压力管道手册2008

Q/QM 0301-2008标准 压力管道安装改造维修质量保证手册Quality Assurance Manual Of The Pressure Pipeline On Installation，Alteration and Repair版 次：Rev受 控 印 章：受控 非受控Stamp controlled发 放 号：Issue No2008 发布 2008 实施I中国石化集团宁波工程有限公司SINOPEC NINGBO ENGINEERING CO. LTD01 目录章节标 题版次/修订更改日期01目录/002质量保证手册修改记录/003批准页/004授权声明/005前言和适用范围/006质量方针、质量目标/01总则/02主要术语和缩写/03管理职责/04质量保证体系文件/05文件和记录控制/06合同控制/07设计控制/08材料、零部件控制/09工艺控制/010焊接控制/011热处理控制/012无损检测控制/013理化检验控制/014检验与试验控制/015设备和检验与试验装置控制/016不合格品控制/017质量改进与服务/018人员培训、考核及其管理/019工厂化预制控制/020隐蔽工程控制/021穿跨越控制/022执行特种设备许可制度/0附录A公司组织机构图及压力管道安装质量管理体系图/0附录B质量控制系统质量控制程序图/0附录C质量控制系统、控制环节、控制点一览表/0附录D压力管道安装改造维修常用法规体系图/0附录E压力管道常用法规、标准目录/0附录F质量保证手册引用文件目录/0附录G质量控制样表、样单、报告目录/002 质量保证手册修改记录质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。0按特种设备质量管理体系基本要求修订全部蒋利强邵建雄02004年压力管道安装许可证换证评审修订全部陈 筑杨伟林马玉蒽王建生胡 明金锦荣张 明李应霞贺 丽孙国建李 欣蒋利强朱海兴版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期03 批准页中国石化集团宁波工程有限公司压力管道安装改造维修质量保证手册（第版），由公司质量管理部及公司相关责任人员负责编制和修订。经审定，本版质量保证手册符合国家压力关大批安装有关法规、技术标准和规范的要求，是阐述我公司压力管道安装质量方针和目标，描述公司质量保证体系的纲领性文件，适用于我公司的压力管道安装改造维修质量管理和质量保证。特批准发布。本手册对外是公司压力管道安装改造维修质量管理的证明，向顾客及第三方证实公司压力管道安装质量保证体系满足法规标准和顾客的要求；对内用作内部质量管理，为全体员工在质量控制过程中提供统一的标准和行为准则。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，以保证压力管道安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。压力管道安装改造维修质量保证手册（第版）自20年月日起实施。04、授权声明公司各有关单位：为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量管理体系，根据特种设备安全监察条例、特种设备评审细则及质量体系要求、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则等有关规定，公司参照GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，制定压力管道安装改造维修质量保证手册（第版）。经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司GA1级、GB类及GC1级压力管道安装的质量管理和质量保证，现予以发布，自2008年月日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。总经理： 二八年 月 日05 前言、适用范围041公司概况中国石化集团宁波工程有限公司是经中国石化集团公司批准，由中国石化集团兰州设计院和中国石化集团第三建设公司重组设立的国有独资公司。它是在充分整合人才、技术、市场资源的基础上，优势互补，强强联合，形成的以设计为先导，工程项目承包和工程项目管理为主体，拥有专有专利技术，面向国内、国际两个市场提供技术服务和管理服务的全能型国际工程公司。我公司具有国家化工石油、医药行业及建筑行业建筑工程甲级工程设计证书，市政公用行业（燃气、热力、排水）乙级工程设计证书，工程造价咨询甲级资格证书，环境影响评价甲级资格证书，化工石油工程施工总承包一级资质证书，A1、A2、A3级压力容器设计、制造许可证，GA1级、GB类和GC1压力管道设计、安装许可证， 中国实验室国家认可委员会CNACL认可实验室资格证书，A级压力管道安装许可证，美国机械工程师学会ASME压力管道和压力容器制造许可证以及国家商务部批准的对外经营资格证书等。公司经中国船级社质量认证公司认证，持有 ISO9001质量体系认证证书。我公司现有员工2300余人，其中教授级高工2人，高级工程师180人，工程师280人，其他助工及技术员434人；在上海及兰州分别设立了具备工程设计、安装和管道钢结构制造能力的分公司。我公司拥有30多项专有专利技术，形成了企业独有的核心技术优势和施工安装能力。在天然气化工、石油化工、煤化工以及合成气化工等领域的设计处于全国领先地位；在管道钢结构工厂化预制、设备制造、大型储罐和长输管线施工、大型或特大型设备吊装方面构筑了强大的差异化竞争优势。多年来我公司先后完成了以乙烯及烯烃加工、合成氨及尿素、丙烯腈、甲醇、醋酸、 TDI、合成橡胶等装置为代表的200多家工厂500多套装置的工程设计及施工建设。其中有23项成果获得了国家科学大会奖、国家科技进步特等奖和国家优秀设计金奖，8项工程获得了鲁班奖和国家优质工程奖，有200多个项目获得省、部级优秀设计、优秀施工和优质工程奖。