供应商管理制度_0.doc

供应商管理制度 导读：供应商管理制度1 目的 规范公司原辅材料、生产物资供应商的选择、评估、考核及使用管理。 2 适用范围 适用于XXXXXXXXXX有限公司原辅材料、包装材料、部分生产运行物资供应商的管理。3 规进行提醒,确保客户不会流失; 6,完整的供应商/客户管理机制,详供应商管理制度1 目的 规范公司原辅材料、生产物资供应商的选择、评估、考核及使用管理。 2 适用范围 适用于XXXXXXXXXX有限公司原辅材料、包装材料、部分生产运行物资供应商的管理。3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而， 鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期 的引用文件，其最新版本适用于本程序。 ISO 9001:2008 质量管理要求 ISO/TS 16949:2009 质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001:2008版的特殊要求 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 安监总管三201193号 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 的通知 苏安监2011202号 关于印发江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标 准（试行）的通知 4 职责 4.1 供应链部 是公司材料、物资供应商的归口管理部门，负责对公司物资供应商进行选择、评 审和使用管理。 4.2 生产技术部 负责组织对供应商所供产品质量及管理体系进行评审。 5 管理要求 5.1 供应商的准入要求 5.1.1 所有供应商必须是依法建立并存续的合法企业，能够提供符合要求的营业执照、 税务登记证等相关资质证明。 5.1.2 A、P、C1类物资原则上要求直接从生产厂商采购，特殊情况及进口货源除外。 5.2 新供应商评审1/4供应商管理制度5.2.1新供应商评审总则 5.2.1.1公司内同种产品的同种原料（仅限A类）已合格供应商（包括国外供应商）可 直接进行资料评审。 5.2.1.2 技术指标要求相同的情况下，不同装置同种原料的供应商可直接合作。 5.2.1.3 其它供应商评审要求见附录A。 5.2.2 潜在供应商选择： 5.2.2.1 根据生产或市场供应情况，生产技术部向供应链部提出，或者供应链部直接 提出供应商开发需求； 5.2.2.2 由供应链部根据需求组织相关专业人员对潜在供应商进行考察、技术交流， 并形成相应考察报告，筛选潜在供应商并制定供应商开发计划。 5.2.2.3 供应商开发计划应包括供应商来源、资源需求、开发进度要求等内容。 5.2.3供应商调查供应链部负责向潜在供应商发放“供应商基本信息调查表”，根据调 查表收集相关资料，并提供生产技术部作为供应商质量评审的依据; 5.2.4供应商质量评审由生产技术部根据供应商基本信息策划潜在供应商的质量评审 计划，计划中应能够明确供应商质量评审过程 5.2.4.1样品分析：根据生产技术部质量评审计划，需进行样品分析的物资。 a)供应链部负责从供应商处获取样品（AHF除外）。 b)由生产技术部组织进行分析验证，并出具相应的验证报告，如果验证结果不合格， 供应链部通知其整改，连续整改三次仍不合格者，不予合作。 5.2.4.2供应商现场评审 a)根据生产技术部策划需进行现场审核的供应商，由生产技术部组织编制“供应商现 场审核实施计划及检查表”，提交生产技术部分管领导审批后，实施供应商生产现 场评审。 b)审核结束后，生产技术部形成完整的“供应商现场审核报告” 提交生产技术部分 管领导审批，并提供供应链部。 c)对于审核不合格的供应商，给予一次整改机会，一年内进行复审。 d)对于未进行现场评审的供应商，由供应链部发放“供应商现场审核检查记录表”内 容，由供应商进行自评，由供应链部交生产技术部组织确认。 5.2.4.3小批量试用和评价（新产品的原料除外） a）根据生产技术部质量评审计划，需试用的物资，由生产技术部出具相关的试用计 划，供应链部根据计划进行小批量试采购； b）生产技术部组织和协调使用部门进行物资试用。 C）物资小批量试用结束后，供应链部跟踪生产技术部出具试用评价结论,作为新增 供应商评审的依据。2/4供应商管理制度5.2.4.4 供应商质量评审结束后，供应链部跟踪生产技术部出具质量评审结论，并完 成“供应商质量评审单”相关内容。 5.2.5供应商审批 当供应商质量评价合格后，由供应链部组织完成“新增供应商评审表”，经相关 部门会签后，报公司分管领导、总经理批准，并登录“合格供应商名录”。对评审 不合格的供应商，通知其改善并重新进行评审。 5.3 合格供应商业绩评审 5.3.1 评审内容 主要对供应商交付物资的质量、价格、交付、服务进行评估。 5.3.2 评审周期 5.3.2.1 季度业绩评审： A、P类物资供应商每季度进行一次供应商业绩评审，C1类 物资供应商每半年进行一次供应商业绩评审，填写“季度供应商业绩评审表”，由 相关部门会签，供应链部分管领导审批，作为年度供应商评审的依据。 5.3.2.2 年度复审：每年对A、B、P、C1、C2类（设备及专业配件除外）物资进行一 次年度复审，并由供应链部组织完成“年度供应商业绩评审表”提交供应链部分管 领导审批。 5.3.3 评审方法：见供应商业绩评审表 5.3.4 供应商的评级及应用 5.3.4.1 根据供应商业绩评价结果，将供应商评为 A、B、C、D 四个等级，具体如下： A 级：90 分以上 ，优先合作优秀供应商； B 级：80-90 分，为良好型供应商，继续保持合作； C 级：7080 分，为一般供应商，减少合作； D 级：70 分以下，为不合格供应商，暂停合作，如需启用，按新增供应商流程 进行评审。 5.3.4.2 供应商发生以下情况时，不能评为 A 级供应商。 由于延期交货导致我司断料或付出高成本紧急调货者； 在评价周期内发生连续或重复问题者； 5.3.4.3 A、P 类物资合格供应商由于自身原因间隔一年以上未合作者直接列入 C 级 供应商。 5.3.4.4 供应商发生以下情况需进行现场评审： 新增同类产品生产线； 在供应过程中出现质量或安全事故经相关部门评审确认需现场评审者； 由于内部管理原因，被评为 C 级者； 5.3.4.5 当供应商在日常合作过程中发生产品质量问题时，经相关部门评价，影响较 大者，暂停合作，如需启用，重新按新供应商评审流程进行评审。 5.3.5 供应商的淘汰3/4供应商管理制度发生以下情况直接取消供应商资格： 5.3.5.1 欺瞒、造假情节严重者。 5.3.5.2 回扣等各种名义行贿者。 5.3.5.3 A、P类物资合格供应商由于自身原因间隔2年及以上未合作者。 5.3.5.4 因交货延误或发生重大质量问题，造成公司重大经济损失和重大影响者。 5.3.6 合格供应商名录更新：年度复审结束后，供应链部根据复评结果更新“合格供 应商名录”并由部门经理审批。A、P类物资 “合格供应商名录”副本提供质量部及 仓储部。C1、C2类物资提供仓储部。 5.4 供应商信息沟通 5.4.1 供应链部与供应商保持良好的关系，及时处理其信件及投诉，并对其投诉内容 作深入调查，给予合理答复。 5.4.2 供应链部采购人员及时将供应商产品在我司的质量等情况通报对方，以便对方 不断改进;并将相关法律法规、公司相关规定及要求传达于供应商，要求其遵守。 5.5 供应商变更评审 当A、P及C1类物资供应商发生工艺、材料、组织结构等变更时，供应链部填写“供 应商变更评审表”，并组织进行评审，以确定供方资质。 5.6 供应链部每年定期识别与供应商管理及采购相关风险，并制定相应的管控措施。 6 相关