络）采购质量部门组装部门规格管理部门 8.2 质量改善初物生产车间/二次供应商客户窗口部门质量改善初物推进不良的分析、对策纠正 对策、产生初物 判定可否量产过渡 NG OK制作检查成绩表初物单制作量产初物单的（）的管理交货发生质量不良 判定可否量产过渡质量改善要求答复对策 NG 初物单的（）的管理安装在产品上（初物单上填写适用批号） OK 采购质量部门市场质量部门采购质量部门市场质量部门组装部门规格管理部门 8.3 自主管理初物生产车间/二次供应商客户窗口部门质量改善初物把握变化点纠正 初物的加工、组装右记以外的变更制造工厂的变更二次以下供应商变更材料变更工序质量管理表的变更自主管理初物联络书收到回答、确认不要提交初物需要提交初物 提交初物初物单制作制作检查成绩表 判定可否量产过渡 NG 初物单确认 OK 量产 交货（变化点记录的管理）初物单的（）的管理交货量产初物单制作 确认、回答 安装在产品上（初物单上填写适用批号） 初物单的（）的管理 判定可否量产过渡 NG 初物单判定 OK 采购质量部门市场质量部门采购质量部门市场质量部门组装部门规格管理部门 9.2 初物管理（初物）9.3 初物管理（初物）填写要领No.项目填写方法填写者全体不符合的项目，在填写栏中划斜线等。日期用公历表示。署名也可以盖章。供应商1管理区分用圏框信相应项目No.。2管理No填写初物管理No.。3发行年月日填写初物单的发行年月日。4供应商或者发行科发行者、交货数初物的供应商和最终交货供应商相同的，划斜线等。5初物的供应商和最终交货供应商不同的，在，上填写部门名（供应商名）或发行者名、交货数等。6最终交货供应商发行者、交货数初物的供应商和最终交货供应商相同的，由初物的供应商在6、7中填写供应商名、发行者名、交货数等。7初物的供应商和最终交货供应商不同的，由最终交货供应商在6、7中填写供应商名、发行者名、交货数等。8零件号、零件名填写零件号、零件名。9规格通知填写规格通知的REVISION No.。没有REVISION No.的，划斜线等。10初物内容在相应No上用圈框住，同时填写变更要旨。（也可以用略图表示。）11发行供应商填写初物的出货负责人名和出货月日。12最终交货供应商（只有初物的制造供应商和向五羊-本田最终交货的供应商不同时，由向五羊-本田最终交货的供应商填写交货负责人名、交货月日。）13广东恒勃受理广东恒勃公司填写栏广东恒勃公司14广东恒勃检查广东恒勃公司填写栏15量产过渡判定广东恒勃公司填写栏16保存期填写初物单的保存期限（起单日起15年）供应商 9.4 初物辅助单初 物I N I T I A L P R O D U C T I O N P A R T SSUPPLEMENTAL TAG 初物管理 NoI NI TI AL PRODUCTI ON CONTROL No填写与记在初物单上的管理No.相同的No. 1 规 格 变 更 No SPEC NOTI CE No 2 新供应商 NEW SUPPLI ER 3 材料变更 MATERL AL CHANGE4 加工条件 方法变更 MANUFACTURI NG METHOD CHANGE5 工和系列变更 MANUFACTURI NG PROCESS ORDER CHANGE6