公司坚持“至诚、至信”的原则，根据特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与监察规定和压力管道安装单位资格认可实施细则等安全技术法规的要求，按照TSG特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的有关规定编写压力管道安装、改造、维修质量保证手册，建立并持续改进质量保证体系，为顾客、为社会奉献安全和高质量的产品，并提供高标准的服务，以尽善尽美的工作，提高技术、服务和管理水平。042适用范围本手册适用于公司承建的GA1、GB1、GB2、GC1压力管道安装改造维修项目。Q/QM 0403-2008 （） 第 页 共 页06 质量方针、质量目标1.1 总则公司总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1 SNEC的质量方针是：技术先进 管理科学 持续改进 顾客满意1.2.2公司确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。1.3 质量目标1.3.1 SNEC实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。SNEC的质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率95%；顾客满意度90%以上；争创国家优质工程；杜绝工程项目重大质量事故。1.3.2 SNEC制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。1 总则目的为使公司压力管道安装、改造、维修质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，公司按照国家规定特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定等法规的要求，按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准的规定，结合本公司的实际情况，特制定了压力管道安装、改造、维修质量博爱子手册。范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改造、维修的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。 本手册适用于本公司的压力管道安装、改造、维修。引用标准制定本标准时，参照下列标准最新版本TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则GBT 19000-2000 质量管理体系基础和术语（idt ISO9000-2000）GBT 19001-2000 质量管理体系 要求（idt ISO9001-2000）GBT 19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南（idt ISO9004-2000）Q/QM 0101-2005(B-1) 质量手册 (宁波工程有限公司)2 主要术语和缩写本手册参照GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准“质量管理体系-要求”及工业金属管道工程施工和验收规范中的术语和定义。公司自定义的术语，其定义如下：公司：指中国石化集团宁波工程有限公司，简写为snec专业公司：指上海检维安装公司、镇海建设安装公司、机械制造公司、储运工程公司、检测工程公司、机械化施工公司、上海钢结构管道制造公司。项目部：项目部是公司授权的履行工程合同的实体，实行公司经理一次性授权管理，负责工程项目施工的全过程组织管理，代表公司全面履行工程合同的各项权利和义务。建设单位：指工程项目的法定代表单位，压力管道安装的用户，（即ISO9000所指顾客）。质量保证工程师：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。项目经理：公司针对某一项工程合同任命的工程项目负责人。项目质保工程师：指现场安装工程项目质保工程师。手册（质量手册）：指压力管道安装质量管理手册。体系（质保体系）：指压力管道安装质量管理体系。质量部门：指公司质量部（质量监检站）和项目质控部。内审：内部质量审核。监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。管道：指特种设备安全监察条例（以下简称“条例”）规定范围的压力管道。公司重点控制的管道，指下列管道：1、 输送GB5044职业性接触毒物危害程度分级中规定毒性程度为极度危害介质的管道；2、 输送GB50160石油化工企业设计防火规范及GBJ16建筑设计防火规范中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或可燃液体介质且设计压力P10Mpa、设计温度400的管道；3、 城市燃气和热力管道；4、 跨省（自治区、直辖市）的长输管道；5、设计温度低于-29的低温管道；6、采用新材料、新工艺、新技术施工的管道。图纸审核：由专业责任人员参加的专业性图纸审查。图纸汇审：由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。计量器具：指检测设备中的测量设备、仪器、工具（即ISO9000中所指的监视和测量装置）。工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括施工组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验计划和通用工艺规程等。管道中间检查：压力管道按设计要求安装完毕，在试验（压力试验、吹洗、泄漏性试验）前进行的联合检查。检查点、审阅点、停止点定义：检查点（E）：对影响产品制造质量的一些关键检验项目责任人员应到场，因故未到由作业者在自检合格后可继续转入下道工序，待责任人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续；审阅点（R）：责任人员用审核或审阅为确定某些工作符合要求所采用对文件、记录和报告的调查和检查的活动，通过签名和日期来证明；停止点（H）：对产品制造质量有重大影响的检验项目，在安装工作进行到该点前应提前通知监督检验，当安装工作进行到该点时，暂时停止压力管道安装工作，在责任人员或监督检验在场的情况下，进行该项目的检验，检验结果得到责任人员或监督检验人员的确认签名后再继续该管道的安装工作。3 管理职责3.1 质量方针和目标3.1.1 质量方针公司在压力管道安装、改造、维修时本着“技术先进，管理科学，持续改进、顾客满意”的质量方针，全面进行压力管道安装的质量管理工作。3.1.2 质量目标 SNEC实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。SNEC的质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率95%；顾客满意度90%以上；争创国家优质工程；杜绝工程项目重大质量事故。3.2 质量保证体系组织根据公司压力管道安装、改造、维修许可项目范围以及质量控制的要求，公司设置的质量保证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训/考核与管理、工厂化预制、隐蔽工程控制、穿越工程控制、执行特种设备许可制度等22个质量保证体系基本要素。公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。3.2.1 组织体系1) 公司质量管理体系 公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司副总经理担任公司质保工程师，负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司质量管理部对压力管道安装、改造、维修质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及项目责任工程师、责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。 2） 现场安装项目质保体系 公司对每个每个压力管道现场安装、改造、维修项目建立“压力管道安装项目质量保证体系”，在项目开工前，公司以文件形式任命项目质保工程师和项目责任工程师，对压力管道的安装全过程实行质量控制，以确保压力管道的安装质量。3） 责任人员的任命 各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力，公司各系统责任工程师由质保工程师推荐，公司总经理任命；项目各系统责任工程师由项目部推荐，质量部负责资格审核，经公司质保工程师审批后由公司总经理任命。4） 质量保证体系协调机构 公司质量部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责协调公司特种设备许可证的维护和管理工作，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和检查。3.2.2 质量控制体系 公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安装、检验、投运全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对压力管道安装全过程质量实行系统控制。根据公司具体情况，压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量九个质量控制系统，共37个控制环节、73个控制点，其中停点2个，分别为：焊接工艺评定、管道中间检查。质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录B）和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表”（附录C）。3.2.3 法规体系 法规体系由与压力管道安装、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。（见附录D“压力管道安装法规体系图”和附录E“压力管道常用法规、标准目录”，附录G“质量控制管理样表、样单、报告目录”）。3.2.4 质量体系文件 质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、记录和质量计划等。（见附录F“质量保证手册引用程序文件目录”和附录G“质量控制样表、样单、报告目录”）3.2.5 资源及人员公司为保证压力管道安装、改造、维修质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量和检测手段。33 职责、权限3.3.1公司总经理3.3.1.1公司总经理为公司法定代表人，直接领导质量保证体系，对制定公司质量方针目标及保证压力管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。3.3.1.2依照法规建立、健全质量保证体系，批准压力管道安装、改造、维修质量管理手册。3.3.1.3任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。3.3.2 公司质量保证工程师总经理在最高管理层中指定一名副总经理为 “公司特种设备总质量保证工程师”，负责特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，对特种设备质量保证体系的运行及特种设备产品质量和服务质量负责。其主要职责是： 3.3.2.1 组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册；3.3.2.2 领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师的工作，保证他们能正常行使其职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客满意度、内部审核等）、运行和改进情况；3.3.2.3 加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.2.4坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；3.3.2.5 组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止；3.3.2.6审批“公司重点控制管道”的施工组织设计、施工方案及压力管道A类不合格品审批单，处理压力管道安装过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；3.3.3质量管理部公司质量管理部是公司压力管道安装、维修、改造质保体系协调机构，其在质保体系中的职责、职权是：3.3.3.1 在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，协助质量保证工程师对压力管道安装、维修、改造质量保证体系进行协调，并组织监督、检查工作；3.3.3.2 认真贯彻执行国家有关压力管道安装、维修、改造的安全技术法规、标准，监督检查质量保证手册的实施情况；3.3.3.3 在公司质保工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理工作。负责协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争议；3.3.3.4 负责规划公司年度质量监督管理工作，制定公司年度质量指标；3.3.3.5 负责组织质量保证体系责任人员的教育和培训；3.3.3.6 监督检查公司各系统工程师和建设安装公司质保体系的工作，对违反压力管道安装、维修、改造法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理； 3.3.3.7 负责压力管道安装、维修、改造质量保证体系内审，分析质量状态，对系统所控制的质量活动出现的不符合，督促责任单位分析原因，制定整改措施，并跟踪验证；3.3.3.8 负责用户质量信息的收集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.3.9 负责公司焊工考试委员会的日常工作，负责公司焊接工艺评定的管理和数据库管理，负责公司焊工考试、业绩档案管理和焊工信息资料管理；3.3.3.10 负责与安全监察机构、监检单位的联系及汇报工作。3.3.4 公司各系统责任工程师3.3.4.1认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关安全技术法规、标准、规范和质量手册。3.3.4.2在公司质保工程师领导下,对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检查，并根据生产的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制度。3.3.4.3负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议权。3.3.4.4参加造成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。3.3.4.5有权处理本系统范围内的技术、质量问题，并向公司质保工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反映质量问题。3.3.4.6除上述职责、职权外，还有：1、公司工艺责任工程师a 参加公司重点控制管道的图纸审核和汇审工作；b 审核公司重点控制管道的施工工艺文件；c 组织编制压力管道安装通用工艺文件（规程、标准）；d跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进施工工艺，并组织实施。2、公司材料责任工程师a 负责组织公司所供材料订货计划的审核工作，参加对供方的评价；b 复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料代用单及公司焊材一级库的质量控制；3、公司焊接责任工程师a 审批焊接工艺评定任务书，审核焊接工艺评定报告；b 审核公司重点控制管道的焊接工艺文件；c 跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进焊接工艺，并组织实施。d对公司首次使用的焊接材料的采购、新设备的选型有建议权；e负责公司焊工的管理，建立焊工档案。4、公司质检责任工程师a 审核公司重点控制管道的检验工艺文件；b 参加公司重点控制管道的压力试验前的中间检查工作；c 审核公司重点控制管道的不合格品审批单；d 参加压力管道内部质量审核；e 跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进质量管理模式，并组织实施。5、公司无损检测责任工程师a组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司重点控制管道的无损检测专用工艺文件；c对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权；d 对公司重点控制管道工程无损检测的记录、报告和底片进行抽查；e 对各工程项目无损检测人员执行规章制度情况（执行工艺情况、仪器设备的测定、标定、保养和维护）进行抽查和考核。 6、公司理化责任工程师a 审核理化检、试验委托报告（单）；b 组织编制、审核理化试验方案；c 审批理化试验报告。7、公司设备责任工程师a 负责审核公司压力管道安装设备的购置计划和设备报废的审批及设备的管理工作；b 组织公司压力管道安装、设备的定期检查；c 参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。8、公司计量责任工程师a 审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划；b 负责对公司计量人员的培训、考核和管理工作；c 负责公司计量器具的定期检查工作；d 负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。3.3.5 项目经理3.3.5.1项目经理由公司委派，领导压力管道工程项目质保体系，贯彻公司质量方针、目标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内的压力管道安装质量和服务质量负责。3.3.5.2 领导并支持项目质保工程师和项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正确行使其职权。3.3.5.3 经常征求监察部门和监检单位的意见，确保项目质保体系正常运转。3.3.6 项目质保工程师3.3.6.1 在项目经理领导下，认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准和规范。实施公司的质量方针、质量手册以及各项工艺文件。3.3.6.2主持项目质保体系的工作，对质保体系的工作进行组织、协调、监督、检查。领导并支持项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正常行使其职权。3.3.6.3 对项目责任人员的工作，有权向项目经理提出奖惩和任免建议，当体系责任人员因故离岗时，有权建议其它相应人员代理其职务。3.3.6.4 组织编制和审批项目施工工艺文件。3.3.6.5 组织质量事故的调查，批准一般质量事故的处置工艺文件并监督实施；参加重大质量施工的评审，并依据处置报告组织实施。3.3.7 项目责任工程师3.3.7.1 认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准、规范、质保手册和项目施工工艺文件。3.3.7.2 对本系统质量控制环节、控制点在项目内的实施进行组织、检查并对项目质保工程师负责。3.3.7.3 有权处理本系统在项目内的技术、质量问题并向项目质保工程师汇报工作。有权向监察和监督单位、公司责任工程师反映质量问题。3.3.7.4 参加项目质量事故的调查，制定一般质量事故的处置工艺文件并监督实施。3.3.7.5 收集、整理本系统压力管道安装记录并归档。3.3.7.6 除上述职责和职权外，还有：1 工艺责任工程师（人）a 编制工艺文件、实施工艺文件的交底工作；b 参加压力试验前的中间检查；c 检查和考核工艺纪律执行情况。2 材料责任工程师（人）a 负责项目材料领用计划审核工作；b 负责材料、零部件的入库验收和标识工作,负责复核上述材料的合格证、质量证明书、复验报告和材料代用单；c 负责上述材料的不合格品的审批、隔离和处理工作。3 焊接责任工程（人）a 编制焊接工艺文件，提出焊接工艺评定任务书；b 组织编制并审核焊缝返修工艺并监督焊缝返修的实施。4 质检责任工程师（人）a 编制质检工艺文件（质量检验计划、分部分项工程划分计划）并负责向质检人员及有关人员交底；b 参加压力试验前的中间检查及管道试验检查工作，主持压力管道质量的终检工作；c 审核不合格品通知单，负责不合格品的上报和参加调查、处理工作；d 负责项目工程用户意见的收集和处理工作，并将用户意见和处理结果报项目质保工程师。5 无损检测责任工程师（人）a 编制无损检测工艺文件、审核无损检测报告；b 组织无损检测设备的校验工作。6 设备责任工程师（人）a 负责项目工程设备的管理和维修保养工作。对设备的完好和使用情况负责；b 参加设备的定期检查；c 参加设备事故的调查和处理。7 计量责任工程师（人）a 负责建立项目工程计量器具的台帐、档案；b 负责项目工程计量器具的定期检查、使用和维护工作。3.3 管理评审3.4.1总则根据公司的管理评审程序，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。质量管理部负责保持相应的评审记录。3.4.2管理评审的输入 质量管理部按照策划编制“管理评审计划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审的输入应包括以下方面的信息：1)质量管理体系内部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题；2)顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等；3)各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题；4)纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；5)以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况；6)可能影响质量管理体系的各种变更问题；7)由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议；8)领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。3.4.3管理评审的输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：1)对质量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施；2)不断满足顾客要求的有关工程的评价和改进措施；3)有关资源需求的评价和改进措施。4 质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。4.1 质量保证手册4.1.1公司的压力管道安装、改造、维修质量保证手册描述了公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容：1） 术语和缩写（详见本手册第2章）；2） 体系的适用范围（详见本手册第05章）；3） 质量方针和目标（详见本手册第06章）；4） 质量保证体系组织和管理职责（详见本手册第3章）；5） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求（详见本手册第3章）。4.1.2压力管道安装、改造、维修质量保证手册由质量管理部按照文件控制程序进行管理。4.2程序文件（管理制度）公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。公司压力管道安装、改造、维修的相关程序文件由质量管理部按照文件控制程序进行管理。管理制度由企业管理部按照标准管理规定进行管理。4.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。4.4 质量计划4.4.1公司压力管道安装、改造、维修质量计划包括施工技术措施或施工技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。4.4.2质量计划由质量管理部按照文件和记录控制程序进行管理。5 文件和记录控制5.1 总则5.1.1 对压力管道安装、改造、维修过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。5.1.2企业管理部负责管理制度的管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和记录的管理，质量管理部负责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制，有关部门和二级单位配合。5.2 文件和记录的分类5.2.1公司质量保证体系的文件的结构层次如下图所示。文件内容A：根据声明的质量方针和目标，描述质量管理体系。B：描述实施质量管理体系所需的相互联系的过程和活动。C：由详细的作业文件和记录组成。 质量手册 （A）程序文件（管理制度）（B）通用工艺,作业指导书、记录（C）5.2.2文件和记录范围包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、标准，质保手册、程序文件和作业文件要求的质量记录，产品及工程项目实施过程中为证实过程/活动/产品符合要求的记录。5.2.3文件和记录的形式可以是各种载体（如文件、应用软件、图纸、传真、光盘或其他电子媒体等）。5.3文件和记录的控制5.3.1 公司为控制质量保证体系所要求的全部文件（包括外来文件、标准、记录和顾客提供的图纸等）制定特种设备文件和资料控制程序，确保文件的使用现场都得到有效版本的适用文件，防止失效或作废的文件非预期使用。5.3.2 公司制定并实施特种设备文件和记录控制程序，规定记录的标识、编目、贮存、保护、检索、归档、保存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等对产品质量管理方面的记录作为公司记录的一部分。5.3.3文件的控制1） 文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；2） 公司每年发布技术标准（包括特种设备制造、安装、改造、维修、改造）有效版本目录清单，确保标准的更改和现行修订状态得到识别；3） 确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本；4） 确保文件统一编号并保持清晰、易于识别；5） 确保外来文件得到识别，并控制其分发；6） 防止作废文件的非预期使用，及时从所有的发布和使用场所清理、回收无效或作废的文件，对因法律或其它原因而需保留的作废文件要进行适当标识，与正在使用的文件进行有效隔离。5.3.4外来文件的控制：1) 对外来文件予以登记识别（如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等）；2) 控制文件的分发和变更后的通知更换；3) 识别产品适用的国家、行业和/或地方标准的适用版本并予以控制。5.3.5记录的控制1） 记录事项应填写完整无误、字迹清楚、编目清楚、装订规范；2） 贮存方式应当便于存取和检索； 3） 保存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩散；4） 规定记录的保存期限，尤其要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管部门按规定销毁；5） 当合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或相关方评价时查阅；6） 归档要求：各部门的记录应按规定的要求及时向相关档案室归档或备案。5.3.6建立和保持记录，为产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证据。依据各质量控制系统要求，制定各控制程序文件，设置控制环节、控制点，明确控制内容、要求以及控制系统责任人员和相关人员的职责。6 合同控制6.1 总则6.1.1公司在投标或接受工程合同之前，通过对每一份标书、合同的评审，准确理解顾客的质量要求，并借此与顾客协调合格。明确与顾客所签订的合同内容，及时解决合同问题，确保公司具有满足合同要求的能力。6.1.2合同由公司经营管理部归口管理，并收集、保存合同评审记录。项目管控部、技术管理部、质量管理部等部门参加合同评审。6.2 合同控制6.2.1 合同评审。1）在投标阶段，经营管理部应根据工程类型，组织有关部门/人员，在认真研究招标文件的各项要求的基础上，确定工程的标价、工期、工程质量和施工方案等。2） 在正式签订合同之前，经营管理部应依据工程项目投标报价管理办法的有关规定，组织有关部门/人员对合同进行全面评审，特别要保证：（1） 所有要求都有明确规定，合理并已经形成文件；（2） 与投标不合格的要求已作出处理并得到解决；（3）公司具有满足合同要求的能力，工程内容未超出公司特种设备许可证的允许范围。6.2.2 合同的修订经营管理部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。1) 当顾客提出修订合同时，经营管理部应按公司的有关规定，组织有关部门/人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。2) 当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。6.2.3 合同评审会签经营管理部负责组织相关部门进行合同评审会签，并保存合同评审、修订等有关记录。7 设计控制7.1 总则7.1.1 组织对压力管道安装改造维修的设计文件的汇审,确保设计文件符合特种设备安全技术法规.7.1.2 设计文件的汇审由公司技术管理部门归口管理,并收集、记录、保存汇审记录。公司质量管理部、采购部配合参加汇审工作。72 设计文件721 设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性722 有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，并出具鉴定报告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。723 设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。8 材料、零部件控制81 总则8.1.1对压力管道安装、改造、维修使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保压力管道安装、改造、维修用材准确无误，并具有可追溯性。8.1.2采购与材料控制系统由采购部归口管理，公司授权二级单位物供部门负责实施压力管道安装、改造、维修材料及外购（协）件的采购，公司采购部对二级单位的采购管理进行指导和监督检查。8.1.3材料控制实行材料责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。82 采购控制8.2.1 公司材料责任工程师制定采购与材料控制程序，二级单位物供部门负责实施。同时在公司采购控制程序及管理规定的基础上，二级单位可制定具体的采购与材料管理制度。8.2.2合格供货方考核1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，按照行政许可的要求，对压力管道元件制造单位应取得压力管道元件制造许可证。2）公司采购部负责公司供方的考核与评价，向二级单位提供“合格供货方名录”。公司每年对合格供货方进行一次跟踪复评。3）二级单位物供部门择优选择合格供货方，当选择的供货方超出采购部合格供方名单，应会同材料责任师对供货方进行评审，合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师审批。材料责任师负责建立二级单位“合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料。4）供货方提供的材料如出现严重问题，供应部门应向供方发出“不一致品报告”，要求进行改进，如两次发出“不一致品报告”而质量无明显改进的，应报告质保工程师，取消供方的供货资格。8.2.3材料的采购1）材料采购员根据技术部门提供的经材料责任师审核的“材料采购单”进行采购。2）采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。原材料、焊接材料采购时必须明确材料技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，对于压力管道元件还应提供该供货单位的制造许可证复印件，特殊材料（如用于压力管道的埋弧焊钢管）还应有地方监检部门的出厂监检报告。外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质量证明书。外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。3）采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材料代用”规定的程序办理。8.3 材料验收8.3.1 公司材料责任工程师制定材料验收控制程序，二级单位材料责任工程师负责具体实施。8.3.2 材料验收由材料计划员负责，仓库保管员和采购人员参加。并按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。内容包括：1）按该材料制造标准的要求各外观和尺寸应满足要求，质量证明文件和出厂应做的检验符合制造标准。2）按照法规、规程及标准的规定，需要复验的材料，必须进行复验。材料责任师应对复验结果进行审核，焊材由焊接责任师审核。8.3.3 验收合格的材料，经材料责任师（焊材由焊接责任师）签字认可后编写本厂入库编号，并在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印（标记），办理入库手续，分类存放。8.3.4 验收不合格材料，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不一致品报告”，经材料责任师签署意见后交供应科向供货方作权益交涉，仓库保管员将不合格材料隔离存放。84材料的保管与发放8.4.1 材料的保管和发放具体按照有关规定的程序和要求执行。8.4.2 二级单位应建立材料台帐，载明材料的库存和发出的动态信息。8.4.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，各区界线分别以黄、绿、红颜色表示。并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按材料标识及移植规定执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。8.4.4发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按材料标识及移植规定的规定进行材料标记移植，操作者移植，